库房规章制度

1、Word - 69 -库房规章制度其次条：库房设置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并作好物资交接手续、签字确认。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生

2、产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。第七条：验收发觉问题，应准时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、平安、牢靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点便利，成行成列，垒放整齐。第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房

3、物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应准时报考物控主管，分析缘由、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十一条：保管物资要依据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有余地。第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，把握必要的防火学问。第

4、十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节省用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属方案内的材料应有材料方案；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发觉价格不符、货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。第十七条：对于专项申请的材料，

5、除方案选购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节省的原则，都应折零供应，不准一次性发料。第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清晰，防止差错出门。第十九条：全部发料凭证，库管员应妥当保管，不得丢失。其次十条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要准时。其次十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四全都”。其次十二条：制造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。其次十三条：库管员调动工作，肯定要

6、办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要赐予纪律处分。库房规章制度 篇2中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是根据iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必需忠于职守，仔细负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必需严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。2 中心库对各分厂、

7、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。3材料的管理3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。3.3为满意分厂生产现场需要，便利分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。3.4各独立核算单位用料时

8、，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产方案和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。3.5 用料单必需有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必需在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的全部材料补签完全部手续。4 产品的管理4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度

9、库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。4.2独立核算单位的产成品阅历收合格后，依据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。4.4 出库单必需有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘

10、库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点全部帐务，年终总盘点，如有差误，应准时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发觉超额时，应准时向厂领导反映。7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。库房规章制度 篇3库房管理制度篇仓库平安一、防火1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚100元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且简单找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。3、每个仓

11、库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必需存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随便与其他仓库或部门调换。一旦公司消失火情，任何保管员都不需请示领导、都必需携带自己的灭火器乐观参加灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库，并仔细检查，灭火器需要补充药液或需要修理的必需马上报请仓库主管，仓库主管也必需主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。4、仓库主管必需对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由

12、仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或修理的灭火器，必需在发觉当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。5、仓库主管每月必需组织全体保管员学习防火学问，对新入职保管员进行防火学问培训，让全部人员懂得消失火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，惩罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特殊是仓库主管，要时常巡察仓库每一个角落，准时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应常常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门

13、、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特殊检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发觉隐患，必需马上报告仓库主管，要求修理或防护。2、每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗以防止雨水。3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4、面粉、调料等简单潮湿物品，必需脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必需先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三、防盗1、全部仓库，必需人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必需落锁，严禁大门放开而无人值守。每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗。违者每人每次惩罚30元。2、仓库大门钥匙，必需专人专管，

14、即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随便代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随便分发或随便摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，成品仓库必需严格根据交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进入成品仓库须知之一切规定。4、盗窃行为认定：未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚。对全部盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。四、防毒害1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚100元。这在成品库、面粉库

15、、调料库特殊重要。2、仓库在方案灭鼠灭四害之前，必需制订具体的操作方案和实施步骤，特殊列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。3、严禁宠物类动物进入仓库。五、防过期变质1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必需贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。2、对于保存条件有特别要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发觉问题马上向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查

16、、过问，并马上解决有关问题。3、成品仓库在日常发货时，也必需贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必需在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，恳求处理看法。严防超过保质期而变为废品。六、平安用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、修理、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随便操作仓库电器。3、保管员不得随便在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节省用电是每个员工的基本义务。严禁铺张电能。七、仓库环境卫

17、生1、每天打扫仓库卫生，常常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的干净洁净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。2、常常清理仓库内的废品杂物，准时发觉老鼠等四害隐患。3、常常整理仓库物资，准时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位铺张，同时留意预留消防通道。其次篇工作纪律一、仓库考勤：由仓库主管记录全部保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。二、迟到：迟到110分钟，罚款5元;迟到1130分钟，罚款15元;迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必需照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三、旷工：旷工13天，惩罚1倍日工资;旷工4天以上，开除

18、。四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别状况下可以电话请假。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六、脱岗：工作时间内，保管员必需坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必需拒绝供应商请吃请喝，必需拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次惩罚200元;一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并马上开除

19、。八、下列行为，每次罚款5元：上班谈天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗第三篇业务要求之一：成品仓库工作流程一、成品入库操作流程：(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单依据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的状况下，双方签名，完成交接马上传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)留意事项：必需贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程操作：必需按流程

20、的先后挨次操作，特殊是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。严禁违规操作。2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必需同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必需拒绝入库作业，同时必需请示仓库主管临时增派人员帮助。3)坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，顺手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，顺手统计其卸车数量。4)坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全全都并与实际库存全都后，才允许制作入库单并记账。二、

21、成品出库操作流程：接到一式四联的“发货出库单”审核出库单内容(车牌号、全部责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，顺手统计平板车装车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，顺手统计平板车卸车数量发货结束后，两个保管员马上核对各自记录的发货数量与出库单是否完全全都，只有完全全都时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误把联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证依据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符留意事项：必需贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程操作：必需按流程的先后挨次操作，严禁违规操作;2)坚持2人同

22、时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员必需同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必需拒绝出库作业，同时必需电话请示仓库主管临时增派人员帮助。3)坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。4)坚持出库对账：两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全全都，且与提货人(司机)完全全都后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。库房规章制度 篇4一、干货库管理1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温

23、度在1621摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及肯定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。2、依据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避开阳光直接照耀。5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。7、掌握有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存状况，并填写“

24、年月盘存汇总表”，报告厨师长。二、冷藏库的管理1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。2、依据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。新奇鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间;新奇鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间;熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为-10-10度之间;水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间;生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm

25、。4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。7、掌握有权进入冷藏库人员数量，有方案，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。三、冷冻库的管理1、厨房冷冻库的温度要保

26、持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。2、坚持冻藏食品及原料必需处在冰冻状态进入冰库的原则，避开将已经解冻的食品及原料送放冻库。3、全部的冻藏仪器及原料必需注明入库日期，依据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;全部物品必需放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。7、掌握有权进入冷冻库人员数量，有方案食品领货，削减

27、库门开启次数，专人每月底盘点库存状况，报告厨师长。8、常常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发觉有温度偏差，应准时报告厨师长与设备部联系解决。库房规章制度 篇51. 目的加强在库药品的管理，保证药品质量。2. 适用范围适用于储存管理。3. 职责保管员：负责本制度的实施。质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。4. 内容4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特别管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。4.3依据药品储存条件，储存于相应库

28、中常温库：温度掌握 0-30以内，相对湿度掌握在45%-75%以内。阴凉库：温度掌握 0-20以内，相对湿度掌握在45%-75%以内。冷 库：温度掌握 2-10以内，相对湿度掌握在45%-75%以内。4.4药品堆垛应有肯定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。4.5药品储存实施色标管理，合格品区绿色;退货品区黄色;待验区黄色;不合格品区红色。4.6库存药品要按批号挨次分开或依次堆码。4.7 酒精等危急药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备

29、，定期修理，保持良好运转。4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。4.10对储存药品定期检查，发觉问题准时上报处理。4.11因人为缘由造成质量事故，按药店有关规定处理。库房规章制度 篇61.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或

30、入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的选购。 b) 与合同方案或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。1.4 因施工急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度2.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有特别品质问题进行反馈处理。2.2 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.3 发觉物料特别信息，如

31、储位不对、帐物不符、品质问题需要准时反馈处理。2.4 保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的准时更正。2.5 仓库全部单据的登帐方式和要求当天按时完成。 2.6 需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。 2.7一月盘点一次，参加人员选购员、库管;盘点过程中发觉特别问题准时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点等需要依据状况追查相关责任。2.8 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 2.9 帐物不符处理：库存物料发觉帐物不符时需要查明缘由，查明缘由后依据责任轻重进

32、行处理。3 物资的领发出库仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经公司批准后交选购人员准时选购。 3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。4 物资的退换货制度4.1物资验收后一段时间内若发觉问题，保管员应马上通知选购员与供货单位交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失。 五、 工具借用5.1需严格根据

33、“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。5.2“借用单”上特殊需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。5.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 5.4工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。六、 仓库卫生、平安管理6.1每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求。6.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。6.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放

34、和规划。 七、平安7.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”平安原则检查货物，特别状况准时处理和报告。 7.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。7.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例马上报告处理。 7.4 高空作业需要使用作业车，并留意平安。7.5 保障疏散通道、平安出口畅通，以保证人员平安。 八、仓库工作作风及态度8.1 仓库工作人员应当培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。8.2 仓库工作人员提倡细心(严谨)、负责、诚恳、团结互勉的工作态度和作风。 九、其他9.1 下达的工作任务无特别缘由需要在规定时间内完成，且保证工作品

35、质。9.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。9.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。9.4仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。9.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。9.6 仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉特别问题准时反馈。库房规章制度 篇7一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品

36、在存储期间的质量。(二)准时为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。(三)准时为销售部门供应合格优质的产成品。(四)明晰、完整、准时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。(五)出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写入库单，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。(一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。(二)对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。(一)待验品，按规定准时通知质检部门进

37、行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。(二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废

38、品库需明确划分。八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。九、入库物资应准时入库。十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。(

39、五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。十一、物资贮存与防护(一) 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。(三)仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视

40、和测量状态标识，严防误用。(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。(八) 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。(九)对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进行封口或封箱处理。十二、应急状况处理(一)遇到紧急状况如

41、失火及突发性天灾时应准时联络值班领导，准时实行相应的措施。(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。十三、库房管理规定(一)公司各类库房由指定专人负责。(二)选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发觉短缺或损坏，应马上拆包核查，如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。(三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。(四)严格管理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得随便涂改。(四)严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单。(五)库房物资未经允许不得外借，特

42、别状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符准时上报，不得隐瞒。(七)严格根据公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。(八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。库房规章制度 篇8章 总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，

43、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。其次章 物资运行流程1、入库程序：选购员申报选购申请单在系统生成选购合同推到选购订单推到选购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写选购入库单。设备与大宗材料必需在择要中注明参加验收人员，质量状况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到选购收货单的物资到矿或紧急

44、选购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本单位准时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到选购收货单的到矿物资或紧急选购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物

45、资验收不合格，库管员在系统填写选购退货申请单，必需在系统中填明供应商、退货缘由等信息，在择要中填写参加验收的人员打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到选购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由选购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填选购退货申请单新增，业务类型选一般选购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章 物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。选购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用

46、。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明显。2、验收时应核对供方发货清单内容填写是否具体，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不合格品，选购员要督促供方准时换货。4、物料检验合格后，选购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应准时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章 物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量预备

47、货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：三核对、五不发。三核对：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。五不发：使用单位无申购方案不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单;领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特别缘由经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章 物资的回收(退货)1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必

48、需照旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导支配专人准时修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，准时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员准时查找领料单位上次领用数量，交回数量准时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收状况报煤矿领导。3、鼓舞在平安的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法

49、使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、选购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。第六章 物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发状况;检查物资的堆放及维护状况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查平安消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则

50、执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、选购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按方案有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统准时库存中导出准时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印准时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中消失的亏库总金额由相关责任人担当，其中矿长担当30%、机电矿长担当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工

51、作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产方案、设备投入、当期库存状况，按季度下达掌握指标，每季度首月与生产方案合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员担当超额资金当期贷款利息。第七章 物资的保管及搬运1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类

52、、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到 二齐，三清，四号定位，五五摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量清、规格清;四号定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应准时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。4、非人为缘由造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。5、搬运时要留意人员和物资的平安，避开人员伤亡和物资损坏;放置物件时，要当心

53、轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉车的库房，叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁随便操作;库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。第八章 物资的平安1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必需有人值守。2、做好消防工作，提高对消防平安工作的熟悉，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应准时处理，严禁堆放在库房内。第九章 附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理

54、。2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开头执行，由公司物资部负责解释。库房规章制度 篇9章 目的为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、平安，特制定本制度。其次章 库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容(1)库房卫生与平安。(2)公司物品与产品保存。(3)处理公司全部调货与退换货问题。(4)联系物流公司，填写物流单，预备发货。(5)入库：依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。(6)出货：依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物

55、相等，帐帐相符。残次品、滞销品准时申报领导。(8)物料领用手续办理。(9)部分产品选购申请，详细状况详细申购。(10)物流跟踪：对于选购产品财务办理完毕打款后，要准时跟踪产品物流运输状况;对于物流发货也要准时跟踪物流运输状况并回访客户。(11)借出、借用产品要准时跟踪结果，办理出库或索回。(12)登记修理产品具体信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并准时跟踪修理产品状况。(13)产品修理费用和物流费可与业务人员准时沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。(15)修理工具保管。(16)领

56、导支配的其他事情。留意事项：发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。第三章 库房管理1、仓库整齐、干净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。2、除库房管理人员外，其他人员不得随便进出仓库，提货人员需在仓库人员的伴随下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物

57、品数量与账面是否全都，发觉问题准时解决。6、借出物品三天内必需还回，库房商务准时跟踪。如有特别状况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。7、非公司产品不得放入库房。8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程1、入库流程(1)依据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。(2)扫条形码(只扫投影机)(3)库房商务打入库单，产品入库。(4)问题产品退回厂家。2、出库流程(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。(2)库房商务依据销售单打出库单，交

58、予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。(3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。(4)物流配送人员包货，持物流单发货。(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。3、调货流程：公司全部调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。(1)销售人员将销售单交给库房商务。(2)库房商务根据销售单调货。(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。(4)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。(5)物流配送人员包货，持物流单发货。(6)库房商务打印出库单。留意事项：库房商务不在时，假如销售人员私下调货，要准时告知库房商务，否则不予办理入库出

59、库手续。4、退换货流程(1)退换货条件产品发错产品本身存在质量问题只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。留意事项：产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。停产机器非质量问题，公司不予退换货。在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在时间办理调换货手续。假如产品本身没有问题，原产品发回客户，假如因客户缘由造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。(2)退换货流程客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货缘由。销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问

60、题产品。收到问题产品，修理人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务依据销售单办理出库手续并发货。 留意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予担当。(3)修理费用产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司担当，两次以上由物流配送人员和库房商务对半担当。修理期内，产品消失质量问题发回的物流费用由客户担当，修理后发给客户的物流费用由公司担当。第2 / 3页不在修理期内，产品消失质量问题来回产生的物流费由客户担当。5、借用产品流程借用产品经演示