基层分公司三季度经营情况说明

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料基层分公司三季度运营情况阐明五个分公司在售电量和售电收入方面均超越累计方案，按年度方案可正常完成；平均电价按实绩超越累计方案值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价要素后的复原值也超越方案值，但从公司总体情况分析，后阶段任务仍不能掉以轻心。除了“固定本钱、“供电可靠性、“电压合格率方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键目的需阐明：售电量和平均电价方面：目的称号目的单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏向售电量亿千瓦时沪东33.525.9626.1

2、478.03%0.69%沪南31.324.6424.9779.78%1.34%沪西37.328.5929.5879.30%3.46%沪北46.435.4236.90 79.53%4.18%宝山65.0 49.00 55.2384.97%12.71%平均电价含税元/千瓦时沪东0.67940.677790.69529102.34%2.58%沪南0.683580.677390.6946101.61%2.54%沪西0.704060.698040.71034100.89%1.76%沪北0.621290.620210.62725100.96%1.15%宝山0.577250.579210.59841103.

3、67%3.31%五个分公司在售电量均超越累计方案，按年度方案可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超越累计方案值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价要素后的复原值也超越方案值，但从公司总体情况分析，后阶段任务仍不能掉以轻心。线损率方面：目的称号目的单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏向线损率沪东4.24.464.05-0.15 -0.41 沪南5.265.385.07-0.19 -0.31 沪西4.75.535.160.46 -0.37 沪北4.965.845.230.27 -0.61 宝山3.053.33.160.11 -0.14 线损率目的沪东

4、、沪南累计目的控制在年度目的内，到年底根天性完成。宝山累计目的接近年度目的，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计目的，但与年度目的相差较大，需加强管理线损任务。内部利润方面：目的称号目的单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏向内部利润万元沪东173471337918098104.33%35.27%沪南17684127321724497.51%35.44%沪西27968200622503589.51%24.79%沪北276119296460233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润目的五个分公司均

5、完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超越估计值。财务应收电费余额方面：目的称号目的单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏向财务应收电费余额万元沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝山25000340002131985.28%-37.30%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超越年度目的较大；沪西也根本控制在年度目的内；而沪东、沪北离年度目的差距还很大，需努力抓紧处理。营业外收入

6、方面：目的称号目的单位单位年度方案累计完成实绩占年度方案比重营业外收入万元沪东170251147.65%沪南185365197.30%沪西195454232.82%沪北335956285.37%宝山275879319.64%电缆2020100.00%除电缆刚好完成年度目的外，其他五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入目的。供电可靠性和电压合格率目的称号目的单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏向供电可靠性沪东99.98199.98299.985 =F2-E2 0.003沪南99.98199.98299.983 =F3-E3 0.001沪西99.98599.984

7、99.989 =F2-E2 0.005沪北99.98099.98299.983 =F2-E2 0.001宝山99.97799.97699.977 =F2-E2 0.001公司99.98199.98299.9820电压合格率沪东99.4099.60.20 沪南99.7599.90.15 沪西99.4099.50.10 沪北99.2599.50.25 宝山99.0099.20.20 公司99.3699.50.14 各分公司供电可靠率和电压合格率目的均控制在累计分解目的范围内，根本处于可控形状。平安消费方面目的称号目的单位单位年度方案累计分解方案累计完成实绩占年度方案比重与累计分解方案偏向输电妨碍次

8、沪东1沪南1沪西1沪北2宝山7电缆40公司524994.23%变电妨碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山2公司7342.86%10KV 一类妨碍次沪东2沪南6沪西3沪北10宝山36电缆94公司15110267.55%外损事故次沪东3沪南3沪西2沪北12宝山40电缆70公司1308867.69%平安长周期个数个沪东23150.00%沪南23150.00%沪西23150.00%沪北23150.00%宝山23150.00%电缆23150.00%路灯23150.00%地调所23150.00%大客户23150.00%公司23150.00%平安消费方面，各分公司均未发生人身死亡事故、人身重伤事故、人身轻伤事故；未发生电网误调度、误操作事故；未发生有责交通事故；未发生火灾事故、未发生有责外包队伍施工人员伤亡、重伤事故。各分公司平安长周期个数均已超越年初方案，到达3个长周期。对设备、输配电线路、一类妨碍等事故，总体来讲均在可控范围内。输电妨碍目的值得留意，比去年同期有上升趋势。主要缘由是35KV以上电缆缺点比去年同期有所上升，电缆缺点缘由主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总缺点的78.95%。方案投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资方案比重最大，并且1-9