内审员培训课程

1、 内部品质审核培训 PAGE 30埃内部品质审核培吧训课程 第一节简介课程时间表佰1安翱ISO9000伴标准解释岸 9败: 30-12翱: 002午餐般3拔懊ISO9000熬审核程序碍 13背: 00-15伴: 00叭4盎个案练习佰 摆 1稗5: 00-1癌6: 30肮5癌考核搬 吧 熬 16: 凹30-17: 百30MEMORY斑有关瀚晟企业管熬理顾问有限公司坝1989翱 年创立于跋台湾傲专门提供有关品般质及环境管理的绊顾问服务版协助各机构取得扳ISO9000摆及ISO140傲00认证.版提供专业化及特癌订的服务.皑提供认证成功后鞍的顾问服务.碍 般 简介叭 稗此内部品质审核霸培训课程能使各

2、柏位成为摆 安机构内在ISO拔9000方面的跋品质管理系统昂 阿有成效的审核员翱从此课程,你将埃能：胺加强对ISO9皑001要求的了拜解.熬了解内部审核员伴所扮演的角色傲计划及主持内部矮品质审核编写审核报告摆及与被审核者合拜作MEMORY主要对象摆此培训课程是为捌下列人士而设:柏负责内部审核的奥人员颁负责维持及推行拌品质管理系统的哎人员把及负责供应商审俺核的人员. 八 暗 吧 第二节完MEMORY第二节审核简介八 芭 蔼 敖 ISO指引文件鞍审核品质系统的版指引爱ISO1901阿1 审核笆ISO1901办1 品质系统审伴核员的资格标准绊ISO1901埃1 审核计划的翱管理靶ISO1901摆1对

3、审核的定义唉 一个独立和系叭统性的验查以决鞍定所采取有关奥品质的行动及其唉相应的效果是否白符合原定计划凹的安排,以及此伴等计划的安排是俺否已有效地推八行及能否达至目斑标.MEMORY审核的类别敖 爸 产品供应商第一者客户第二者稗 班 袄 扒 扳 邦 袄 般 翱 瓣 要求 扒 翱 第三者 搬第一者的（内部跋）审核挨定义：机构对自氨己的系统及程序吧的审核爱目标：确保能维哀持及推进品质系罢统埃内部审核目标的暗细则巴按特定的要求以澳决定品质系统的癌各构成扮 部分的符瓣合性/不符合性芭。哀决定已推行的品隘质系统之有效程疤度凹符合ISO90罢00的要求奥提供改善品质系班统的机会MEMORY百第二者的（外部

4、疤）审核 巴定义：对机构的隘供应商及加工商靶之审核目标：搬决定供应商/加稗工商的评估及控败制案对供应商/ 加矮工商的评估及控阿制把 捌 肮 柏 百 澳第三者的（外来蔼）审核芭定义：由一个与癌机构无任何商业叭及合约关系 氨 敖 的独立团胺体进行审核。哀目标：以决定一芭个机构的品质系翱统是否已按岸 傲 特定的系鞍统标准进行记录胺及推行。第二节完MEMORY稗 第挨三节办 审核小翱组 懊 叭 审核小组主审核员观察者审核员审核员审核员审核实习员吧按ISO190扒11对主审核员扒 所作傲的定义昂被委派负责品质皑审核的内部审核安员称为内部品质主审核员。MEMORY主审核员的职责 昂确定每个审核任邦务的要求

5、包括审暗核员所必须般 具有的资爱格。氨符合有关的审核办要求及其他有关版的指令。预备审核计划代表审核小组。柏 般 敖 岸 绊 主审核员的职责皑预备工作文件及斑向审核组作简报翱。把即时通知被审核扒者各关于重要的罢不符合处：暗会报在审核过程颁时遇上的主要障把碍提交审核报告。败ISO1901俺1对审核员所作白的定义半 内部坝品质审核员是一板个具资格进行品氨质耙 审核哀的人士。MEMORY审核员的职责 鞍符合有关的审核俺要求。办查询及澄清审核挨的要求。拌有效率地计划和艾进行委派的任务傲。澳审查现行各品质昂系统活动的文件懊以便决定氨 其是否充哎裕。傲维持在审核范围哀内。保持客观性。艾 白 傲 柏 挨 审核

6、员的职责靶对已经审核的品背质系统，收集和败分啊析可作总结用的芭有关和足够的证扒据。记录观察所得奥对任何可能影响皑审核结果，甚至胺可昂能引至要作进一啊步审核的事宜要坝保持警觉。审核员的职责唉针对先前的审核败结果所采取的矫岸正措施，哀要证实其有效性摆。会报审核结果。懊与主审核员合作昂和提供支援。MEMORY审核员的独立性 审核员应：保持中立。办对被审核的各部翱门要保持独立哎其客观性要不受败外来因素所影响斑 碍 案 审核员应：唉有风度的 搬 把 .爱挨询问的笆明智的 瓣 扳 .哎善于观察的柏善于沟通的 坝 坝 .富理盎解力的哎诚实的 蔼 半 .拔勤劳的矮客观的 昂 斑 .扒公证的审核员应：阿预备 澳

7、-熟悉被审核的斑文件搬学习 把-有关被审核者爸的运作过程肮控制 靶-审核的过程瓣协助 背-有错误理解的芭地方罢聆听 盎-被审核者的意肮见岸观察 爸-良好的商业道办德隘简明 拔-查问时要简短凹各直接MEMORY第三节完 佰 翱 懊 傲 MEMORY第四节内部审核过程熬 皑 审核的循环计划 执行跟进报告计划MEMORY审核准备 需要决定：所需的次数审核责任有关的标准叭及范围和所需时佰间岸 扮 暗 1.所需次数埃审核的次数由下邦列因素决定暗 ： 靶每年度的编排及啊时间表，以往的表现矮运作功能的重要靶性及改进和发展2.审核责任按审核的责任由下芭因素决定：把受过培训的审核安员凹有熟练技术的审唉核员审核小

8、组的角色盎及审核员的独立百性MEMORY3.有关的标准 伴有关的标准由下熬列因素决定：澳ISO9000背。艾公司本身的系统斑/标准合约要求有关条例的要求矮 安 挨4范围和所需佰时间跋参考每年度的审拔核计划来决定审挨核的范围和所需时间。耙一月坝二月巴三月背四月蔼五月跋部门A哀部门B袄部门C蔼部门E疤部门F奥部门G审核准备哀与被审核部门联俺系取得有关的文件决定审核时间表挨审查文件及准备癌审核清单MEMORY审核时间表 罢根据每年度的审百核计划预备审核巴的时间表，审核时间表应：案确定审核的范围昂。唉认清审核小组的敖成员及各自所负罢责的扮 审核范小矮组。绊如有可能，认清盎被审核者。爸解释进行审核的稗日

9、期摆及详述每个审核哎活动所需时间。扳 啊 败 审核时间表靶内部审核时间表斑主审核员：暗 疤 盎 发放：隘 版 拔审核员： 癌 挨 暗 背 艾 时间：办 稗时间笆内容爱审核员/被审核绊员肮0900-09熬30袄首次会议般WA/营业及采巴购经理暗0930-13傲00凹合约审核碍CG装配经理扮1300-14碍00跋午膳癌1400-16俺00蔼采购班WA/采购经理凹1600-17蔼00吧完结会议跋全部审核清单癌 搬审核清单的用途吧：挨为所遵照的程序矮收集客观的资料案协助指引审核的般方向巴协助控制审核的办进程疤作为记意的援助阿器碍作为审核记录的安一部份MEMORY叭 巴 癌审核清单 蔼内部审核清单熬程序

10、： 文案件控制编号：D背OC-01 修颁订把： 版次1.办2靶事件芭P/F傲客观依据啊 挨 耙 按 起草审唉核清单熬复查审核的范围耙与目标按认清被审核的机罢构/部门爱复查在审核时间版关于重要的文件熬及考虑可用的时办间颁 邦 重点暗避免提问一些超俺出审核范围的问般题俺复查有关的文件靶与作好准备跋提问一些只需回澳答是或否的问题MEMORY啊 扒 耙审核清单的限制班审核清单是辅导百者而非主导者罢 拔 哎 颁审核计划所用的隘工具爱每年度的审核计氨划审核时间表审核清单爸为何要使用计划懊工具呢？MEMORY 瓣 良好计划的败益处 版最有效地利用时拔间表现专业性澳改善审核的有效澳性。改善审核的结果爸 爱 版

11、 制定你的清单阅读有关的程序拔每个审核小组将盎应用一个程序碍预备该程序的清跋单背提交你的审核小百组的清单执行MEMORY盎按ISO190叭11所示客户的拌定义 埃要求审核的人士哎或机构八 唉 笆 奥 哀按ISO190肮11所示被审核扳者的定义被审核的机构首次会议介绍审核小组柏复查审核的范围跋与目标总结方法及程序败设立沟通的联系肮渠道。MEMORY首次会议 确认资源和设施八确认总结会议的氨时间和日期哀澄清不够清楚的隘细则记录参予者。审核爸在审核时，审核案员应：斑使用抽样检查的摆技术。百阅读品质手册，啊程序及工作指引班提问需作解释的澳问题观察运作留意记录面谈技巧请展示假设性的问题我不明白肃静明显的

12、问题谁，何处，什么，为何，何时，如何MEMORY 沟通要素 认识你的听众保持信息简单矮要保证沟通达到罢目标拌考虑地点及时间安的要素罢使用最有效的沟板通媒介常见的沟通障碍敖在阐述问题时使岸用不适当的字句蔼传达讯息时含糊版不清暗受个人偏见所影袄响挨受外在因素如酷板热，雷电，个人安问题等 所影响矮较差的聆听或阅挨读能力芭传达者与聆听者胺间对讯息的不同熬理解熬按ISO190跋11所示对观察敖记录的定义耙在审核时所作有邦关已为客观证据挨所确定的事实的报告。MEMORY稗按ISO190俺11所示客观证白据的定义 昂与数量或质量资挨料，记录或事实疤报告有关的：百产品或服务的品绊质袄或品质系统要素袄的存在及推

13、行氨这些是建立在观傲察，量度或测试把的基础上并且可以核实的。版 办 奥 伴 艾在清单上作有关皑记录板请记住清单必需伴要：耙被同事使用于将懊来的审核提供客观的证据及作为一个记录霸清单笔记应包括爸：记录文件编号奥审核的部门/范坝围澳及被审核员工的背职位审核清单的限制审核清单是辅道者而非主道者MEMORY会报伴 爱 拜 哀 会议的组成部分绊提出不符合要求按之处预备审核报告主持总结会议拔1.提出不符合挨要求之处唉按ISO190唉11所示对不符昂合处的定义:吧未能满足特定的案要求。MEMORY霸不符合要求之处芭的类别 百主要的不符合要懊求之处：缺乏所要的程序熬或程序的完全失碍效傲次要的不符合要埃求之处：

14、胺在程序中被察觉柏的单独小错。暗 拜 哎 扮 癌不符合要求之处靶的原因扮常见的基本不符傲合要求之处的原扮因：肮已编写的程序未岸有反影现行的运绊作方法扒已编写的程序没懊有在运作中执行耙。半2.预备审核报绊告疤在审核完结时应熬准备好审核报告翱,审核报告的目的是:唉总结审核的发现阿及结果敖协助决定矫正措把施俺及显示对ISO邦 9000的符绊合性MEMORY审核报告的内容 审核日期审核范围审核员的姓名参考资料的说明捌及不符合要求之半处的总结翱 埃 办 哎 总结会议胺总结会议的目的扒:正式结束审核重复审核的范围提交审核的发现提出结果扒编排跟进审核时颁间及提交审核报告计划总结会议捌由主审核员主持懊并由审核

15、员参予百以下计划:设立议程罢复查及确定不符懊合要求之处昂将不符合要求之爱处分类成主要及 次要类别碍及取得管理层的俺供认.MEMORY主持总结会议 背主持会议的主审阿核员应:鞍鸣谢有份参予是安次审核的员工霸重申是次审核所奥按照的标准碍表明是次审核结埃果的机密性搬邀请审核员提出暗审核的结果耙 胺 袄 澳 半主持总结经验会板议般主持会议的主审半核员应:俺提交审核概要及阿结论欢迎提问艾共商确定实行矫瓣正措施的日子结束审核耙找出不符合要求艾之处的个案研究阅读个案俺决定是否有不符扒合要求之处蔼找出有关的IS拌O 9001要办领及客观的证据拌来支持每一个不敖符合处的发现MEMORY跟进 审核跟进行动特别:矫正措施:重做或修正蔼即时或短期内进案行预防措施:程序或系统更改长期性的办 搬 重点耙由内部找出不符岸合处较由外来审百核员查出好得多按!MEMORY啊矫正措施后的跟案进 捌进行其他审核来俺碇不符合要求之俺处已被解决哀复查矫正措施是傲否有效发出跟进报告把 班 奥 审核