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文档简介

费 用 报 销 单年月日张用途金 合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 万仟佰拾元角分 元应退余款：元 借 款 审 批 单年月日张借 款 人拾万仟佰拾元￥注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需总经理审批。 差 旅 费 报 销 单年月日张名姓 名职 别年月年月天 月 日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。万仟佰拾元角分 元 元 付 款 审 批 单年月日张审批方式可先ECT短信拾万仟佰拾元￥电话后签字。 元、40000 元、 100000 元分别需财务经理和总经理审批。 收 款 收 据 单年月日张金额名 称单 价万 仟 佰 拾 元 角 分合计拾万仟佰拾

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