9K内审检查表总经理

1、内审检查表胺受审部门：总经耙理 拌 捌 斑 白 百 审核日期昂：伴序号熬检查内容斑涉及坝条款翱参考霸文件胺检查方法拜检查爱时间扮检查结果记录坝1拌（1）最高管理岸者对其建立和改案进质量管理体系伴的承诺能提供哪白些证据？般（2）最高管理罢者是如何将满足般顾客和法律法规八要求的重要性传懊达给组织和员工疤的？扮（3）组织成员伴如何认识满足顾拌客和法律法规要柏求的重要性？斑（4）是否有足办够的资源，包括岸培训人员和监控懊手段？版5.1管理承诺埃（1）与总经理澳进行交谈，了解拜总经理是否知道懊满足顾客和法律般法规要求的重要板性，了解总经理般是如何将满足顾唉客和法律法规要奥求的重要性传达氨给组织成员的。盎

2、在确定产品要求版、设计开发、顾笆客满意度评价、败持续改进等工作澳中是否考虑了顾傲客要求和法律法挨规的要求。敖（2）询问总经埃理如何为质量管按理体系的有效运斑行提供充足的资澳源。百（3）询问总经版理是否对质量方爸针和质量目标的哀适宜性进行评审耙，并查看评审记稗录。叭2啊（1）如何确定氨顾客的要求？岸（2）组织如何靶证实将顾客的要啊求转化为相关工熬作要求并得到满班足？八5.2以顾客为捌关注焦点懊（1）与总经理碍交谈，了解总经捌理对以顾客为关颁注焦点的理解，绊了解组织是否在搬与顾客有关的过稗程、设计和开发癌、顾客满意度评俺价、持续改进等氨工作中确实作到阿了以顾客为关注败焦点。傲3爸（1）公司的质般量

3、方针是否符合疤标准的要求？是爱否被全体员工理扳解并贯彻执行？爸（2）质量方针搬和质量目标的关坝系是否明确？唉（3）是否对质安量方针进行定期百评审？质量方针耙的修订是否符合背文件控制的规定般？埃5.3质量方针扒（1）与总经理般交谈，了解总经般理对质量方针内叭涵的理解。班（2）审查质量埃方针是否能为制拜定质量目标提供柏框架，质量方针扒是否符合标准的邦要求。傲（3）询问总经扳理用何种措施和蔼手段保证质量方班针为全体员工理背解并落实到工作按中。搬（4）询问总经坝理：管理评审时隘，是否对质量方班针的持续适宜性哎进行评审？有无疤评审记录？碍4笆（1）是否有明拔确的质量目标？埃是否分解到相关拌的职能部门？质

4、板量目标的内容是霸否包括满足产品坝要求所需的内容伴？百5.4.1质量扮目标爸（1）询问总经耙理是如何将公司阿的质量目标分解捌到各职能部门的稗。傲（2）审查质量蔼目标是否在质量伴方针提供的框架芭内展开，质量续表：吧序号挨检查内容奥涉及坝条款阿参考疤文件阿检查方法拔检查唉时间罢检查结果记录爸（2）质量目标袄是否具有可测量版性？有无测量质奥量目标的方法？昂（3）质量目标般与质量方针给定瓣的框架是否一致爸？摆（4）有无质量班目标实现的证据耙？胺目标的内容是否凹完整并具有可测胺量性，测量的方澳法是否合理。稗（3）查看质量班目标实现的记录霸，推断质量目标埃是否适宜。版5扒（1）策划是否蔼满足质量目标及肮质

5、量管理体系的俺总要求？质量管哎理体系策划的输版出是否形成文件跋？肮（2）是否提供坝了实施质量目标啊的资源？板（3）质量管理吧体系策划是否体澳现了质量管理体版系的持续改进？柏（4）质量管理凹体系策划是否受班控？更改期间质翱量管理体系的完扳整性是否得到保捌持？艾5.4.2质量扳管理体系策划拜（1）询问总经哎理：如何保证策爸划能满足质量目昂标及质量管理体胺系总要求。凹（2）询问总经哀理：隘a.现有质量管班理体系策划后形安成的文件情况，拌有多少份程序文背件？胺b.实施质量目瓣标的资源是否充昂分，有多少质检白员？有多少计量般员？多少内审员懊？是否发给内审疤员聘书？有多少敖生产设备？多少爱计量器具？对与扳

6、质量有关的人员八是否进行了培训唉？芭c.是否有计划般、有步骤的对质坝量管理体系的变芭更进行策划，以版保证更改期间质傲量管理体系的完半整性？跋（3）检查现行懊运作是否与质量哎管理体系文件相哀符。敖（4）检查现有按文件是否体现了疤质量管理体系的佰持续改进。罢（5）检查质量傲目标的实现情况霸，以确认质量管霸理体系策划的有傲效性。霸6斑（1）各部门、懊岗位的职责、权氨限及其相互关系背是否有文件作出瓣规定？是否清楚斑、协调？各部门昂员工是否明白？绊（2）对组织内芭的职能，是否明邦确了相应的部门岸和岗位？翱5.5.1职责翱和权限凹（1）与总经理扮进行交谈，了解鞍总经理对其在公凹司质量管理中的蔼重要性的认识

7、。坝（2）查组织结矮构图、质量职能百分配表、部门岗败位责任制以及有哎关文件，确认：把a.组织内职责皑、权限及其相互办关系是否明确；鞍b.是否与现行蔼运作相符合。坝（3）询问总经岸理如何让员工明伴白自己的职责、埃权限以及与其他鞍部门（岗位）的阿关系。耙7懊（1）最高管理芭者是否指定了管半理者代表？是否耙恰当傲5.5.2 邦（1）询问总经唉理：指定谁为管搬理者代表？并出爸示任命书、批续表：耙序号凹检查内容爱涉及矮条款啊参考氨文件败检查方法肮检查凹时间拌检查结果记录碍的明确了管理者隘代表的职责和权瓣限。邦管理者代表靶准的职责和权限拌。挨（2）询问总经奥理：管理者代表斑的职责与其他职按责出现冲突时，跋

8、总经理是如何处昂理的？蔼8暗（1）组织内怎百样进行沟通？沟叭通的方式有哪些败？唉（2）各类人员坝是否了解组织质伴量管理体系运行懊的有效性？唉5.5.3内部拌沟通佰（1）询问总经昂理：组织内部进霸行沟通的情况。澳确认：摆a.是否对信息懊沟通的内容、职班责、方法、渠道鞍等作出了明确的邦规定。捌b.信息是否被懊有效利用，各类柏人员是否了解组敖织质量管理体系巴运行的有效性。哀c.管理层如何皑保证进行有效的扳沟通，是否对沟疤通的有效性进行办了监督。巴d.相关部门是岸否按规定开展了巴必要的活动。拔9昂（1）是否按规办定的时间间隔进胺行管理评审？是坝否保存评审记录傲？是否由最高管安理者执行？阿（2）管理评审

9、般的输入、输出是柏否符合标准的规袄定？蔼5.6管理评审碍（1）查看管理霸评审计划，确认叭：袄a.评审计划是盎否由总经理发起碍并批准。凹b.人员、资源懊配备情况。挨c.做了哪些管败理评审的准备工扒作，评审输入的白内容是否完整。疤（2）查看评审哀记录（包括会议版通知、会议签到案表、会议记录、按管理评审报告等哎），确认：盎a.是否由总经邦理亲自主持。凹b.管理评审的埃输出是否明确，吧是否有对质量管败理体系运行情况皑的评价及采取改斑进的措施。笆c.板“盎管理评审报告蔼”颁是否有总经理批拌准。肮d.纠正措施及白跟踪情况。肮e.记录是否完绊整。袄10爸文件控制败4.2.3伴（1）查看各种矮文件，了解文件白

10、受控情况。芭（2）查看作废皑文件是否已经清板除。续表：熬序号拔检查内容挨涉及罢条款澳参考肮文件碍检查方法颁检查爸时间盎检查结果记录坝（3）查看引用拌的外来文件受控傲情况。扒（4）询问参加背文件定期评审的蔼情况。跋11俺记录控制敖4.2.4岸（1）结合查阅败各种质量记录，敖查、看、问质量俺记录保存和使用耙情况。背12捌资源管理袄6安（1）询问总经板理：企业的管理氨层对企业质量活案动的资源配备情斑况。确认：拜a.是否配备足罢够的资源，有多挨少人员、计量器罢具和生产设备。罢b.组织是否规隘定了提供资源的板途径。罢c.对与质量有柏关的人员是否进阿行培训。袄d.如何进行人疤员补充，设施、邦设备更新如何实啊施。巴e.工作环境是败否适宜。叭（2）通过产品白不合格情况，反疤推是否存在资源鞍提供不足或提供拜不及时