合同评审流程

1、合同评审流程1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据中华人民共和国合同法及公司实际情况，制定本流程。2、合同评审的范围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币 1000 元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，

2、督促有关部门认真履行合同条款。4、合同发起部门的职责4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。在履行合同过程中，

3、发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。4.2.1经营状况严重恶化；5、合同评审责任人及主要职责5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。5.2 分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。5.3 财务负责人对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。5.4 总裁对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。6、合同评审流程

4、6.1 各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。7、附件7.1 合同评审流程表7.2 各类合同评审表签发：日期：表一：合同评审流程表合同类别评审内容发起部门负责人分管高管财务部公司总裁特约商户合同协议三方：对协议合作期限、内容、财务结算等进行全面评审二方：对业务代理内容、销售推广方式、财务结算等进行全面评审对合作内容、款项结算等重要合同条款进行评审对财务结算、发票管理等

5、是否符合公审批司财务政策进行评审销售合同采购合同对产品品规、定价、收对产品定价、财 对价格、财务结务结算、交付等 算、发票管理等是款、交付、权责、违约赔审批偿等进行全面评审重要条款进行评 否符合公司财务政审策进行评审对采购商品的品规、价 对采购是否经过 对采购是否经过询格、数量、质量、交货期询价，采购商品审批价，商品价格、付限及方式、付款方式、发品规、价格、数款方式、发票管理票管理、权责、违约赔偿量、质量、交货等是否符合公司财等进行全面评审期限及方式等重务政策进行评审要条款进行评审对租赁物状况、租赁期 对租赁物状况、 对费用及其支付方租赁合同限、租赁费用、付款、发租赁期限、租赁式、发票管理等是

6、票、权责、违约处理等进费用、付款等重审批否符合公司财务政行评审要条款进行评审策进行评审对服务内容、时间、地 对服务内容、费 对费用及其结算方服务合同点、方式、费用及其结算用及其结算方式式、发票等是否符方式、发票管理等进行全等重要条款进行审批合公司财务政策进面评审评审行评审表二世纪各类合同评审表样式商户合同评审表合同名称合同类别 二方协议 三方协议合同编号合同标的合同金额评审内容评审意见发商户信息沟通协作起合作方式权责与义务部合作期限违约责任门帐款结算发票管理分商户信息沟通协作管合作方式合作期限领帐款结算发票管理导财务帐款结算发票管理负其他涉及资金收付的条款责人执商户信息沟通协作行合作方式合作期

7、限总帐款结算发票管理裁总裁审批销售合同评审表合同名称合同类别销售合同合同编号合同标的合同金额评审内容评审意见发品规单价金额收款起交付方式违约责任部帐款结算发票管理门其它权利和义务的合理性分品规单价管金额交付方式领帐款结算发票管理导其它可能影响销售政策的条款财务帐款结算发票管理负其他涉及资金收付的条款责人执品规单价行金额交付方式总帐款结算发票管理裁其它可能影响销售政策的条款总裁审批采购合同评审表合同名称合同类别采购合同合同编号合同标的合同金额评审内容评审意见发是否询价品规价格数量起金额款项支付部发票管理交货方式门验收分是否询价品规管单价金额领帐款结算发票管理导交付方式验收财是否询价单价务帐款结算发票管理负其它涉及财务收付的条款责人执是否询价品规行单价金额总帐款结算发票管理裁交付方式验收总裁审批租赁合同评审表合同名称合同类别租赁合同合同编号合同标的合同金额评审内容评审意见发是否询价租赁价格及付款起租赁期限同类同期市场价部发票管理租赁物技术要求门分是否询价租赁物技术要求管租赁期限租赁价格及付款领帐款结算发票管理导财务是否询价租赁价格及付款负帐款结算发票管理责其它涉及财务收付的条款人执是否询价租赁物技术要求行租赁期限租赁价格及付款总帐款结算发票管理裁总裁审批服务合同评审表合同名称合同类别服务合同合同编号合同标的合同金额评审内容评审意见发是否询价 服务内容及方式起服务费用 服务时间及地点部