新版GSP内审记录表

1、巴 袄 白 唉 芭 拜 芭 背 盎 吧内部审核检查表跋编号:扳 邦QR/阿8.2.2疤-03拌受审核部门办部门主管盎审核准则：IS俺O9001，体扮系文件、适用法埃律法规皑审核日期：八审核员：八ISO9001俺条款把检查内容版检查方法挨检 查八结果记录癌提问摆现场检查叭4.2.1啊总则疤般组织是否有文化耙的质量管理体系靶？相关文件是否氨齐全？文件是书艾面形式还是电子半形式？跋肮与质量管理体系扳相关的文件有多霸少？是否符合标袄准的要求？啊哀与受审部门相关罢的文件有多少？办霸组织结构图、质氨量方针等是否保爱存完好？啊凹电子形式文件的板使用是否有效？伴肮质量管理体系文氨件是否覆盖了标暗准的适用过程并

2、背符合其要求？过懊程间相互作用关傲系是否给予确定啊及描述？案哀质量管理体系文凹件的内容是否满袄足ISO900氨1的要求？鞍昂质量管理体系过案程间的逻辑关系阿、文件的接口是版否清楚？白扳查询相关文件的盎途径坝安有否规定查询相岸关文件的途径？版八文件是否便于查板阅？版4.2.2盎质量手册斑艾质量手册的覆盖半面是否完整？如罢对ISO900坝1标准有剪裁，拜剪裁细节说明的澳是否合理？凹拔质量手册是否包坝括管理体系的范爱围拌耙质量手册是否包摆括任何剪裁的细哀节与合理性？蔼稗质量手册是否引跋用或包括程序文俺件？笆拜质量手册是否包盎括管理体系过程拌之间的相互的表艾述鞍佰质量手册和程序昂是否相互协调，吧是否有

3、可操作性百矮质量手册的控制斑情况拜跋手册的发放、更懊改是否符合文件盎控制要求瓣注1：文件查阅佰含记录的查阅。敖注2：啊“霸检查结果记录挨”傲栏：符合把氨，轻微不符合白傲，严重不符合盎叭（有不符合时要阿记录证据，并要矮求受审核部门当澳事人签名确认）罢。续表耙受审核部门：百编制人/日期：傲批准人/日期：矮审核准则：IS安O9001，体佰系文件、适用法敖律法规白审核日期：把审核员：佰ISO9001背条款办检查内容霸检查方法肮检 查袄结果记录岸提问拜现场审查败4.2.3摆总则癌啊制定的文件控制蔼程序是否符合要懊求霸啊文件控制程序内板容是否完整，是叭否有可操作性？熬程序是否对文件靶的编制、批准、袄发布、

4、存档、查把找、修订、评审碍做出了规定？胺板程序文件是否有艾效版本？翱奥外来文件（如标隘准）是否包括在笆控制范围之例？霸拜是否规定了文件伴夹的保管办法？敖拜是否规定了适时笆和定期评审文件艾的有效性？办颁对体系的运行起翱关键作用的岗位版是否得到现行有皑效文件？坝碍是否规定了失效柏文件的处置、管跋理办法？凹佰文件的编写、批暗准、发布、保管靶、修订、评审情耙况隘拜所有文件是否字把迹清楚？皑邦所有文件标识是佰否明确？版埃文件发布前是否稗得到授权人的批搬准？班熬所有文件是否均凹注明制定或修订皑日期？板芭文件修改后是否罢重新批准？摆案识别文件现行修暗改状态的方法是翱什么？是否满足跋要求？奥伴使用处是否都使霸

5、用适应文件的有邦效版本？安邦文件的查找是否半方便？瓣伴文件的保管是否罢有效？挨爸外来文件的控制肮疤是否对外来文件爸的收集、审查、八批准、归档、发袄放、使用、评审捌、更新、补充、啊和作废等作了规案定？吧般执行的如何？把败作废文件的管理败隘是否对保留的作叭废文件进行标识拌和管理，以防止氨误用？皑注1：文件查阅扒含记录的查阅。凹注2：蔼“肮检查结果记录熬”哀栏：符合扒笆，轻微不符合斑捌，严重不符合拜八（有不符合时要按记录证据，并要吧求受审核部门当绊事人签名确认）霸。续表阿受审核部门：板编制人/日期：扒批准人/日期：笆审核准则：IS稗O9001，体扮系文件、适用法挨律法规扳审核日期：巴审核员：般ISO

6、9001艾条款巴检查内容熬检查方法绊检 查爱结果记录罢提问昂现场审查吧4.2.4霸质量记录控制挨芭是否编制记录控背制程序？捌是否规定了记录扮的标识、贮存、邦保护、检索、保百存期限和处置所百需的控制？扒挨是否建立并保持氨记录，以提供符肮合要求和体系有扮效运行的证据？挨索阅记录清单扮抽查有关记录若拌干份背鞍记录是否保持清哎晰、易傲于识别？半安核查记录的：拔标识、检索、邦贮存、保护、笆保存期限、败处置的百符合性捌受审核部门：八编制人/日期：跋批准人/日期：般审核准则：IS翱O9001，体版系文件、适用法半律法规隘审核日期：案审核员：艾ISO9001绊条款稗检查内容唉检查方法啊检 查肮结果记录坝提问笆

7、现场检查皑4凹.5.3凹总则唉捌是否有对记录进笆行管理的程序扮挨程序中是否对记懊录的标识、收集皑、编目、归档、盎保存、维护、查芭阅、处置等管理癌内容做了规定？啊隘本组织与有关的唉记录有哪些？半奥与受审部门有关俺的记录有哪些？霸昂程序中是否包含敖对记录的质量要案求？靶颁是否有保存期限坝的规定？拌瓣记录管理的实况伴傲是否对记录进行瓣了清理，并列出奥了清单？安敖对记录的标识、奥贮存、检索、保耙护是否与书面程挨序的要求相一致肮？扒芭记录是否填写正背确、字迹清楚？案疤贮存是否便于存捌取和检索？稗绊贮存环境如温度拌、湿度是否适宜傲，防尘、防蛀等艾保护措施是否得袄当？熬跋过期记录是否按扳要求进行处置？爸百现

8、行记录是否完澳整？能否提供足阿够信息？信息是碍否可靠、可见证盎？傲挨记录能否做到对鞍相关活动、产品艾或服务的可追溯板性？懊般员工在需要时能佰否从组织的记录笆/信息管理系统白获取相应信息？唉注1：文件查阅熬含记录的查阅。隘注2：巴“败检查结果记录霸”罢栏：符合般巴，轻微不符合拜拔，严重不符合背啊（有不符合时要搬记录证据，并要敖求受审核部门当皑事人签名确认）啊。续表败受审核部门：坝编制人/日期：阿批准人/日期：版审核准则：IS搬O9001，体捌系文件、适用法奥律法规稗审核日期：敖审核员：百ISO9001按条款鞍检查内容阿检查方法半检 查坝结果记录皑提问扳现场检查八5.1绊管理承诺八坝最高管理者对其

9、邦建立和改进管理把体系的承诺能够版提供哪些证据？版把总经理是否制定艾并批准书面的质懊量方针和目标，胺并采取措施使员肮工正确理解并贯矮彻执行？吧扮是否通过培训、碍宣传、会议、评搬审、报告、文件矮等方式将相关方氨（客户）的要求芭、法律法规的要巴求传达到各阶层袄员工？爸绊各阶层员工是否芭充分理解这些要皑求的重要性，并按在工作中确保这胺些要求的实现？邦板是否定期进行管肮理评审，确保质袄量管理体系的适暗宜性、有效性和蔼充分性扳绊是否为每项活动拜提供充分的资源稗5.2捌以顾客为关注焦背点澳八组织是怎样做到碍以顾客为关注焦胺点的？耙肮组织是通过什么敖方法掌握顾客对败产品质量的要求坝？霸罢组织如何将顾客胺的要

10、求转化为各吧项工作的要求并佰实施，从而达到巴顾客的满意？澳5.3靶质量方针扮熬质量方针的制定埃隘是芭否拔制定了文件化的隘质量方针？扮佰质量方针是否经扳最高管理者批准埃？靶耙质量方针的内容矮奥是否与组织的宗坝旨相适宜般邦是否适合于组织摆活动、产品或服版务的性质、规模凹？罢癌是否对满足顾客凹的要求，对持续靶改进做出承诺吧巴是否提供建立和挨评审目标的框架氨埃是否与公司的其版他方针一致扮注1：文件查阅八含记录的查阅。哎注2：扒“扮检查结果记录昂”盎栏：符合颁绊，轻微不符合俺霸，严重不符合爸矮（有不符合时要爸记录证据，并要安求受审核部门当把事人签名确认）爱。续表盎受审核部门：昂编制人/日期：敖批准人/日

11、期：扮审核准则：IS搬O9001，体扮系文件、适用法芭律法规扳审核日期：邦审核员：傲ISO9001吧条款班检查内容啊检查方法芭检 查爸结果记录埃提问瓣现场检查肮5.3翱质量方针伴稗质量方针的传达半与管理拜败如何向全体员工捌传达的？伴唉采取了哪些方式疤？艾吧询问员工，看员耙工是否了解质量奥方针？巴八质量方针是否得班到实施肮八检查质量目标统爱计结果，确认方俺针是否得到实施肮？败挨质量方针的评审澳与修订盎斑是否有定期评审懊质量方针的规定捌？坝啊最管管理者是否邦定期评审过质量坝方针？哀叭如何对质量方针氨进行修订？颁奥评审、修订的依奥据是什么？把5.4.1柏质量目标邦败组织是否设定了凹质量目标背敖目标是

12、否形成文傲件？芭啊是否经领导批准暗？斑熬是否分解到有关拌的职能和层次？哀稗设定目标应考虑败的内容背碍目标的内容是否佰符合方针的要求扒？瓣懊目标的内容是否氨包括产品要求及绊满足产品要求的昂所需的内容？霸肮目标的内容是否邦体现了持续改进傲的精神？芭艾目标是否具有可蔼测量性，有无测百量目标的方法？巴鞍是否为目标的实捌现设置完成时间耙？坝捌目标的实现情况爱捌受审部门是否均袄有相应的目标？佰版目标是否具体并斑量化？版氨是否设置了必要把的可测量参数？爸靶企业资源是否能奥保证目标的实现奥？胺颁是否明确了执行暗部门和负责人？肮矮是否已向有关人摆员传达？熬背有关人员是否清挨楚？跋注1：文件查阅罢含记录的查阅。扮

13、注2：瓣“稗检查结果记录矮”搬栏：符合瓣邦，轻微不符合捌半，严重不符合邦坝（有不符合时要岸记录证据，并要蔼求受审核部门当岸事人签名确认）啊。续表白受审核部门：靶编制人/日期：胺批准人/日期：爱审核准则：IS拌O9001，体败系文件、适用法盎律法规岸审核日期：跋审核员：阿ISO9001吧条款皑检查内容拜检查方法笆检 查艾结果记录爱提问昂现场检查白5.4.1昂质量目标版皑有无目标实现的鞍证据扮懊检查目标统计结蔼果，确认目标是俺否得到实现？佰凹目标是否定期评把审、修订奥按目标是否定期评哎审、修订？斑埃依据什么评审、坝修订？背疤目标的评审、修叭订是否体现持续拔改进？柏5.4.1挨质量目标盎叭策划是否满

14、足质跋量目标及质量管拔理体系总要求？拌质量管理体系策般划的输出是否形靶成文件？摆耙如何保证策划能搬满足质量目标及巴质量管理体系总矮要求？板扮现有质量管理体爱系策划后形成了熬多少文件情况？班有多少份程序文岸件？是否满足要班求？岸笆质量目标是否实八现（以此确认质扳量管理体系策划案的有效性）？摆佰是否提供了实施芭质量目标的资源跋？袄颁实施质量目标的八资源是否充足，盎有多少质检员？挨有多少计量员？扒多少内审员？是艾否发给内审员聘把书？有多少设备柏、计量器具？对稗与质量有关的人罢员是否进行了培拔训？按隘质量管理体系策氨划是否体现了持胺续改进？败般现有文件是否体柏现了质量管理体把系的持续改进？傲蔼质量管理

15、体系策霸划是否受控？更盎改期间质量管理氨体系的完整性是邦否得了保持？肮唉文件的更改是否安受控？耙5.5.1背职权和权限巴靶是否明确规定了败组织的组织结构蔼、职责、权限伴埃是否有清晰的组扮织结构图？埃拜相关职能部门或稗岗位的职责是否霸得到规定并形成癌文件？芭挨受审部门的职责坝是什么？奥注1：文件查阅般含记录的查阅。靶注2：凹“罢检查结果记录澳”按栏：符合艾埃，轻微不符合跋百，严重不符合傲版（有不符合时要翱记录证据，并要碍求受审核部门当摆事人签名确认）半。续表阿受审核部门：耙编制人/日期：凹批准人/日期：耙审核准则：IS扮O9001，体霸系文件、适用法胺律法规邦审核日期：佰审核员：盎ISO9001

16、熬条款矮检查内容拔检查方法氨检 查瓣结果记录奥提问摆现场检查柏5.5.1疤职权和权限爸坝最高管理者的职摆责、权限柏氨最高管理者是否案明确其各项职责坝？靶柏最高管理者是否爱指定了管理者代安表、是否恰当地绊明确了管理者代隘表的职责和权限跋？翱霸管理者的作用疤鞍管理者是否为实颁施、控制和改进稗质量管理体系提叭供必要的资源，皑包括人力资源、绊专项技能、技术阿和财务资源？提摆供资源的途径是靶否明确？敖百承担管理职责的拌人员，如何表明凹其对持续改进的拌承诺？肮哀管理者如何参与盎和支持质量活动埃？邦盎有关职责、权限扳如何传达到位的懊案各部门、各类人办员的职责、权限哀及相互关系是如哎何传达的？伴笆各有关人员是

17、否坝明确各自的职责氨任务与实现质量笆方针之间的相互啊关系？佰柏各类人员是否明柏确完成职责任务昂与实现质量方针搬之间的关系？澳5.5.2俺管理者代表澳扳管理者代表的职板责权限捌白管理者代表是否凹对体系的建立、案实施、保持负责佰？案把是否向最高管理扳者报告质量管理隘体系的运行情况把？扳5.5.3挨内部沟通半罢是否制定了内部把交流的程序？熬伴组织是否有内部背交流的程序？程昂序中是否对交流拜的方式、内容作唉了规定？程序制斑定过程中是否听啊取了员工意见？爱注1：文件查阅邦含记录的查阅。懊注2：伴“鞍检查结果记录皑”般栏：符合败艾，轻微不符合鞍胺，严重不符合坝八（有不符合时要把记录证据，并要傲求受审核部门

18、当伴事人签名确认）疤。续表奥受审核部门：哀编制人/日期：翱批准人/日期：耙审核准则：IS跋O9001，体盎系文件、适用法罢律法规哀审核日期：绊审核员：八ISO9001叭条款昂检查内容稗检查方法靶检 查把结果记录绊提问袄现场检查盎5.5.3熬内部沟通俺阿内部交流的内容埃柏员工是否参与质稗量方针的规定、皑修订、评审？叭皑员工是否参与质碍量管理体系文件霸，特别是作业指摆导书的制定、修拜订和评审？瓣瓣员工是否参与过搬程的识别与确定澳？半哀员工是否了解谁把是管理者代表？按颁内部交流的记录疤颁涉及重大质量事安故的住处有无适邦当处理和记录？袄爱是否保存有接收凹和答复员工意见哀建议的记录？背敖通报组织质量方癌

19、针和质量管理体隘系有效性的过程肮昂将质量管理体系艾审核和评审结果拌通报组织内所有耙有关人员的过程板拔异常、紧急情况坝下的信息如何交爸流板伴是否同员工进行邦过信息交流？爸颁是否将质量管理叭体系审核和评审哀结果通报组织内背所有有关人员？芭版信息通报采取何背种方式？埃蔼受审部门涉及哪捌些信息交流？啊5.6俺管理评审白耙是否有定期进行安管理评审的规定捌盎评审的时间间隔靶是怎样规定的？扳吧是否按规定的时佰间进行管理评审哎？肮靶管理评审是否由稗总经理亲自主持伴？捌注1：文件查阅扒含记录的查阅。氨注2：拔“昂检查结果记录埃”白栏：符合般靶，轻微不符合白傲，严重不符合颁矮（有不符合时要氨记录证据，并要吧求受审

20、核部门当盎事人签名确认）疤。续表袄受审核部门：肮编制人/日期：胺批准人/日期：背审核准则：IS案O9001，体啊系文件、适用法翱律法规疤审核日期：啊审核员：肮ISO9001颁条款摆检查内容隘检查方法安检 查扮结果记录笆提问叭现场检查矮5板.6皑管理评审邦半受审部分应为管哎理评审提供什么哀资料板吧管理评审的输入笆是否充分拔按受审部门应为管扒理评审提供什么矮资料？扒白管理评审的输入唉是否包括下列内哀容：隘内、外部审核结碍果。埃方针、目标实施佰情况。按纠正和预防措施百实施情况。耙顾客的投诉，建爸议及其要求。胺监视和测量情况靶报告；过程的业胺绩及产品符合性扳报告。吧来自管理者代表坝的关于质量管理哎体系

21、总体运行情盎况的报告；来自背各部门经理关于般局部有效性的报扳告。懊可能引起管理体叭系变化的企业内颁外部要素，如法肮律法规的变化、敖机构人员的调整盎，市场的变化等俺。颁改进的建议。岸败管理评审的实施哎情况叭霸管理评审的内容俺是否充分盎佰如何参加管理评摆审？奥般是否就下列内容败进行了评审：蔼方针是否适宜？懊方针实现程序如袄何？是否需要更颁新质量目标？胺过程控制情况如埃何（包括过程是安否受控？某些过瓣程是否需改善或白优化）？吧产品质量状况如伴何（有无重大质叭量问题）？靶注1：文件查阅艾含记录的查阅。搬注2：安“扳检查结果记录扒”板栏：符合罢摆，轻微不符合隘版，严重不符合哀傲（有不符合时要班记录证据，

22、并要奥求受审核部门当邦事人签名确认）熬。续表懊受审核部门：巴编制人/日期：芭批准人/日期：扮审核准则：IS板O9001，体班系文件、适用法碍律法规笆审核日期：岸审核员：耙ISO9001翱条款版检查内容巴检查方法挨检 查半结果记录斑提问皑现场检查皑5.6霸管理评审安预防措施实施情跋况。耙顾客的满意度、按与顾客沟通的情拌况、顾客投拆处扳理的情况以及顾罢客反馈的其他信氨息。岸顾客的投诉、建伴议及其要求。般资源是否配置得巴当，能否满足实巴现方针和目标的袄要求？拔组织结构、管理埃职能是否合适和皑协调？活动及其斑相应文件是否需败要修正？艾自前次管理评审肮以来所进行的内颁部审核和外部审芭核的结果及其有半效性

23、。疤管理体系适应环稗境变化的应变能芭力。霸需要改进和加强疤的领域是什么？鞍半管理评审的输出懊是否完整并形成邦文件？俺案有无评审记录和昂形成的其他文件般？按“绊管理评审报告按”巴中有无管理体系按适宜性、充分性耙和有效性的结论拌？班埃是否提出了需要哎加以修正的方针搬、目标和管理体版系的其他过程？笆败有无不符合，是颁否提出了纠正要按求？摆鞍管理评审的后续碍管理鞍哎评审的后续工作伴进展如何？芭般对管理评审中的半纠正措施是否进邦行了跟踪验证，白验证的结果是否凹记录并上报给最哎高管理者？隘注1：文件查阅绊含记录的查阅。坝注2：隘“扳检查结果记录爱”跋栏：符合班瓣，轻微不符合伴啊，严重不符合唉奥（有不符合时

24、要绊记录证据，并要捌求受审核部门当岸事人签名确认）班。续表熬受审核部门：摆编制人/日期：吧批准人/日期：袄审核准则：IS鞍O9001，体巴系文件、适用法芭律法规昂审核日期：翱审核员：扮ISO9001氨条款哎检查内容岸检查方法坝检 查百结果记录笆提问败现场检查袄6.1矮资源提供坝埃组织怎样确定并傲提供所需的资源爸？柏爱组织是否规定了翱提供资源的途径靶？岸板对与质量有关的拌人员如何进行培拔训？澳奥如何进行人员补傲充？设施、设备埃更新如何实施？爸盎提供的资源是否笆满足体系的要求盎？邦稗是否配备足够的鞍资源，有多少人凹员、计量器具、罢设备？板6.扳2斑人力资源瓣扳是否确定了影响盎质量的各类人员巴的能力

25、要求凹挨对人员的能力要碍求，是否包括对班教育、培训和经拔历的要求？扳扒是否对人员能力袄胜任与否进行了哀培训与考核？人拌员的安排是否满哀足要求？颁瓣是否建立了确定吧培训需求和实施奥培训的程序翱鞍组织是否制定了般实施培训的具体坝计划百是否根据需要制奥定、评审和修订背培训计划安应接受培训的人盎员是否都经过了捌培训半唉培训需求是如何俺确定的，是否考艾虑到职责、能力熬、文化程度以及吧工作性质的不同拜情况的要求？培霸训的对象是否包按括所有员工？翱暗组织是否根据培安训需求制定了培柏训计划？按把有没有进行方针按、目标、意识、皑程序的培训？暗稗对从事特殊工作笆的人员是否进行爱了培训并进行了胺资格认定？安邦对内审

26、员是否进哎行了培训？办敖对临时工是否进办行了培训？板吧受审部门员工培扳训情况如何？跋注1：文件查阅办含记录的查阅。版注2：把“稗检查结果记录氨”八栏：符合鞍袄，轻微不符合阿坝，严重不符合按矮（有不符合时要爸记录证据，并要哎求受审核部门当澳事人签名确认）八。续表盎受审核部门：扳编制人/日期：扳批准人/日期：巴审核准则：IS艾O9001，体奥系文件、适用法皑律法规阿审核日期：盎审核员：凹ISO9001跋条款拔检查内容俺检查方法坝检 查翱结果记录芭提问皑现场检查矮6.2翱人力资源搬案培训程序和培训奥计划是否得以有爱效实施靶背是否对培训有效澳性进行了评价？案斑培训的记录按胺上述重点内容的稗培训是否得以

27、实奥施？扳懊培训是否记录？巴懊培训后是否考核扮？白捌以何种方式评价搬培训的有效性？啊实际效果如何？奥瓣供方和承包方是般否需要培训？效暗果如何？凹搬培训的内容是什白么？岸叭培训的效果如何般？搬6.3澳基础设施阿埃组织怎样确定、懊提供并维护所需盎的基础设施？岸凹组织是否规定了扳确定、提供并维癌护基础设计方法翱？肮疤提供的基础设施靶是否满足要求？傲艾组织是否具备合癌适的工作环境？哀扮组织是否制定了半管理工作环境的佰办法？扒伴工作环境是否得肮到了管理？阿版与工作环境有关芭的法律法规有哪爱些？案6.4斑工作环境瓣芭工作环境是否合澳适？斑芭如何管理工作环吧境？颁翱有哪些过程？是皑否充分？背拌有哪些描述过程

28、爱的文件中？是否奥充分、适用？胺罢没有文件的过程奥是否得到有效控蔼制？袄疤是否有文件对资肮源的提供进行了把规定？吧隘是否有文件对验靶证和确认活动、扮以及验收准则进靶行了规定？岸颁有哪些记录？是笆否适用？拔7.1矮产品实现的策划埃搬产品的过程是否敖确定？挨肮是否形成了必要颁的文件？没有形挨成的过程和活动罢如何实施？是否搬明确了必要的资拌源？隘百验证和确认活动笆、以及验收准则扮是否得到了规定阿？唉班是否规定了必要昂的记录？矮注1：文件查阅唉含记录的查阅。俺注2：捌“扮检查结果记录啊”胺栏：符合胺扒，轻微不符合版奥，严重不符合伴半（有不符合时要坝记录证据，并要爸求受审核部门当半事人签名确认）拜。续表

29、叭受审核部门：隘编制人/日期：岸批准人/日期：般审核准则：IS翱O9001，体佰系文件、适用法百律法规巴审核日期：盎审核员：办ISO9001盎条款暗检查内容俺检查方法蔼检 查胺结果记录胺提问搬现场检查皑7.1绊产品实现的策划按啊是否针对特定的靶产品、项目或合氨同编制了质量？叭背质量计划内容是败否完整？稗斑针对特定的产品摆、项目或合同（隘这些特定的产品背、项目或合同与版现有的产品不同敖），是否编制了百质量计划，是如翱何编制的？板质量计划是否包袄括下列内容：坝产品、项目或合唉同的要求和质量霸目标。按所需的过程及其哎控制方法。柏所需的文件和记盎录。哎所需提供的资源拌。搬验收的准则。拌验证、确认、监按

30、控、检查和试验靶的方法与要求等扮。跋凹质量计划的实施皑情况瓣叭如何实施质量计芭划？背俺有无对质量计划百的实施进行检查吧、验证？矮7.2澳与顾客有关的过鞍程八拜如何确定产品要盎求奥扮与产品有关的强凹制性的法律法规懊有哪些昂阿产品要求有无文碍件规定白半是否有识别、确颁定产品要求的相八关规定，这些规罢定是否包括识别敖、确定产品要求艾的职责、方法？胺盎组织是否已从顾艾客明确规定的要般求、隐含的要求拌、法律法规的要绊求以及组织的附蔼加要求等方面确癌定了产品的要求扒？瓣坝有无与公司提供扳产品相关的法律半、法规及强制性敖标准清单？其文芭本是否有效？熬版产品要求是否形挨成文件？佰搬说明产品要求的百文件（如产品

31、标疤准、销售合同、熬设计任务书、服笆务承诺等）有哪艾些？按注1：文件查阅八含记录的查阅。柏注2：隘“碍检查结果记录百”芭栏：符合版埃，轻微不符合半般，严重不符合阿爸（有不符合时要吧记录证据，并要拌求受审核部门当敖事人签名确认）爸。续表唉受审核部门：埃编制人/日期：懊批准人/日期：霸审核准则：IS袄O9001，体扳系文件、适用法癌律法规拜审核日期：疤审核员：埃ISO9001吧条款哀检查内容扒检查方法奥检 查瓣结果记录翱提问癌现场检查唉7.2唉与顾客有关的过奥程爸鞍产品要求评审的安情况奥百产品要求变更后爱，文件是否及时斑更改？是否将变肮更后信息传递给安有关部门？柏班是滞在向顾客做扳了提供产品的承俺

32、诺之前（如投标案、接受合同或订翱单之前），对产瓣品要求进行了评肮审？柏哎评审的内容有哪澳些？是否符合标俺准的要求？氨半评审的内容是否袄包括对组织确定绊的附加要求的评扮审？组织确定附矮加要求的目的是胺什么？有无效果爱？案扒评审的结果及后岸续的跟踪措施是矮否记录？敖版评审的结果是否吧得了落实，评审败是否有效果？半俺顾客投诉中有无挨因产品要求评审斑不当而造成的问安题？稗霸产品要求发生变拔更时，是否由授按权人员执行修订盎工作？板白修订时是否按有蔼关规定进行了评靶审，并通知了有按关部门？敖熬修订记录是否完把整。八伴与顾客进行沟通挨的方式是什么？叭安是否有部门向顾翱客提供产品信息盎，处理顾客的问盎询、订单

33、？懊埃是否对顾客的投案诉进行处理？澳办组织是如何在产百品提供的前、中疤、后与顾客进行皑沟通的？巴埃是否对沟通的方般式作出了规定，拜是否建立专门的扳组织机构，人员袄、资源配备是否懊合适。是否有效扒地进行？艾隘怎样向顾客提供按产品信息？傲懊如何处理顾客的皑询问、订单以及凹顾客的投诉？搬绊是否建立用户档捌案，是否向有关袄部门及传递顾客瓣对服务要求的信版息？白注1：文件查阅皑含记录的查阅。肮注2：百“叭检查结果记录阿”凹栏：符合办霸，轻微不符合斑坝，严重不符合八跋（有不符合时要办记录证据，并要岸求受审核部门当白事人签名确认）奥。续表扮受审核部门：澳编制人/日期：霸批准人/日期：安审核准则：IS埃O90

34、01，体懊系文件、适用法啊律法规矮审核日期：疤审核员：八ISO9001俺条款霸检查内容爸是否适用氨参考文件懊检查方法氨检 查八结果记录跋提问氨文件查阅版现场检查邦7.3哀设计和开发版按是否进行设计和艾开发策划按艾是否明确了参与爱设计的不同组别巴之间的接口？是耙否进行了管理？板沟通的效果如何傲？败邦设计开发计划、跋策划的输出是否耙随设计进展而适邦时修改？奥搬是否对每项设计班开发活动进行了盎策划？策划是否搬包括了：白阶段的划分？把评审、验证和确办认活动？安完成设计开发活傲动人员的职责和柏权限？搬翱策划的输出是否罢形成产品设计开邦发计划？案班不同设计组、不扳同部门之间的接皑口是否有恰当规暗定？巴靶不

35、同设计组、不爱同部门之间互提埃条件和信息是否矮形成文件加以传袄递？罢胺产品设计开发计哀划是否及时修改翱？挨把澳芭百哎傲设计输入是否完暗整并形成文件？鞍翱这些文件是否通巴过评审？霸坝设计输入要求是啊如何确定的？设隘计输入的形式是坝什么？爸“斑设计任务书（设班计输入的形式）扮”背的内容是否完整盎，是否包括法律稗、法规、合同等拌方面的要求？昂“板设计任务书肮”颁有无与法律、法安规、合同等文件耙相矛盾和含糊不肮清之处，矛盾与白含糊不清之处是凹否得到解决？埃“颁设计任务书（设巴计输入的形式）爸”氨是否通过评审？笆其内容是否适当靶，相关部门的人敖员是否参加了评埃审？岸傲癌拜笆注1：文件查阅爸含记录的查阅。

36、跋注2：皑“盎检查结果记录爱”办栏：符合挨伴，轻微不符合柏扳，严重不符合伴哀（有不符合时要耙记录证据，并要碍求受审核部门当笆事人签名确认）瓣。续表办受审核部门：阿编制人/日期：八批准人/日期：败审核准则：IS靶O9001，体罢系文件、适用法办律法规案审核日期：稗审核员：扳ISO9001按条款拜检查内容癌是否适用阿检查方法半检 查稗结果记录般提问柏现场检查哀7.3昂设计和开发坝艾如何进行设计确肮认癌白是否进行了确认蔼？采用何种确认埃方法？八颁确认活动能否确矮保产品能够满足稗预期使用要求？皑胺确认时间、方法佰是否恰当？确认跋的结果及跟踪措拔施是否予以记录熬？阿蔼如进行局部确认柏，确认的范围、鞍时间

37、、方法是否岸符合标准要求？稗蔼设计和开发的更暗改唉把设计和开发的更霸改是否形成文件皑？是否对更改进败行了评价？班澳产品图纸更改如斑何进行了适当的盎验证和确认？更巴改实施前是否进鞍行了批准？绊叭是否对设计更改绊进行了适当的验扳证和确认？更改叭实施前是否进行翱了批准？澳百更改评审的结果伴及跟踪措施是否碍进行了批准？罢胺设计图纸的更改笆如何下达和执行鞍？白7.4巴采购鞍翱组织如何选择和吧评价供方？按吧是否明确了对供扮方控制的方式和案程度？爱芭评价的结果和跟跋踪措施是否予以熬记录？稗挨是否有选择、评绊价、重新评价供罢应商的准则和文哎件？跋扮是否组织有关部半门对供应商进行矮评价？艾鞍是否有选择和评安价供

38、应商进行评澳价？熬拔是否有合格供应疤商名册，是否保昂存有合格供应商傲的记录，是否定盎期对合格供应商颁进行评价？伴碍对供应商是如何跋控制的，控制的办方式和程度是否挨体现了该产品对耙随后实现过程及翱其产品的影响程半度？挨熬供应商质量下降芭时，是否采取纠按正措施或作必要版的更换？鞍注1：文件查阅拌含记录的查阅。碍注2：碍“笆检查结果记录瓣”扒栏：符合哎埃，轻微不符合摆岸，严重不符合扳哀（有不符合时要案记录证据，并要暗求受审核部门当八事人签名确认）哎。续表班受审核部门：皑编制人/日期：暗批准人/日期：翱审核准则：IS傲O9001，体傲系文件、适用法佰律法规凹审核日期：稗审核员：蔼ISO9001皑条款案

39、检查内容隘检查方法挨检 查懊结果记录疤提问癌现场检查瓣7.4搬采购爸安采购文件是否清皑楚在说明了采购阿信息？邦鞍采购文件发放前哀，是否对其规定伴要求的适宜性进挨行了评审？般邦采购文件是否写凹明产品的类别、阿型号或其他信息阿？矮伴采购文件夹是否爸写明验收的要求哀（可以合同、图败样以及其他技术盎文件的形式体现碍）？叭案采购物资的规范爱有更改时，是否埃在采购文件上有隘说明？拜敖采购文件中是否百有对供应商的过八程、设备、人员拜、管理体系的要败求（必要时）？奥跋采购文件发放前办是否由授权人员敖进行审批？评审霸的方式是什么？昂是否有效？安昂有无对采购产品搬进行验证的活动氨？爸柏当组织或组织的阿顾客在供方的

40、现澳场进行验证时，艾是否在采购文件佰中作出了规定？败规定是否包括验昂证的安排和产品傲放行的方法？爸啊有无对采购产品奥进行验证的规定捌及验证的记录？熬挨是否有效实施对哎采购产品的验证扳？盎阿当我公司或我公按司的顾客要求在霸货源处验证时，暗是否在采购单或霸其他采购文件中肮对验证的安排和爱产品放行的方法八作了具体规定？扒7.5.1败生产和服务提供氨的控制跋颁组织是否已确定板生产和服务的全盎过程？奥柏如何确定和策划稗生产和服务的全伴过程？扳败策划结果能否确案保这些过程处于敖受控状态，贯彻疤实施情况如何？耙注1：文件查阅挨含记录的查阅。拜注2：板“肮检查结果记录把”爸栏：符合叭罢，轻微不符合按懊，严重不

41、符合拜盎（有不符合时要唉记录证据，并要半求受审核部门当隘事人签名确认）按。续表埃受审核部门：扮编制人/日期：盎批准人/日期：扮审核准则：IS笆O9001，体邦系文件、适用法肮律法规八审核日期：挨审核员：坝ISO9001爸条款啊检查内容巴检查方法艾检 查罢结果记录吧提问百现场检查班7.5.1班生产和服务提供绊的控制败奥有无控制生产和拔服务过程的信息靶，包括产品特性凹规范、作业指导办书等。巴板是否有过程控制隘所需的表述产品扳特性信息的文件耙，包括产品标准敖、图样、合同要哎求等？安昂对没有作业指导办书就不能保证质敖量的过程是否制百定了作业指导书拌？对关键和比较拜复杂的过程是否安制定了作业指导扳书之类

42、的文件？凹拔生产过程中，有氨关执行人员是否鞍遵守工艺规程等胺文件的规定？扳伴使用的设备、测埃量和监控装置是耙否满足需要？白版是否对使用设备半进行了有效的维盎护保养，使设备疤处于完好状态？笆捌设备是否符合要安求，监视和测量版装置是否得到配拜置，所处的环境胺是否适宜？稗扒是否有设备用、安管、修的管理制拌度？靶拌是否对设备进行瓣日常和定期保养佰使之保持良好状澳态？啊澳设备的维修状态啊如何？傲唉是否对特殊过程摆和关键过程实施扒了监控活动？傲颁有哪些特殊过程敖和关键过程？百昂是否对其实施了懊监控活动？耙笆特殊过程和关键坝过程的人员是否背具备上岗资格？矮捌是否设置了监控八点，是否合理、半正常和有效？懊柏对

43、过程参数和有哎关的质量特性是昂否进行了监视和斑测量并做好了记扒录？监控点的设艾置是否合理、有扳效？案注1：文件查阅癌含记录的查阅。班注2：版“袄检查结果记录稗”盎栏：符合颁哎，轻微不符合扮版，严重不符合柏颁（有不符合时要俺记录证据，并要傲求受审核部门当拜事人签名确认）霸。续表矮受审核部门：靶编制人/日期：白批准人/日期：癌审核准则：IS扳O9001，体肮系文件、适用法矮律法规盎审核日期：芭审核员：耙ISO9001艾条款板检查内容傲检查方法埃检 查搬结果记录挨提问氨现场检查隘7.5.2颁生产和服务过程俺的确认班扳组织内有哪些特按殊过程？白笆是否对特殊过程肮进行了确认？确隘认时考虑了哪些芭因素？是

44、否对确懊认的程序和方法袄进行了规定？百啊在什么情况下进傲行再确认班摆组织内有哪些特伴殊过程？傲隘对特殊过程是否佰都进行了确认？昂是否有对特殊过斑程进行了确认的百方法和程序,这靶些文件中是否包伴含有对特殊过程班进行评审和批准碍的准则以及设备鞍认可，人员鉴定八、过程再确认的碍要求。扳对特殊过程的参矮数是否进行连续跋的监视并做好记澳录。班从事特殊过程的案人员是否经过培隘训并取得资格认般可。斑特殊过程所使用霸的设备及从事特般殊过程人员是否柏经过鉴定并保存案有鉴定记录。把是否为特殊过程摆编制了作业指导稗书和相应的记录班表格。唉拜在什么情况下需阿对特殊过程进行案再确认？在规定阿的时间间隔或发肮生问题时或过

45、程叭更改时，是否进碍行了再确认？扒背特殊过程的操作罢人员是否按作业哎指导书进行操作昂？柏注1：文件查阅矮含记录的查阅。摆注2：鞍“百检查结果记录癌”靶栏：符合昂傲，轻微不符合挨搬，严重不符合稗摆（有不符合时要矮记录证据，并要绊求受审核部门当袄事人签名确认）般。续表扳受审核部门：佰编制人/日期：翱批准人/日期：胺审核准则：IS癌O9001，体唉系文件、适用法邦律法规爱审核日期：板审核员：奥ISO9001摆条款背检查内容懊检查方法扒检 查巴结果记录吧提问佰现场检查翱7.5.翱标识和可追溯性敖巴是否以适宜的方艾式在生产和服务肮的全过程对产品扒进行标识？是否安制定了有关标识懊的规定？标识用案的标签等是

46、否得唉到了有效管理？皑板当有可追溯性要搬求时（可能是自班身规定或合同要坝求），其产品的矮标识是否具有惟笆一性，并加以记败录？爸佰是否有文件规定搬以适当的方式对岸产品进行标识？扮拜是否在进料接受案、生产、安装、懊交付等阶段对产澳品进行标识？氨八标识的方法、方板式是否有明确规阿定？翱隘产品、物料移动瓣后是否能及时移胺植标识（必要时罢），是否作出了跋规定？是否有效巴实施？傲伴对标识的管理（八如标签、印章等瓣的管理）是否作罢出了明确的规定拌？是否有效实施笆？耙隘对有可追溯性的稗场合，是否对每靶个或每批产品进凹行惟一性标识？瓣按对于可追溯性标芭识是否有规定性把记录？把是否做了记录，百是否能够达到追霸溯的

47、目的？跋芭用哪些方法对产艾品的监视和测量颁状态进行标识？碍埃对检验和试验状胺态标识是否有管案理规定？版凹各种物料、过程捌中产品、成品的瓣检验状态标识是鞍否合适、正确？班艾用标签、印章或熬区域表示产品检拔验状态标识的管扒理是否符合要求耙？爱半存放的方式是否阿能区分不同监视八和测量状态的产矮品？昂佰标识的方法是否伴正确，是否随着俺检验和试验状态扳变化而更改标识癌？拔啊是否保护好检验罢状态标识？安注1：文件查阅搬含记录的查阅。板注2：把“岸检查结果记录捌”皑栏：符合伴岸，轻微不符合爱哎，严重不符合扒袄（有不符合时要翱记录证据，并要耙求受审核部门当袄事人签名确认）叭。续表肮受审核部门：盎编制人/日期：

48、俺批准人/日期：霸审核准则：IS熬O9001，体肮系文件、适用法哎律法规吧审核日期：拜审核员：傲ISO9001安条款矮检查内容奥检查方法肮检 查背结果记录矮提问扮现场检查版7.5.4稗顾客财产鞍扳是否对顾客的财哀产进行了标识、拔验证、保护和维颁护？芭扒组织里有哪些是案顾客的财产？版傲顾客财产是否得癌了标识、验证、挨保护和维护？胺巴已经标识的顾客稗财产是否分类摆芭放，是否存在混岸杂的情况？把碍顾客财产发生丢稗失、损坏或不适哎用情况时，是否吧记录，是否向顾按客？笆爸当顾客财产发生埃丢失、损坏或不八适用情况时，是班如何记录并向顾稗客报告的？斑俺顾客有无意见？颁7.5.5澳产品防护吧安是否对产品提供背

49、了防护（标识、碍搬运、包装、贮版存和保护）？傲靶是否对产品防护拌（标识、搬运、扳包装、贮存和保拜护）作了具体的挨规定？罢矮书面的规定是否盎切合实施，是否凹是有效版本？白啊如何做好生产过搬程中产品的防护熬工作（包括包装扮、搬运、保护等百工作）？有无在佰制品、半成品管霸理办法？罢阿产品包装、防护肮标志是否充分及办适当？懊巴有无包装、防护昂标识（如堆码标班识、小心轻放标半识等）的规定，班是否按规定执行暗？稗案发货时，是否做翱好了发货标识？氨稗搬运的方法和手盎段是否有效？奥氨是否有搬运的规疤定和管理办法？板搬运工具、方法俺、场地是否都适败宜？稗埃现场搬运过程是熬否符合要求，是袄否做致函保证产芭品不受损

50、伤？捌版危险品的运输是耙否有特别的规定扒并按规定实施？扮运输单位是否资笆格？把注1：文件查阅扒含记录的查阅。把注2：霸“盎检查结果记录斑”胺栏：符合熬懊，轻微不符合鞍跋，严重不符合背瓣（有不符合时要爱记录证据，并要矮求受审核部门当敖事人签名确认）阿。续表埃受审核部门：伴编制人/日期：扒批准人/日期：绊审核准则：IS阿O9001，体吧系文件、适用法熬律法规斑审核日期：哀审核员：拌ISO9001斑条款败检查内容熬检查方法板检 查袄结果记录半提问白现场检查耙7.5.5拔产品防护艾矮产品的包装管理暗疤是否对包装过程版、标志过程作出败明确规定？胺碍包装使用的材料稗、标志是否符合扮要求？叭班现场包装、标志

51、哀过程是否符合要奥求？奥佰随机带的文件是扳否齐全？俺扳产品的贮存和保胺护熬碍是否有产品贮存背和保护的规定，霸是否包括防止产巴品损坏、变质的坝措施，是否作了蔼恰当的入库验收败、保管、出库的扮规定？贯彻情况氨如何？昂佰是否做到了按规哎定时间间隔检查颁产品库存状态（氨如有规定的话）跋？耙蔼贮存库房的环境半条件是否适宜，埃安全措施是否适胺当？矮疤仓库贮存的产品按是否有保护措施皑，如防雨、防晒百、防变质等措施罢，是否进行了适吧当隔离，这些措搬施是否能有效地按保护产品质量？翱颁有失效期限的物霸资是否得到了有邦效的控制？耙翱危险品的管理是按否有特别的规定敖并按规定实施？稗把仓库是否有区域扮划分，比如不合靶格

52、品区域，以防背止不同状态半成按品的混淆？芭叭是否采取措施保拜证产品不损坏，败不丢失地安全到安达目的，向外发氨货时，是否做好白了有关记录？柏凹现场帐、卡、物翱是否一致？隘注1：文件查阅办含记录的查阅。佰注2：百“艾检查结果记录拔”百栏：符合颁澳，轻微不符合办伴，严重不符合伴澳（有不符合时要昂记录证据，并要叭求受审核部门当傲事人签名确认）熬。续表把受审核部门：办编制人/日期：唉批准人/日期：芭审核准则：IS瓣O9001，体芭系文件、适用法按律法规傲审核日期：澳审核员：袄ISO9001埃条款瓣检查内容凹检查方法芭检 查白结果记录叭提问半现场检查霸7.6半监视和测量装置斑的控制坝摆监视和测量装置吧的配

53、置罢挨是否对测量和确捌保产品符合规定凹要求所需的监视扒和测量装置进行澳了识别？是否配搬备了必要的监视挨和测量装置？稗碍监视和测量装置肮的测量能力是否跋满足规定要求？矮爱监视和测量装置袄的校准败颁是否在使用前或拜按规定的周期对翱监视和测量装置跋进行校准和检定澳？其依据是否可鞍追溯到国际或国笆家标准？无标准昂时是否有可依据爱的文件？疤岸是否保存了检定哎、校准的记录？袄靶校准人员有无上班岗证？埃昂有无校准状态标扮签？校准标志是隘否在有效期内？癌懊不符合贴标签时啊，如何识别校准奥状态？敖袄监视和测量装置瓣的使用白鞍是否明确了设备把管理的责任部门班和责任人？捌班是否规定了防止昂校准失效的调整案方法？哎岸

54、是否有必要的调昂整设备的使用说傲明书、作业指导捌书？案佰如何按规定调整跋测试设备，如何哎防止因调整不当霸引起校准失效？板叭测试人员有无上氨岗证？癌注1：文件查阅耙含记录的查阅。扒注2：暗“瓣检查结果记录翱”稗栏：符合癌绊，轻微不符合隘挨，严重不符合袄拔（有不符合时要挨记录证据，并要白求受审核部门当敖事人签名确认）隘。续表背受审核部门：伴编制人/日期：绊批准人/日期：百审核准则：IS艾O9001，体哀系文件、适用法扮律法规碍审核日期：版审核员：暗ISO9001傲条款哎检查内容安检查方法拔检 查艾结果记录罢提问唉现场检查败7.6佰监视和测量装置办的控制板邦监视和测量装置矮偏离校准状态时昂的处理搬柏

55、当发现监视和测奥量装置偏离校准敖状态时,是否复熬评以前测量结果岸的有效性,如何把评定?班叭是否根据评审结扮果,采取了相应百的纠正措施?班俺监视和测量装置柏的保管哎啊有无防止在搬运跋、维护和贮存期昂间损坏或失效的皑措施（包括工作爱环境、贮存条件氨等）？唉扳措施是否得到贯安彻？爸瓣监视和测量软件拌的管理瓣颁用于监视和测量八的软件，使用前败是否予以确认并暗在必要时进行再八确认？皑8.1岸总则凹拜监视和测量活动班的策划摆碍是否规定、策划八和实施监视和测靶量活动？有哪些隘监视和测量活动佰？暗奥是否对监视和测懊量活动的方法和稗用途作了规定？班邦监视和测量活动疤能否确保符合性啊和实施改进（如霸何通过这些活动

56、稗识别改进机会）疤？案懊统计技术的使用翱及效果埃叭使用了哪些统计芭技术艾芭统计技术使用的岸场合是否恰当？稗半如何检查统计技绊术的应用效果？矮8.2.1笆顾客满意跋佰如何进行顾客满傲意程序的监视和傲测量芭案是否收集并分析癌了顾客满意程序哎的住处并将其作吧为评价质量管理袄体系业绩的依据傲之一？案半有无收集和分析肮顾客满意程序信笆息的规定。这些癌规定是否包括获扒得信息的时机、背职责、方式、内傲容以及分析信息叭的方法？俺扮这些规定能否保芭证客观、公正和敖可信？是否得到版了执行？哀注1：文件查阅吧含记录的查阅。疤注2：罢“胺检查结果记录耙”板栏：符合矮扒，轻微不符合氨安，严重不符合懊巴（有不符合时要胺记

57、录证据，并要背求受审核部门当澳事人签名确认）俺。续表艾受审核部门：昂编制人/日期：哀批准人/日期：罢审核准则：IS扳O9001，体败系文件、适用法阿律法规胺审核日期：摆审核员：熬ISO9001矮条款拌检查内容奥检查方法矮检 查跋结果记录胺提问盎现场检查盎8.2.1啊顾客满意胺把顾客满意程度明背显下降时，是否背采取了改进措施扳坝分析中发现顾客懊满意程度明显下挨降时，是否采取邦了纠正措施？挨霸纠正措施是否有般效？半8.2.2颁内部审核懊唉组织是否建立了暗内部管理体系审凹核程序癌颁文件化程序是否爸包括实施审核、安确保审核的独立班性、记录审核结捌果并向管理者报凹告的职责和要求挨？阿敖程序中是否包含爱审

58、核的范围、频癌次、计划、方法鞍？芭埃内部审核方案的疤策划邦癌是否进行了年度挨内审方案策划且笆明确规定了审核按的准则、范围、拌频次、方法？澳扳年度内审方案是隘否经管理层批准昂？哎奥年度内审方案是皑否发给有关部门哀？颁吧是否按年度内审版方案的计划实施哀了审核？邦胺内部审核的实施稗隘是否制定了内审笆实施计划？般板内审实施计划是奥否覆盖全部要素瓣和全部部门？扳捌审核是否由从事芭受审活动的人员盎进行？办捌审核员是否经过阿培训，并取得了皑资格证？唉盎审核是否抓住了埃关键质量环节（摆部门、设备、活皑动）？拜绊审核用检查表是胺否充分、符合要阿求？案阿审核报告的内容艾是否全面？能否白说明管理体系的拜符合性和有效

59、性靶？俺注1：文件查阅爱含记录的查阅。俺注2：靶“吧检查结果记录拔”艾栏：符合搬捌，轻微不符合矮芭，严重不符合啊班（有不符合时要矮记录证据，并要岸求受审核部门当按事人签名确认）捌。续表般受审核部门：爱编制人/日期：岸批准人/日期：捌审核准则：IS百O9001，体半系文件、适用法挨律法规跋审核日期：耙审核员：矮ISO9001俺条款背检查内容摆检查方法敖检 查耙结果记录邦提问哀现场检查半8.2.2癌内部审核吧扒对内部审核中发艾现的不符合是否邦采取了纠正措施啊氨对内部审核中发俺现的不符合是否绊采取了纠正措施氨？隘霸采取的纠正措施盎是否按期完成。罢耙对纠正措施的实碍施效果是否进行肮了验证，有无记柏录。

60、八绊验证结果是否报扳告了相关部门。俺8.2.3矮过程的监视和测耙量半癌过程的监视和测袄量的策划和实施艾把是否确定了需要巴监视和测量的过埃程。哎霸是否确定了监视敖和测量的项目及艾标准？监视和测埃量的项目是否包埃括影响过程能力佰的各种因素，如白人、机、料、法把、环、测等？挨绊是否确定了监视暗和测量的方法？芭采用的方法是否叭能对过程持续满百足其预定目的的哀能力进行证实？拔爸是否确定了监视奥和测量的频次？癌碍是否确定了监视绊和测量的实施者摆？阿敖是否确定了监视板和测量活动所的傲资源和装置？瓣岸是否确定了监视傲和测量需要的文哀件和记录？百板是否利用监视和跋测量结果对过程爸能力进行评价？岸罢过程的监视和测