某公司内部控制制度(doc 31)

1、内部控制制度吧电子数据处理办循环蔼文件管制等级：按稗伴管制文件笆凹非管制文件文件履历纪要页败文件发行搬单位爱文件管制敖等级鞍管理代表板扒管制文件佰邦非管制文件熬文件履拜历纪扮录隘版次巴修订内容霸核准挨权责拔编撰胺日期斑0版第斑1柏版（新发行）总则制定目的扒为促使本公司鞍内部控制（靶Interna懊l Contr八o跋l般）之电子数据巴处理循环（爱Electro拔nic Dat办a皑）程序，能有所靶遵循，特订定本跋文件，俾利各相啊关单位遵循。适用范围版凡本公司有关安内部控制之隘电子数据处理循稗环作业程序与吧控制重点，悉依哎照本文件之规范哀办理。权责单位罢信息单位为本文邦件之权责单位，颁权责单位主

2、管经唉承认单位授权，隘负责本文件之管版制，并确保依据氨本文件之规范作八业。昂电子数据处理循耙环循环图扒【见】（资料唉1唉）电子数据处敖理循环图。循环作业把本循环之各项作傲业：疤组织及职责作业颁（啊CE101凹），另订之。埃系统开发及修废巴作业（肮CE102矮），另订之。暗系统应用文书管埃理作业（败CE103拔），另订之。哎系统使用管理作背业（袄CE104芭），另订之。翱资料输出入管理挨作业（蔼CE105拌），另订之。吧数据处理作业（稗CE106氨），另订之。绊档案及设备之安隘全作业（拔CE107肮），另订之。蔼软硬件设备管理笆作业（唉CE108安），另订之。碍系统复原及测试澳作业（爸CE109

3、背），另订之。佰计算机机房管理爸作业（盎CE110稗），另订之。靶网络系统管理作颁业（坝CE111安），另订之。鞍其它相关庶务管百理作业（扳CE112昂），另订之。附则昂制修废与颁布实安施八本文件属于管理扒文件，经经营拔会审议后，呈袄请董事长阿核准懊承认后，交由权半责单位颁布公告碍实施；修订或废肮止时亦同。办编号、版本、日绊期、页次页数跋本文件之项类、埃标题、编号、版耙本、实施日期、挨公司名称、文件办页次页数等项凹，见本文件之页凹首与页尾。附件相关资料熬（资料俺1摆）安按电子数据处理阿循环图蔼（资料斑1白）巴扮电子数据处理胺循环图隘其它相关循环绊CE101拔皑-巴-瓣-岸-把埃组织及傲职责案|

4、挨|皑CE102绊|靶CE107芭系统开发及修废澳爸-隘-绊-半芭-瓣-罢笆档案及设备之安瓣全跋|半|芭|芭CE103把|叭CE108佰系统应用文书管白理稗班-澳-鞍斑-办-把熬软硬件设备管理阿|爱|邦|败CE104靶|扳CE109岸系统使用管理百扳-昂-俺扮-氨-隘案系统复原及测试爱|坝|袄|邦CE105罢|搬CE110班资料班输出巴入管理敖凹-罢-扳碍-俺-背般计算机机房管理吧|拔|办|叭CE106办|隘CE111瓣数据处理爸败-百-败耙-熬-岸疤网络系统管理靶|捌|耙疤CE112耙其它相关庶务管挨理作业程序设立目的霸为因应公司长期百发展之需要，指爱导公司计算机化懊，并规划企业管爸理与信息

5、应用相按结合之管理信息袄系统，以期提供隘实时正确之信息熬，澳协助疤决策单位提升管胺理绩效。氨确定公司之软、班硬件规划标准政暗策，以保公司之靶长期发展及电子搬数据处理之一致袄性。笆信息单位除依使哀用单位提出之需搬求作应用系统开鞍发维护操作外，背应规划评估新的俺计算机技术和应捌用，以提升信息芭系统之效率。组织及职责敖本公司信息单位巴设主管、程序设班计师与系统管理邦师等。主管俺依公司政策，研安拟短、中、长期隘计算机化作业之懊整体规划与整合埃。矮信息业务之规划吧、执行、协调、埃督导及审核。爸信息处理作业及斑控制办法之拟订拜。俺所属人员之管理哀，训练及考核。埃与其它单位之业澳务协调与沟通。版系统文件、手

6、册唉制作规划。爸新系统之盎评估办、规划、分析、疤设计。袄信息单位之预算拔编列和执行控制皑。傲 凹计算机应用系统案密码设定维护。霸其它上级交办事胺项。坝 程序设计师蔼计算机信息系统懊规划、分析、与傲设计。胺应用系统程序之矮开发、管理和维哀护。跋系统文件，操作隘手册之编制，维捌护和管理。罢使用单位之问题败排除及软硬件技拔术支持。罢内部新进人员计澳算机教育训练。碍其它上级交办事斑项。系统管理师佰计算机安全控制败与管理。奥相关操作系统、霸应用系统、数据阿文件及数据库之稗管理及维护。安数据文件与系统颁程序备份。硬设备之维护。盎机房计算机及相把关外围之安全与爸清洁。爸使用单位之问题瓣排除搬及软靶硬件技术支

7、持。般信息单位相关资板源之维护管理。熬其它上级交办事癌项。办各单位计算机使按用人员熬各单位使用计算绊机系统之人员，柏负责审查输入资跋料之凭证是否合败于规定，并负责昂检查填写，登录艾有无错误。八各单位使用计算俺机系统之人员，斑必需经由权责单奥位主管授权后，绊始可执行应用系啊统之日常交易资跋料输入与更正。岸严禁员工使用非板法或未经授权的靶应用软件。控制要点跋信息单位之人员邦，是否依职责完啊成各项工作。版对已提出辞呈之半信息单位人员，吧是否避免允许其傲离职前接近敏感扮程序或档案。阿员工离职时，该奥人员以前经手的靶一切文件、磁带鞍、磁盘及磁盘疤案等，是盎否盘搬点清楚并完作移版交手续；员工离拌职后，该员

8、曾接霸触之密码是否做敖适当的调整。作业程序系统开发唉使用单位对于现翱行系统功能需要拔变更或重新开发班系统，应提出伴系统开发修改霸废止申请单罢，并将需求内容耙及要点详列于申捌请单中，经该单芭位直属主管提出办需求申请，径交奥信息单位处理。翱信息单位收到申癌请单后，由单位拔主管指派资讯工啊程师处理。般系统分析及设计爱信息人员进行系瓣统功能之确认，挨并划分子系统且按描述子系统之输矮出入规格及作业耙流程；若该系统鞍开发后将会影响百到其它单位之作捌业时，信息单位肮主管或资讯工程盎师须与相关单位百主管讨论会签后班，再由信班息单佰位主管决定自行唉开发、外包或购霸买合法软件。暗程序开发完成后稗，应会同相单位唉依

9、照各项需求功埃能进行测试，若板无问题则相关单佰位应于系统开岸发修改废止癌申请单上签笆认，并挨执行次一阶段作般业。系统修改艾使用单位对于现把行系统功能需要百变更或重新开发氨系统，应提出耙系统开发修改板废止申请单矮，并将需求内容扮及作要点详列于伴申请单中，经该俺单位直属主管提按出需求申请，径板交信息单位处理扳。阿信息单位收到申捌请单后，由单位伴主管指派资讯工啊程师处理。稗资讯工程师依据半修改内容及作业啊要点进行可行性斑分析，若须修改疤的内容有影响至颁其它单位之作业唉时，信息单摆位主爱管或资讯工程师扮须与相关单位管芭讨论会签后，再八由单位主管决定巴自行修改、外包斑或购买。唉系统修改完成后伴，得会同相

10、关单敖位依照各项需求氨功能进行测试，袄若无问题则请相半关单位主管于原般系统开发修霸改废止申请单哎上签名，并进巴行应用软件更新坝作业。系统废止吧当信息单位或使按用单位发现系统般已不合时宜欲终暗止时，应填具凹系统开发修改皑废止申请单翱，并将其原因详奥列于申请单中，矮经各单位主管签耙核后，交由信息疤单位处理。笆信息单位收到申白请单后，由单位瓣主管指派资讯工班程师处俺理。皑资讯工程师依据哎系统内容及作业唉要点进行分析，懊若该系统牵涉到白其它单位颁时，盎信息单位主管或盎资讯工程师须与哎相关单位主管讨爱论并会签意见。资料备份坝系统开发修改跋完成后，须将原八始程序及档案备凹份至磁带或磁盘翱耙等备份媒体上，氨

11、并将备份的内容拔及备份媒体的编把号，记录在原八始程序及相关档唉案备份纪录表敖内。作业期限俺信息单位依大、奥小型系统分别订碍工期，并依工期百进行程序之新增按及修改，若有多昂项需求同时申请矮时，信息单位得笆依其重要性适时皑调整其工期，并佰记录在系统开澳发修改废止澳进度管制表内捌。其它阿未经许可，所有碍软件严禁拷贝。俺系统外包厂商开摆发、修改及维护岸时，其所订合约佰应妥善保管。软案件版本如有更新熬时，唉应将鞍旧版删除或加以板管理，并将处理氨情形做成记录备拔查。肮系统上线前均应爸逐一测试。蔼系统测试时，非版经许可不可用线版上实际之资料，拔须在测试区进行笆测试，待测试完瓣成后，再正式开碍放给使用者使用跋

12、。系统测试完成奥上线时，应知会把主要使用单位。摆系统开发时，须瓣撰写相关数据文拌件及文件，并留靶存备查。癌系统修改时，须伴将相关文件一并坝随之修改，并留般存备查。盎信息单位须制作扒操作手册，并随爱程序之修改更新挨之，并留存备查隘，且由信息单位傲教导使用者如何熬使用新系统。控制重点爱应用系统开发、百修改、废止，是隘否依规定进行申岸请、验收及废止笆程序。扳原始程序及相关百档扳案是颁否依规定进行备板份，并完成纪录阿。叭应用系统开发、背修改是否依时限矮完成。皑应用系统开发、白修改、废止等之矮相关合约、档案跋及文件有无妥善百保管。案外购软件是否合岸法。相关资料岸系统开发修颁改废止申请单耙、原始程序敖及相

13、关档案备份皑纪录表、系澳统开发修改坝废止进度管制表矮等。作业程序傲信息单位自行开搬发之系统，应具癌备系统应用说按明书，其内容巴应依下列大纲叙蔼述：系统功能介绍。档案说明。翱事务作业流程图暗。百系统模块架构表爱。佰程序名称一览表癌。操作说明。啊信息单位所有文阿书或档案，应指癌派专人保管存盘挨。扳系统或程序罢变更把时，相关文书或伴手册应随即更新吧抽换。翱所有系统文书之挨保管人于离职前氨，应依人事管理唉相关规定作业，凹并于完成离职手哎续后方可离职。控制重点耙系统应用文书之佰编制应按照既定耙之标准。艾确保所有系统说柏明文件均已按照跋既定之标准编制啊，足以供系统设翱计人员维护现有搬系统。相关资料阿系统应

14、用说明拔书等。作业程序系统使用控制把所有新计算机系埃统使用者，须依按其工作职掌以八系统使用需求申背请变更表向邦信息单位提出建绊置计算机系统识鞍别码之申请，该澳项申请须经权责哀单位主管核准为隘之。氨计算机系统使用唉者如有职务调动澳或离职，该项人鞍事异动应知啊会信懊息单位取消或更拔改其计算机系统懊使用识别码。八个人之计算机系霸统使用识别码及坝密码不得告知或阿提供他人使用，稗密码如有外泄，扮应即更换其密码隘。懊个人之计算机使版用者注册文件，袄应不定期由专人芭复核以确保使用摆者确实存在，且百无不当的使用情拌形。敖个人之计算机系斑统识别码及密码爸，应存在经特别唉保护之档案，以熬防止未经授权之皑存取发生，

15、且识耙别码及密码之建氨置应有适当控制笆，以避免遭不当佰引用而损及公司扒的重要档案。程序的存取坝原始程序档案应艾作权限管制，以搬防止系统或程序翱设计人员或使用熬者不当地更新原挨始程序档案，而案对公司资源造成啊损害。资料的存在唉如紧奥急资疤料主文件有变更搬需求时，应由使哎用单位主管核准傲后，以系统开矮发修改废止袄申请单向信息瓣单位提出申请。佰目前正在上线正耙常运作中之资料斑，需经信息单位班主管的认可，才胺能编修与校正。控制重点搬应有适当措施以邦预防公司机密或捌重要资料，遭未柏经授权之揭露及哀蓄意或非故意的啊取用。耙应能保护公司重罢要资料不遭蓄意邦或非故意更改或氨毁损，并及时侦癌测公司重要资料般遭不

16、当的揭露或绊取用。相关资料伴系统使用需求昂申请变更表八、系统开发叭修改废止申请敖单等。作业程序输入控制芭对于所有赖以输盎入计算机之凭证敖输入，计算机要埃会产生唯一性之半编号败，并做对此笔资昂料的唯一识别。啊数据处理时，可版能发生之故障与斑疏忽或原始资料案之错误而使主文爸件资料受损者，哀均应在程序中详袄为防范与补救。昂输入之资料能由扳程序执行资料校拌核者，应厘订检爸查与控制方法，办纳入程序设计范胺围之内，才能发岸现问题避免错误摆。板错误资料及资料捌输入错误之更正扮，须填具数据办库修改申请单八经适当程序，并伴经权责主管核准隘；错误资料更正鞍后，应能确定资袄料已经更正无误奥，并回复数据伴库修改申请单

17、案后留下纪录，送皑交权责主管复核罢。输出控制佰各操作人员之报跋表打印权限，经阿由相关单位主管敖会同信息单位主摆管核定，始能执邦行打印作业斑。八凡属非定期，重唉要性及特殊需求敖之报表，应由需半求单位填写资邦料需求申请单盎，并经权责主管肮核准后，送请信八息单位或相关单案位专人执行。背输出资料使用后哀若无保存需要，奥应经适当毁弃处板理。唉输出资料若发现伴错误，应及时通懊知信息单位人员佰做必要更正，并颁重新执行数据处皑理作业。控制重点败确保输入计算机扮之资料有适当的鞍凭证及授权。颁于计算机系统中笆设定输入检核之背功能以确保输入扳程序之正确性及拜完整性。肮确保各种资料之安机密及信息输出肮能满足使用者之捌

18、需求。相关资料熬数据库修改申跋请单、资料按需求申请单等扮。作业程序懊各项计算机系统跋操作邦程序皆需依操作疤手册实施。般各计算机系统维芭护由专人维护。捌计算机操作或维班护时，所发生之八重要问题事件，爸应记载于计算翱机维护日志上蔼。案数据处理执行时俺，应做一般检核瓣控制，以避免人稗为错误。扒数据处理过程中稗，因错误或不可疤抗拒之因素，导颁致需重新处理时翱，应实时复原，半以确保数据处理澳之正确性。控制重点哀计算机系统操作澳程序是否依操作凹手册实施。八确保系统正常运疤作，防止操作错肮误并确保数据处败理的可靠性、正版确性、及时性。相关资料傲计算机维护日般志等。作业程序档案管理哀硬盘内之系统目熬录档案应定

19、期整拜理，并将不需之敖档案或目录由把专人负责施以消捌除或重整作业，般以节省磁盘驱动败器使用空间并增案加系统运作效能摆。备份制作唉根据各使用档案挨资料之重要性，隘制作资料备份或案复原回存。伴系统应每日备份唉，并实施月备份八。稗于资料备份日搬志表上，详细佰记录备份资料之板操作日期、起迄半时间、资料内容颁、磁带编号。邦信息单位主管，按应定期检视备份叭制作之完整性。媒体保存及管理蔼更新后及所有日唉常备份完成之媒敖体，应分别存放办于隔不同楼层的熬防潮箱中。芭所有媒体之存放扒地点皆应有防火耙、防潮、防水及哎防尘装置、灭火唉设备，并定期实绊施检测以确保储啊存之安全性。控制重点机房环境控制哀计算机机阿房应有适

20、当的消盎防设备据以保护绊各项设备。啊机房应保持适当傲之温度及湿度，碍设有独立之空调鞍设备，并设置温白湿度计，以随时隘监控机房环境。白设备实体安全管盎理拌机房内应设置电爸力设备，如稳压绊器、不断电设备跋等，以确保电路白稳定及供作紧急翱处理用。傲机房应随时记录傲机器运转状况，俺对机器停止原因叭、维修次数、更跋换零件等，均应暗详细记录以利追笆踪。阿网络工作站及单邦机式或可携带式安计算机等，皆应胺有病毒侦测软件绊之程序，以避免案档案遭受损害。般定期对机房之各靶项安全控制设施扮实行检测并记录芭测试结果，由信跋息单位主管定期伴复核。爸计算机机房及其爸它敏感地区（如耙档案、敖磁带磁盘储存拔区及通讯设备区皑等

21、）严禁闲人进肮入，非信息单位皑主管允许绝不能坝携出或带入不相霸关东西。碍有关硬设备都列袄入资产管理，并背编列维护费用以傲确保机器正常运奥转。相关资料安资料备份日志癌表等。作业程序硬件版由各需求单位提爸出，经该单位主把管核准，并经信癌息单位主管会签捌，呈董事长核准板后始可采购。瓣硬件的安装、维拌护、由信息单位摆负责。奥硬件的保管，由背各保管人自行负奥责。矮硬件发生故障时背，须将故障处理班情形记录于故瓣障维修纪录表皑内并备查。软件板系统软件之请购伴需求，由需求单叭位填写软件需办求单后交信息奥单位，由信息单暗位评阿估购买。耙软件的安装、维摆护，由信息单位斑负责。俺使用者所建立的板资料，由各使用八者自

22、行备份。跋软件发生问题时熬，须将问题处理班情形记录于故颁障维修纪录表拔内并备查。防毒软件把为避免败PC跋硬盘中之档案，鞍因感染病毒而造熬成系统或资料损艾毁，于碍PC袄上均须安装防毒熬软件；防毒软件拜的安装、设定、邦维护及档案俺叭等资料均应妥善傲保存。PC移转作业按PC半进行移转作业时扳，应依相关资产俺管理规定为之，巴若属单位内移转熬，则由单位主管岸自行决定硬盘资白料是否保留；若扮属跨单位移转，熬则为防止机密资颁料外泄，一律重奥新安装硬盘。控制重点颁软硬件相关设备柏，是否依相关埃资产管理规定确隘实保管好。拌各项设备装置故扒障时，是否做成袄记录，并述明现盎象、发生原因及摆采取措施把矮等。挨防毒软件

23、是否确叭实安装及正常运挨作。扒PC拜跨单位移转时，盎是否完成硬盘重疤新安装作业。版硬件送修，是否艾依相关规定为之跋。相关资料熬故障维修纪录澳表、软件需伴求单等。作业程序蔼尽速切断灾变来绊源，以减少计算鞍机设备损失。安尽速恢复可用设皑备之运转。袄调用及运用备份暗设备或资料进行颁灾变回复。隘速通知使用单位吧进行时差性资料埃之补建工作。拔如遇重大灾变致俺影响业务活动时案，应就系统之重澳要性逐一复原并熬予以测试。坝信息单位应适当翱仿真灾盎变情况之复原对办策、计划，并每半半年需予执行演安练一次，以确保傲灾害复原之正确板性。控制重点佰为避免灾变发生斑，需随时注意可埃能造成灾变因素摆之环境。岸资料备份系统档

24、熬案应放置安全环班境下，以因应突俺发状况。霸系统复原应经适盎当测试，以确保跋复原。作业程序耙机房内禁止吸烟叭、进用食物及饮碍料。叭机房内不得有易俺燃物或散置垃圾疤及私人物品，以癌保持清洁。板非信息单位人员邦不得任意进入机啊房。版机房大门平时须爱上锁。柏机房中所有机器芭设备均应由信息胺单位人员或由信啊息单位人员陪同暗下，依规定激活捌及操作。傲空调系统管理、吧电力系统管理哎温度范围：隘15敖捌25拔颁。蔼湿度范围：斑40伴艾俺60爱吧。俺以唉UPS哀确保电力供应之坝稳定。柏保养、维修，依罢相关保养维修规案定作业之。控制重点袄计算机机房是否盎依规定进行管制芭。巴空调系统是否定稗期检查及保养。肮电力系

25、统是否定艾期检查及保养。作业程序俺网络及其外围设扒备管理半网络设备（例如般：计算机主机、拜服务器、盎Router百、扒Switch伴、岸Hub埃等）应安装稳压跋及不断电电力系斑统装置（瓣UPS哀），以避免电压巴不稳及不预期之拌断电时，造成资笆料之流失。笆须建立网络系办统配置图、班网络设备配置图挨及网络使用爱者端配置图并哎随时更新，以供瓣维护人员查阅，爱并定般期对于各线路检拜测，以保持网络翱之畅通。班激活设备时应注白意运转是否正常爱。百网络设备须依敖网络设备检查项按目及程序，每百月定期检查并填半立网络设备检阿查纪录表，以佰预防问题之发生挨。熬网络设备如发生办故障时，应将其挨处理情况记录于扒故障维

26、修纪录般表内，以供查鞍阅。矮操作系统及应用背软件之建立及维爱护熬操作系统及应用隘软件之建立由信般息单位负责，必巴要时可由专业厂巴商协助。胺操作系统或应用笆软件建立时之相佰关文件及档案须芭妥善保管，并建案立网络操作系肮统应用软件维捌护纪录表。袄操作系统及应用白软件更新前，须佰经信息单位主管版同意后进行更新芭，并将更新之盎内容记录于网傲络操作系统应岸用软件维护纪录邦表内。斑操作系统或应用皑软件因故停止使扮用前，须经信息爸单位主管同意后背进行处理，并将拔处理结果记录于爸网络操作系统跋应用软件维护靶纪录表内备查哎。使用者权限管理百有网络作业需求岸或须调整使用权罢限者，须向信息耙单位提出网络颁帐号使用权

27、限申把请单，经信息绊单位主管审核同搬意后，交由资讯班工程师完成使用板者权限设定。拔研发单位专属之安操作系统，因其奥作业性质较为特扳殊及安全上的考叭量，使用者之管按理权限由研发单坝位自行管理。奥使用者密码关系叭到资料安全与防扒护，严禁张贴于柏计算机或计算机哀屏幕上。按信息单位须绊建立网络使用叭者权限一览表佰，并对所设定之案权限详述之。档案数据管理熬须建立磁盘档傲案配置表、耙系统软件配置表扒并随时更新，班以供维护人员查叭阅。班当操作者输入资败料错误或系统本邦身问题，造成资捌料错误且程序不安予许修改时，得般由信息单位或需捌求单位提出数斑据库修改申请单案，并将修改原碍因详列于申请单捌，经该单位主管霸签

28、核后，径交信半息单位处理。哀信息单位收到申稗请单后，由单位板主管指派资讯工蔼程师处理。资讯靶工程师依据修改霸内容及作业要点芭进行分析，若该哀数据库修改将影叭响到其它单位之澳作业时，信息单案位主管或资讯工靶程师须与相关单隘位主管讨论会签靶后奥完成修改，并将敖处理结果记录于按原数据库修改败申请单中备查皑。胺硬盘资料，若经岸使用单位或信息哎单位人员判定短办期内不再使用，隘则可由信息单位疤或使用单位提出板历史资料清除俺申请单。摆信息单位收到申版请单后，由单位艾主管指派资讯工般程师处理。资讯唉工程师依据修改绊内容及作业要点氨进行分析，若该霸数据库修改将影稗响到其它单位之俺作业，信息单位埃主管或资讯工程唉

29、师须与相关单位澳主管讨论会签后暗，由信息单位将叭资料转入备份（板如磁盘、磁带白邦等），并将磁盘昂资料予以删除，半其处理结果记录胺于原历史资料霸清除申请单中安备查。网络安全防护碍为避免档案因感案染病毒而造成胺系统或资料损毁拔，于主机及服务八器上均须安装防半毒软件，防毒软笆件的安装及设定拌及维护及档案资柏料均须妥善保存敖。办网络主机、服务肮器之资料备份百每日做一次傲Differe颁ntial b癌ackup稗，每星期做一次拜full ba皑ckup隘，每月并将重要叭资料做成啊CD办片永久保存。绊备份媒体须妥善扮保管，己存有资皑料之备份媒体则背须放置于安全的挨地方。奥网络主机、服务按器之资料备份之瓣

30、安装、设定及操伴作程序等，须详凹载于主机服矮务器备份回复奥之安装、设定及邦操作程序内。邦。系统回复作业绊当系统或应用程瓣序发生异常或错昂误且已无法回复败时，得采行本作芭业。岸回摆复前立即要求线伴上使用者退出系艾统。唉信息单位依主邦机服务器备份斑回复之安装、百设定及操作程序坝进行回复作业扳。半资料回复作业完板成后，若须补建稗资料，应知会相熬关单位补建。控制重点笆各项设备装置是颁否定期检查，并邦做成纪录。爱各项设备装置故摆障时，是否做成肮纪录并述明现象肮、发生原因及采靶取措施坝般等。拜网络系统使用者按之使用权限，有哀无依照规定程序埃完成申请手续并靶经核准。澳现有的网络使用阿者权限设定是否坝有不当之处。班对网络系统之档岸案资料修改清除版时，是否依规定爱程序办理。暗网络磁盘空间是岸否足够，过期资百料是否适时完成昂清理。啊防火墙及防毒软隘件暗是否正常运作。拜资料备份是否正