销售部管理制度3篇

1、Word - 13 -销售部管理制度3篇 销售部管理制度是为了加强员工管理，规范员工行为，提高员工素养而制定的一项措施，下面是销售部管理制度范文，欢迎参阅。 销售部管理制度范文1 一.制定目的： 为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作,明确营销部员工的,充分调动员工的工作参加乐观性和提高工作效率,关心员工尽快提高自身营销素养，特制定以下。 二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员 三.制度总述：本营销制度详细分为 1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。 四.制度细则 1.管理制度细则： 1.1乐观工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将

2、依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。 1.2营销部门员工应乐观主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。 1.3听从领导支配，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。 1.4听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。 1.5销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和气可亲。 1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。 1.7诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允

3、许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。 1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务方案，要为公司的各项业务开展状况，保守隐秘，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。 1.9以部门的利益为重，乐观为公司开发和拓展新的业务项目。 1.10学会沟通、擅长随机应变，乐观协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。 1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。 1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无打算权(打算权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，假如区域经理不

4、能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、打算如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。 1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将担当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。 1.14每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发状况，老经销商服务状况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际状况酌情处理，

5、区域经销商促销、支持政策等状况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总依据进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。 1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，其次是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销学问培训。 1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，其次天可以支配休息一天。 1.17帮助总经理、营销总经理制定营销战略方案、年度经营方案、业务进展方案;帮助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。 2.区域经理岗位责任： 2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图 2.2.区

6、域经理岗位职责 2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，帮助经理完成市场营销管理工作。 2.2.2严格按销售副总制订的年度销售方案，合理支配季度、月度的销售方案。 2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，准时报告销售总经理，使之随时把握公司的销售动态。 2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训，使之能熟识，运用。 2.2.5合理支配销售助理的工作，并指导销售助理根据方案精彩完成本职工作。 2.2.6当区域经理调离岗位时，应协作公司支配的新区域经理做好交接工作，避开消失市场管理真空。 2.3销售内勤岗位职责 2.3.1做好周，月度客户统计报表，并准时上报销售总经理; 2.3.

7、2帮助区域经理准时完成销售方案，准时完成区域经理交与的工作; 2.3.3准时在销售活动中，把握销售动态，发觉特别或新动态应准时向销售总经理或总经理汇报，以便公司准时调整策略，规避风险。 销售部管理制度范文2 一、订货整理 第一条 当接受的订货已确定，必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运输方法等等。 其次条 营业部已确定全部的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产托付、进行、检查、交货及其他经过等等。 第三条 营业部将生产托付单交给工厂部门

8、时，应要求工厂也做好生产工程的工作预备表，并提交一份给营业部。 第四条 选购科应随时调查原料及材料的进厂状况，并与选购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第五条 选购科应针对生产托付单及库存表进行检查，并与选购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 二、信 第一条 对于交易上的通知，应在一日内快速发文回复。 其次条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或抄写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条 已打算接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的

9、生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。 其次条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成果表等等的相关资料。 第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 其次条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条 财会部门于每月的25日，依据销售

10、账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。 第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再打算营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 第五条 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的看法，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定方案。 第六条 收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可托付经营(财会)部门的人员去进行。 第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、客户管理 第一条 对于客户管理,则应依其分类，打算例行月份的访问及预定次数。另外，在

11、开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有方案的业务拓展活动。 其次条 在接获定单时，要特殊留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能快速进行。 第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须快速、隐秘地探听清晰，尽早做好交涉工作。 第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏缘由，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条 营业部门应就各方面的下列状况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如(1)经济杂志及其调查。(2)经济日报的剪贴整理。(3)工程新闻的记录等。

12、 第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时留意修正其内容： (1)资产、负债及损益。(2)产品的种类项目、人员、设备、力量。(3)销售状况、需求者的状况。(4)付款实绩、信用状况。(5)过去的客户与交易状况。(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。(7)公司内部下单手续的过程。(8)付款的手续过程。(9)行业的景气状况。(10)组织薪资、人员。 第七条 常常与旧客户保持亲密的联系，探寻订货状况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开讨论会或联谊会，以促进其成。 第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬

13、意。 第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，供应茶点、香烟时，应适时供应，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第十条 交易成立时，如需供应谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。 第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针方案，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即托付旧客户从中斡旋及依据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条 在进行估价时，应尽快调查状况与事前交涉，有恒心且周密地讨论出估价方法，以利进行双向磋商。 六、广告、宣扬 第一条 在

14、做广告时可利用下列各种方法： (1)营业介绍;(2)名目;(3)报纸与杂志的报告;(4)产品照片;(5)广告卡;(6)问候卡(包括贺年卡);(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。 其次条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的方案来执行。但营业介绍、名目及产品照片则随时视状况必要时制作。 第三条 营业的内容包括公司的机构、设备、力量、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条 较具体的名目寄发给大公司、批发商、代理店、较简洁的名目则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。假如有交易意愿者盼望能够得到名目时，除了名目之外，应另附公司的方案介绍寄送给对方。 第五条 如利用新闻、杂志媒体者，可

15、将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。 第六条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有方案性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条 对于有必要对外广泛宣扬的特别产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信的制作及资料整理 第一条 营业书信资料通常包括下列六项： (1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备遗忘录。 其次条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条 全部的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信

16、簿中，盖上收受日期印章。 第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档： (1) 估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的挨次，归类或存档。 (2) 订购资料依照挨次将契约书、请购单归档。 (3) 有档资料。 第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理： (1)市场资料，(2)成本计算，(3)同业的名目，(4)交易资料。 八、报告及会议 第一条 营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 其次条 销售科应依据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表

17、，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条 每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员进行生产、销售联络会议。 销售部管理制度范文3 第1章总则 第1条为明确销售的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。 第2条本制度依据及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际状况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章销售格式合同编制与审批 第3条企业销售合同采纳统一的标准格式和条款，由企业销售部经理睬同法律顾问共同拟定。 第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1、供需双方全称、签约时间和地点。

18、 2、产品名称、单价、数量和金额。 3、运输方式、运费担当、交货期限、交货地点及验收方法应详细、明确。 4、付款方式及付款期限。 5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款。 7、详细谈判业务时的可选择条款。 8、合同双方盖章生效等。 第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，依据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第3章销售合同审批、变更与解除 第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。 第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档