进货检验制度

1、浙江XXXX有限公司文件名称进货检验制度版次A0文件编号Q/DY G 0527-2011页次1/3制定单位品质部实施日期2011-01-17制定日期2011-01-141、目的规范进货检验，使之工作流畅，提高检验效率。2、范围本办法适用于公司外购件、外协件检验过程管理。3、职责与权限3.1生管部（仓库）负责核对物料信息并以粘贴标签的方式确认及对紧急使用物料放行申请提报。3.2进料检验员按照已定的抽样方案对物料进行检验，并如实填写记录，及时反馈不良信息，跟踪不良 改善效果，清晰标识产品状态。4、定义4.1简单随机抽样法：设一个总体的个数为N，如果通过逐个抽取的方法从中抽取一个样本，且每次抽 取时

2、各个个体被抽到的概率相等。5、作业内容5.1抽样方案选择原则5.1.1抽样方案定为一次抽样方案，具体产品抽样方案详见材料检验规范和检验作业指导书。5.1.2外购件、外协件依据对产品影响的程度分为A类、B类、C类，影响产品使用功能和使用安全 的归为A类，影响产品装配的归为B类，不影响产品使用的归为C类。5.1.3产品质量特性重要度分A、B、C三类，分别为性能、尺寸、外观（不锈钢外观为A类）。5.1.4按产品影响程度与质量特性的重要度确定接收质量限AQL，见表1。表1A类+An=8,AQL=0B类+An=8,AQL=0C类+An=8,AQL=0A类+BIL=S-3,AQL=1.5B类+BIL=S-

3、3,AQL=1.5C类+BIL=S-3,AQL=1.5A类+CIL=S-2,AQL=4.0B类+CIL=S-2,AQL=4.0C类+CIL=S-2,AQL=4.05.1.5破坏性质量特性抽样方案分为二种，产品价格较高的采用n=1，AQL=0，价格偏低的采用n =2, AQL=0 （抽样条件：同一供应商，同一批次，同类产品）。5.1.6检验费用高的质量特性抽样方案定为n=4,AQL=0,其中需装配在整机上检验的质量特性抽样方案定为n=1,AQL=0。5.2抽样方法规定：采用简单随机抽样方式进行外购件、外协件的检验，抽样过程中应区分批次，抽取的样本分散。5.3检验记录说明：复核拟定文件名称进货检验

4、制度版次A0文件编号Q/DY G 0527-2010页次2/35.3.1当抽样样本超过5个时检验记录只记其中5个样本的数据。5.3.2进货检验所要记录数据照材料检验规范、检验作业指导书中所述的产品质量特性。5.3.3 C类产品检验数据以采购订单号为追溯，不管订单上型号规格多少记录在一张表单上即可。5.4产品状态标签化：5.4.1供应商物料包装上需粘贴有表示材料名称、型号规格、厂家、数量、生产日期的标签。5.4.2仓库收料人员接到送货凭证后，依据采购计划单核对物料，点好数量后贴上标签。5.4.3进料检验人员依图纸、材料检验规范或封样件进行检验后合格应粘贴（绿色）标签，不 合格粘贴（红色）标签并描

5、述不良现象，对特采处理的粘贴（黄色）标签。5.5不合格品反馈要求：5.5.1若进料验证不合格，则按不合格控制程序处理。5.5.2进料检验发现物料不合格时应及时以不良材料反馈单的形式上报上级领导及采购部门。5.5.3当日的物料不良反馈应在第二天上午之前同时填写在电子档周会报表上。5.6紧急放行程序：5.6.1如因生产急需来不及验证而需紧急放行时，应由生管部填写紧急放行申请单交由车间、 品质部会签，经由管理代表者批准同意后，传送给车间、品质等相关部门。仓库会同品质部进料 检验人员对放行物料进行核对，作好标识，予以紧急放行。紧急放行仅限于A级供应商的物料，且每月同一厂商不得超过三次。5.6.2进料人员在进料检验记录上作好记录并保存好紧急放行申请单。5.6.3仓库将紧急放行申请单和放行物资一起向使用部门发放。5.6.4品质部进料检验员将放行情况立即通知使用部门，并作好标识。5.6.5对紧急放行的物料，品质部仍需保留物料样品，依正常程序进行检验。6、相关文件6.1材料检验规范Q/DY G 0705-20106.2不合格控制程序Q/DY G 0502-20106.3记录控制程序Q/DY G 0003-20106.4检验作业指导书Q/DY G 0773-20107、记录7.1材料不良反馈单FM-0803047.2不合格品评审单FM-0803017.3入库