X车辆配件有限责任公司管理制度物流控制工作流程

1、物流控制工作流程公司物流控制分类及物流控制概况图分株 公洲 司确认签收确认签发红色箭头：表示实物流方向供货物送达本应公司商客确认签收户委确认签收加外工签发方确认签收加工签发采外购件收货与购入库工作流程部入库确认配送株洲分公司物料工作流程对株洲分公司物料领料及入库工作流程工序作业计划确认签收委外加工材料发收工作流程经营货物标识计划部接收货物并计数编制手工交接配件销售订单下 载 JIT 送 货数据接受株洲分公司手工配件交接单接受株洲分公 司 MRP 计划株洲分公司配件销售通知单配送计划生产用料的配送工作流程成品交检入库工作流程外销产品发货工作流程工序委外加工物料发收工作流程非直接辅助生产用料领发工

2、作流程营销销售订单部生产制接收货物并造签收部接收货物并签收产品最后工序操作完毕打印委外单打印交接单填制领料单经理签字物流控制工作流程1/10 外购件收货与入库工作流程相关部门及岗位职责一、采购部采购员1、在供应商将货物送到公司后及时通知仓库收货，如需质检则同时通知质检部；供应商采采购购部员经管进入生产计库现场部员经准否计备部工生调是产度部班长货物送达本公司口头通知管库员或调度收货接收货物并计数卸载货物接收货物并签收编制收货单报检单审核收货单收货单口头报检并提供供应 商及货物相关资料是货物标识质送外部检验量质检查采购员提供的供是否外部记录合格及检检应商及货物相关资料检验不合格数量查员部否检验是组

3、织取样是否入库检查否 入库确认合格金色填充颜色：表示该工作在ERP系统中完成，下同。不合格品退货货物及不合格品标识不合格2、在 ERP系统内编制采购收货单。3、不合格品处理及索赔。二、经营计划部管库员1、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质检则作待检标识；2、在 ERP系统内按实际数量对收货单进行审核；3、按合格数量在ERP系统内确认入库单。4、货物标识，不合格品、合格品标识。三、经营计划部准备工1、在货物到达公司后及卸载货物并运到规定的仓位，对存配件库的配件则要用标准料箱按标准数量进行堆码上架。2、将合格、不合格品按管库员要求分别堆放。四、质检部质检员1、对需要送外部质检的货物组织取样，送检

4、（最长不超过5 个工作日）；对不需要关检的物料及时检验；判定合格与不合格。2、及时在 ERP系统内录入合格数量。物流控制工作流程2/10配送株洲分公司物料工作流程经相关部门及岗位职责一、经营计划部成品管库员1、对 JIT物料先下载送货清单，再上传到数据采集器；营 计编制手工交计 划接配件销售划 员订单部经 营 管计 库划 员部下载 JIT 送货数据经 司营机计 、划准部备工编制手工交发货单打印发货清单交接清单打印株洲分公司交货清单装载配件用数据采集器采集发货数据发货点数运送有收方签字的交接清单与接收方办理交接手续卸载配件装载空箱导入发货数据发货单确认发货单2、对未上株洲分公司ERP的临供件则在

5、公司ERP系统内录入销售订单;3、JIT配件送货清单和临供件交货清单；4、发货点数并指示运转工装载货物；用数据采集器录入发送成品的数量；5、指示准备工卸载配件到客户指定的工位； 将送货单交客户收货人员签字并收回送货单； 6、将数据采集器的数据导入公司ERP；7、在公司 ERP系统内确认入库单。二、经营计划部成品计划员1、编制销售订单 ;2、编制发货清单。三、经营计划部司机、准备工1、按成品库管库员的要求将配件装载到运输工具上；2、将配件运到客户方；3、按客户要求卸载配件；4、将公司原在客户方的空集装箱运回公司， 放入指定地点， 记入台账 （调度负责， 司机建立集装箱周转台账）。物流控制工作流程

6、3/10对株洲分公司领料及物料入公司库房工作流程打印配件领料打印株洲分公司确认入库单是接收货物并配件进实相关部门及岗位职责一、经营计划部配件接收员1、在供方 ERP系统内打印MRP 配件领用清单；2、持领用清单到供方指挥准备工装载货物，经 管计 库部 员配计经 件按通知组织安排部调运输度生 调产 度部 员与供应商办理交接手续接受株洲分公司手工配件交接单清单领料清单编制手工交接配件领料清单MRP计划清单接受株洲分公司MRP计划录入收货单接收货物并签收签收库否接收货物并签收与供方办理交接手续；3、配件到达公司后及时与生产制造部调度员办理交接手续；4、在公司 ERP系统内录入直流件收货单；5、按生产

7、部签收的实际数量在ERP系统内确认入库数量。二、经营计划部运转工1、将配件装载到运输工具上；2、将配件运到公司；3、卸载配件到指定工位。三、生产部调度员、班长 1、点数并在单据上签字。四、经营计划部配件调度1、用 EXECL编制手工领料清单并打印，将领装载配件运输经 司计 机准卸载配件料清单交给配件接收员；2、组织运转人员将货物运回公司。五、采购部采购员部备装载配件运输卸载配件1、对从长江株洲分公司采购的非直流件要运回公司时，通知经营计划部配件调度。采 采株洲分公司配件购 购销售通知单部 员录入收货单物流控制工作流程4/10生产用料的配送工作流程经相关部门及岗位职责一、经营计划部调度1、在 E

8、RP系统内维护生产用料计划。二、计划经营部管库员1、每日二次在ERP系统内创建配送单；2、打印配送单与流程卡，将配送单与流程卡交准备工；营 计工序作业计 划计划划 员部经 营 管计 库划 员部经 营 准计 备划 工部生 调产 度制 、造 班部 长配送计划在ERP系统内创建配送单打印配送清单配送单配送在配送单上签字确认在ERP系统确认出库单3、根据准备工交回的配送单确认出库单。三、经营计划部准备工1、按配送单到仓库用标准料箱装好配件并送到指定地点。四、生产制造部调度（班长）1、按实收数量在配送单签字。物流控制工作流程5/10成品交检入库工作流程相关部门及岗位职责 一、生产制造部操作工1、最后一工

9、序操作完毕后在公司ERP系统内报工；生操产品最后工产作序操作完毕部者分检公查司员户客验收员质量检质量检查检查查员部在ERP系统内报工合格是填制成品交检单否不合格品处理工作流程交验单否合格是需客户验收不合格品处理工作流程否不合格品处理工作流程否合格是报验是在ERP系统内填写检验单2、填写交检单并交给质检员；3、将产品送到成品检验区。二、质量检查部检查员1、按交检单到现场检验产品；2、通知长江株洲公司质检员对交长江公司的产品进行质量检验；3、通知铁道部检收员对需验收的产品进行验收；4、根据检验结果在交验单上填写合格数量、不合格数量并签字。.5、根据检验结果在ERP内填写质检单；6、按不合格品处理工

10、作流程，处理并监督不合格品的处理。三、经营计划部管库员1、按交验单在ERP系统内录入合格成品入库数量。四、生产制造部调度员生调需客户产度检验是部生运产转部工销株洲分公司报株洲分公是司检查否组织将合格品交成品库运转入库1、根据交验单在长江株洲分公司ERP系统内报检。五、生产制造部运转工1、将验收合格的成品送到仓库。经管计库否部员确认成品入库数量物流控制工作流程6/10现场虚拟库物料出、入库工作流程相关部门及岗位职责一、生产部操作工1、按实际数量报完工。二、经营计划部管库员1、月末根据财务部通知编制领料单、退料单；2、如果是末道工序则同时产生入库单。经零部件完工营 管入库处理计 库划 员部生 操产

11、 作报工数据部 工完工单领料单虚拟库出库处理编制领料单领料计划编制退料单三、生产部调度员1、 月末进行虚拟库的物料清查盘点。2、编制在产品清查表报财务部。四、财务部会计员1、 核查在产品2、 确认在产品清查表并通知仓库调帐生 调月末在产品产 度清查部 员编制在产品清查表在产品表多少财 会务 计核查在产品部 员实物比帐面多或少物流控制工作流程7/10外销产品发货工作流程经相关部门及岗位职责一、 营销部营销员1、 在 ERP 系统内根据销售订单创建发货通知；2、 手工填写发货通知单并持票通知仓库发货；3、 办理发给客户的运送事务。营营计销销售订单划员部经 营管计库划员部创建发货通知填写销售通知单通

12、知仓库办理发货手续按单点数发货确认发货品种数量办理运送事务录入仓库实际发货数据二、 经营计划部管库员1、 按销售通知单点数发货，在发货单上填写实发数量、实发日期并签字；2、 持票在公司ERP系统录入销售出库数据。三、 生产制造部运转工1、配合营销员装载货物。经 营准计备装载配件划工部物流控制工作流程8/10委外加工材料发收工作流程加根据实际情况，可相关部门及岗位职责一、生产制造部外协调度1、打印委外加工单；2、将材料送达加工单位；3、加工材料到达公司通知仓库卸货；工单位经 营准计备划工部打印委外单生外产协部调接收实物与单据、加工装车运送发回实物并交原单据通知：经营计划部运回货物、库房接收货物、

13、由加工单位运回公司，在合同中明确运回实物并交回委外加工单录入收货单接收货物装车运送组织不合格品退货4、并在 ERP系统内录入收货单。5、办理返工事务、材料报废索赔事务。二、质量检查部检查员1、到现场检验材料；.2、根据检验结果在ERP内填写质检单；3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。三、经营计划部管库员1、从仓库发出材料；2、在 ERP系统录入委外加工发料单；3、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质检则作待检标识；4、在 ERP系统内按实际数量对收货单进行审核；度委外加工单联系加工单位经 营管计库按单发料划员部质质量检查部检查配件录入委外加工发货单接收货物并填实收数量签字确认

14、收货单持交接单填入库数量是不合格品标识否5、按合格数量在ERP系统内确认入库单。6、货物标识，不合格品、合格品标识。四、生产制造部运转工1、将发出材料材料装上车；2、将达到公司的材料卸下车并按定置要求堆放材料。量检质量检验检查查员部录入质检结合格果数据物流控制工作流程加工接收实物与发回实物并单单据、加工交原单据位9/10 工序委外加工物料发收工作流程经 营准根据实际情况，可由加工单位运回公司，在合同中明确运回实物并月末在产清查并报表给外协调度接收货物相关部门及岗位职责一、生产制造部外协调度1、在 ERP系统内打印工序委外加工单；2、持票到生产现场组织工件装车并将工件送达加工单位；3、并在 ER

15、P系统内按交接单上的数量录入完工数量。4、办理返工与报废索赔事务。二、生产部制造班长1、与外调调度办理工件发出事务并在交接单上填发出数量；2、与加工单位办理工件收回事务并在交接单计备划工部生外产协打印交接单部调度生班产长部质委外加工交接单在交接单上填写实发数量并签字装车运送通知经营计划部发运通知经营计划部运回货物、班组接收货 物、质量检查部检查配件交回委外加工单接收货物并填实收数量签字持交接单填完工数量核对在产品表转下工序装车运送组织不合格品退货不合格品标识否上填实收数量；四、生产制造部运转工 1、将发出工件装上车。五、 质量检查部检查员1、到现场检验工件质量；.2、根据检验结果在ERP内填写质检单；3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。量检录入质检结是检查质量检验果数据查员部是否合格物料