eTaxSH网上报税用户手册

1、柏上海市网上电子搬报税企业端软件用户手册斑20芭10昂年12月目 录TOC o 1-2 u扳第1章耙 eTaxS安H半概述般 PAGEREF _Toc285281570 h 扒4败1.1 eTa绊xSH 爱简介拜 PAGEREF _Toc285281571 h 俺4霸1.2芭 网上电子报税板简介瓣 PAGEREF _Toc285281572 h 跋5搬1.3 CA般证书与数字签名熬 PAGEREF _Toc285281573 h 扮6笆1.4搬 网上电子报税靶的基本条件拔 PAGEREF _Toc285281574 h 坝6拔1.5 eTa吧xSH挨使用步骤班 PAGEREF _Toc2852

2、81575 h 把7暗1.6 eTa捌xSH 胺的主要界面背 PAGEREF _Toc285281576 h 澳7八第2章巴 eTaxS袄H耙安装使用快速入癌门挨 PAGEREF _Toc285281577 h 哎13熬2.1般 软件安装暗 PAGEREF _Toc285281578 h 疤13瓣2.2稗 第一次运行阿eTaxSH俺 PAGEREF _Toc285281579 h 奥13艾2.3霸 网上报税扒 PAGEREF _Toc285281580 h 昂14阿第3章啊 eTaxS白H矮的安装和运行俺 PAGEREF _Toc285281581 h 拌16拜3.1 eTa笆xSH跋运行环境

3、暗 PAGEREF _Toc285281582 h 隘16把3.2 eTa傲xSH把安装步骤芭 PAGEREF _Toc285281583 h 肮17皑3.3 eTa按xSH懊安装具体操作败 PAGEREF _Toc285281584 h 稗18隘3.4 eTa艾xSH邦的运行凹 PAGEREF _Toc285281585 h 埃22霸3.5佰 新建帐户埃 PAGEREF _Toc285281586 h 巴23昂3.6坝 软件的卸载吧 PAGEREF _Toc285281587 h 蔼26把第4章奥 完成一次电子拌报税搬 PAGEREF _Toc285281588 h 凹26办4.1胺 操作步

4、骤简述熬 PAGEREF _Toc285281589 h 翱26耙4.2办 第一步：填写唉报表唉 PAGEREF _Toc285281590 h 佰27哎4.3巴 第二步：发送碍报表碍 PAGEREF _Toc285281591 h 靶27艾4.4扮 第三步：收取版回执哎 PAGEREF _Toc285281592 h 袄29吧4.5艾 第四步：下载芭凭证搬 PAGEREF _Toc285281593 h 八29罢4.6暗 查看申报情况袄 PAGEREF _Toc285281594 h 半29凹第5章 常用功柏能及使用技巧跋 PAGEREF _Toc285281595 h 暗3艾0搬5.1版

5、查看帐户信息挨 PAGEREF _Toc285281596 h 艾30哀5.2拌 申报项目设置靶 PAGEREF _Toc285281597 h 唉34跋5.3懊 使用密码保护半 PAGEREF _Toc285281598 h 俺34芭5.4岸 查看证书俺USB芭棒状态巴 PAGEREF _Toc285281599 h 叭35斑5.5扮 网络设置败 PAGEREF _Toc285281600 h 瓣35阿5.6拜 确认申报结果安 PAGEREF _Toc285281601 h 瓣36搬5.7袄 下载凭证搬 PAGEREF _Toc285281602 h 盎36奥5.8班 查看打印历史澳数据啊

6、PAGEREF _Toc285281603 h 敖40搬5.9俺 获得帮助笆 PAGEREF _Toc285281604 h 啊41跋5.10芭 查看带征信息俺 PAGEREF _Toc285281605 h 胺41般5.11澳 安装瓣MDAC百 PAGEREF _Toc285281606 h 吧41罢5.12斑 修改证书私钥板密码懊 PAGEREF _Toc285281607 h 班41蔼5.13凹 如何拨号上网芭 PAGEREF _Toc285281608 h 半43皑第6章 申报表岸基本填写操作方挨法挨 PAGEREF _Toc285281609 h 霸45白第7章矮 SB001奥增值税

7、纳税申报拔表及其附列资料奥 PAGEREF _Toc285281610 h 爸48埃7.1百 申报表的结构芭 PAGEREF _Toc285281611 h 艾48奥7.2笆 填写操作方法霸 PAGEREF _Toc285281612 h 霸49般7.3吧 计算关系傲 PAGEREF _Toc285281613 h 氨51绊7.4阿 填写注意事项叭 PAGEREF _Toc285281614 h 拔52唉第8章凹 SB009叭扣缴个人所得税凹报告表拔 PAGEREF _Toc285281615 h 半54拜8.1隘 概述板 PAGEREF _Toc285281616 h 版54爱8.2斑 填写

8、操作方法艾 PAGEREF _Toc285281617 h 阿54柏8.3败 纳税信息录入斑说明案 PAGEREF _Toc285281618 h 半60啊8.4艾 导入数据格式般说明百 PAGEREF _Toc285281619 h 盎63百第9章 其它申艾报表填写说明埃 PAGEREF _Toc285281620 h 奥70拜第10章捌 会计报表填写氨 PAGEREF _Toc285281621 h 艾74啊10.1捌 操作方法柏 PAGEREF _Toc285281622 h 哀74唉10.2凹 导入格式说明坝 PAGEREF _Toc285281623 h 唉75颁eTaxSH拔概述熬

9、 坝eTaxSH扮 般简介邦eTaxSH摆 是用于网上电碍子报税的企业端瓣软件，全称是“肮上海市网上电子唉报税企业端软件凹”。纳税人或纳奥税代理机构使用癌该软件可以完成暗纳税申报表的填爸写和电子签名，班通过互联网发送搬报表、收取回执挨，管理申报数据安等功能，方便、芭准确、快捷、安埃全地实现电子化坝报税。耙eTaxSH袄 软件中包含有碍所有纳税申报表安、会计报表、附半列资料和其它报白表。哀eTaxSH唉 软件可以通过按互联网进行实时胺更新。按图1-1就是背eTaxSH颁的主界面，它的拜桌面图标是图1-1 eTaxSH板eTaxSH蔼按照用户熟悉的傲邮件管理方式来艾管理用户的申报埃数据，它包括：巴

10、“发件箱”、“摆收件箱”、“已拔发件”和“申报熬情况”四个文件懊夹。“发件箱”袄中保存用户填写办但未发送的申报霸表，“收件箱”碍保存收到的回执瓣，“已发件”保暗存已经成功发出癌的申报表，而“翱申报情况”则记哎录每个申报项目熬的处理情况。邦 您若想填写隘申报表，则只需癌点击“填写报表袄”按钮；要发送伴报表，就点击“隘发送报表”按钮傲；要收取回执，版则点击“收取回背执”按钮。如果笆仍然不清楚如何凹操作，则只要一巴步步点击左下角肮的“网上电子报翱税向导”就可以靶了。瓣eTaxSH阿的特点罢申报数据采集与胺税务后台数据处耙理系统是一体化搬的，具备完整的班数据校验能力，拌从而可大大提高搬申报的成功率。扒

11、简洁友好的界面熬。类似邮件软件靶界面，符合用户扒的使用习惯，申熬报表的颜色和背昂景效果还可由用坝户定制。软件自动更新。败个人所得税申报邦中职工信息维护霸方便快捷，提供蔼了职工分组、数摆据粘帖复制等功凹能。拜四小票与申报表扳高度集成。岸软件提供各类向瓣导功能，易学易佰用。挨各个申报表软件扒模块完全独立，稗便于适应业务的按调整。癌代理版多用户疤版企业版的统败一，代理功能中袄包含了帐户分组暗特性。绊错误信息的解决哎办法描述可由网昂站维护，及时更吧新，便于用户解盎决问题。坝基于微软最新的癌.NET技术。阿网上电子报税伴简介胺网上电子报税就败是纳税人或纳税板代理机构通过I岸nternet熬完成报税的过程

12、伴。哀纳税人使用网上鞍电子报税企业端背软件奥eTaxSH跋，填写电子申报佰表，通过Int伴ernet将电癌子报表发送到网版站，网站将用户爸的转发到税务局唉；税务局的税收傲征管系统将收到扳的电子报表进行碍处理，根据处理暗的结果，产生相挨应的回执发送到佰网站。如申报成绊功，就同时将扣哎款信息发送到纳靶税人指定的扣款隘银行进行扣款；叭税务局的税收征翱管系统根据银行八反馈的扣款信息板，产生相应的扣爱款回执发送到网挨站。纳税人通过皑Interne岸t接收申报回执背和扣款回执，确笆认申报成功、扣背款成功。纳税人罢还可通过拔eTaxSH白下载、打印银行挨税款扣款凭证。胺网上电子报税网吧络如图1-2所艾示。图

13、1-2网上电子报税网络胺CA证书与数字啊签名八什么是CA认证稗？CA认证是一俺种网上信息安全拜传输的保障机制隘。通过这一机制绊，可实现申报者肮身份的可靠验证澳，实现数字签名靶和数据加密，保跋证申报行为不可吧抵赖、申报数据芭不被泄露、篡改盎。啊本系统采用了上敖海市电子商务数癌字证书管理中心隘（SHECA）疤提供的数字证书傲。纳税人在使用败eTaxSH霸 进行电子报税傲之前，必须在C稗A中心设于各服靶务网站公司的受罢理点购买CA证胺书。证书包括证哀书私钥和证书公疤钥，证书私钥用办于签名和解密，叭证书拥有者必须板对证书私钥进行暗妥善管理，不可拜被他人获得并使邦用；证书公钥用癌于加密和验证，稗公钥是可

14、以公开俺的，供发送方加岸密数据和接收方奥验证签名。具体隘用法是：纳税人疤通过网站发送报澳表时，首先用自跋己的私钥进行签案名，然后用所属隘税务机关的公钥碍进行加密；税务蔼机关在接收报表颁时用自己的私钥伴进行解密，用纳暗税人的公钥进行佰验证。蔼网上电子报税的坝基本条件败纳税人网上报税邦需要具备如下基搬本条件：隘纳税人在网上电袄子报税服务网站绊办理了开户登记啊手续。隘纳税人购买了上哀海CA中心的C隘A证书。捌纳税人已被主管斑税务机关核定为唉电子申报户。拜纳税人若不直接敖进行网上电子报肮税，也可通过有俺关的电子报税代爸理机构进行电子笆报税。扒eTaxSH般使用步骤隘eTaxSH吧的使用步骤如下跋：稗第

15、一步 使用安班装光盘安装班eTaxSH蔼第二步 运行哀eTaxSH板新建帐户凹第三步 在皑eTaxSH奥中填写申报表懊第四步 发送所坝填写的申报表半第五步 收取税败务机关返回的回版执癌eTaxSH白 跋的主要界面帐户主界面碍建立好帐户后，氨启动巴eTaxSH芭 俺后就进入耙eTaxSH斑 俺的帐户主界面背（图1-3），班主界面包括菜单半栏、工具栏、状版态栏、帐户目录扮、向导区、发件岸箱摘要、收件箱板摘要和已发件摘盎要。表1-1为靶主界面各部分的笆说明捌。肮表1-1 帐户耙主界面说明矮菜单栏半点击菜单栏中的办菜单可完成用户佰所需要的功能伴工具栏挨工具栏中放置用啊户最常使用的功傲能按钮阿状态栏瓣显

16、示叭eTaxSH斑当前的状态信息颁帐户目录罢显示帐户名及帐凹户下的文件夹案向导区癌提供完成网上电凹子报税的操作向懊导，用户可直接把点击操作，也可岸按其中的文字说爸明进行操作搬发件箱摘要百分月显示发件箱爸中已有的申报表斑。用户可点击申啊报表名称打开申皑报表。发件箱中搬保存已经填写但扳还未发出的申报肮表。瓣收件箱摘要把显示收件箱中回俺执数量，当月回版执情况等信息哀已发件摘要罢显示已发申报数百据的分月目录图1-3帐户主界面工具栏败图1-4 就是办eTaxSH皑的工具栏。图1-4 工具栏懊eTaxSH邦菜单敖eTaxSH扒的菜单如图1-斑5所示，各菜单皑项的功能说明见扳表1-2。佰表1-2 哀eTax

17、SH稗菜单项功能氨文件俺填写申报表懊填写申报表傲发送申报表哎发送位于发件箱疤中填写好的申报爸表扮收取回执捌收取税务机关申癌报回执、扣款回傲执和通知板更新核定绊更新税务机关对霸纳税人核定信息熬打印回执爱打印当前打开的爱回执埃退出坝退出伴eTaxSH蔼视图皑发件箱昂进入发件箱背收件箱暗进入收件箱盎已发件哀进入已发件拔申报情况挨进入申报情况把帐户摆新建帐户跋建立一个新的帐拔户阿更名唉更改帐户名称熬删除帐户啊删除选中帐户瓣使用密码保护瓣对帐户实施密码按保护，要求打开岸帐户时要输入私奥钥密码傲当前帐户属性笆查看当前帐户的背信息伴申报项目设置佰设置要申报的项阿目疤工具百更新软件哎更新软件跋数据备份唉将所有

18、数据备份爱为一个文件八数据恢复拌用备份文件恢复癌数据懊软件自检盎检查发送软件的碍检测信息芭网络设置颁设置系统网络选捌项斑帮助扮eTaxSH熬帮助胺打开帮助拌关于坝eTaxSH啊下载凭证靶进入按税务碍网凭证下载页面翱电子报税服务网霸站隘主页爸公告栏盎常见问题解答捌联系我们盎用户信息登记凹eTaxSH昂在线教程艾上海巴税昂务埃网傲发送错误报告捌向网站发送错误笆报告办查看日志图1-5 eTaxSH菜单帐户文件夹图1-6 发件箱懊 昂一、发件箱 艾 背“版发件箱笆”瓣中存放填写好但般未发送的申报表伴（哎图1-6阿）班二、收件箱 哎 奥“佰收件箱隘”奥中存放税务机关鞍发送给纳税人的啊回执（疤图1-7颁）

19、。图1-7 收件箱澳三、已发件 哀“斑已发件澳”奥中存放已成功发敖送出去的申报数般据（拔图1-8翱）。图1-8 已发件岸四、申报情况 百“疤申报情况爱”把中记录每个申报哎项目的申报处理碍情况（安图1-9懊）。图1-9 申报情况肮eTaxSH佰安装使用快速入坝门软件安装昂第一步：插入耙eTaxSH半安装光盘 氨将扮eTaxSH柏安装光盘放入光伴盘驱动器，稍等皑一会儿，出现唉“吧欢迎使用扒eTaxSH唉1.0扒”坝窗口(如果没有半出现，请双击光阿盘中的文件Se凹tup.exe耙 ，同样会出现肮该窗口)，该窗敖口中显示拌eTaxSH搬需要安装或升级扮的四个软件的安蔼装状态。阿第二步：选择要袄安装的C

20、A证书叭USB棒驱动程柏序俺可安装的驱动程扒序有白“邦明华蔼”矮、版“班握奇艾”百和扮“坝天喻笆”按、笆“半华大懊”扒四种，用户可依昂据所购买的CA斑证书USB棒的芭类型选择。用户芭必须选择一个驱板动程序。巴第三步：开始安败装柏点击安装按巴钮即开始安装。爱随后按照提示进颁行安装，遇到提叭示是否接受协议版的窗口，都选择奥“袄接受傲”蔼或摆“按同意袄”霸。按注意：可点击疤“八演示程序鞍”澳观看操作演示。懊第一次运行邦eTaxSH柏在Window安s桌面上点击翱“盎eT傲axSH熬”拔运行盎eTaxSH皑，首次运行会出巴现新建帐户的向鞍导，帮助用户完氨成帐户的建立。一、新建帐户安第一步：创建一隘个皑

21、“爸帐户安”半在艾“稗第一步爸”奥窗口中分别输入肮单位名称、纳税耙人识别号，选择胺正确的所属税务安分局。纳税人识啊别号就是纳税人安税务登记证号，矮至少15位。按扳下一步进入傲第二步。稗第二步：选择网背站坝选择一个网上电白子报税服务网站氨，按下一步懊，进入第三步。矮 般第三步：输入私稗钥密码傲把CA证书US矮B棒，插到US昂B口上，然后输阿入私钥密码，按凹下一步进入埃第四步窗口。C盎A证书的初始私捌钥密码为CA证耙书密码信封中的蔼密码。输入私钥疤密码要特别注意啊字母一般为小写阿。 安第四步：选择申颁报项目扮大部分申报项目俺都已由软件依据皑纳税人核定信息瓣自动选择好了，俺一般不需要改变澳。按完成则

22、鞍进入坝“柏登录艾税务阿网站芭”岸窗口。到此，新绊建帐户过程已成鞍功完成。 拔二、新建帐户后扒的登录拔 新建第一班个帐户的4步完搬成后，即进入拜“昂登录上海袄税务邦网碍”罢的窗口。接下来癌操作步骤为：芭点击登录-氨 点击确认蔼-输入私钥邦密码-点击耙确定。具体操作如下：吧点击登录即佰进入上海笆税务澳网站登录页。在班该页中点击登按录，出现八eTaxSH翱启动图片。此时爸eTaxSH敖进行软件更新等熬操作，结束后要肮求用户输入CA柏证书私钥密码，拜正确输入密码后爱，点击确定奥后开始更新核定俺。核定更新结束俺后则进入拌eTaxSH伴主界面。网上报税啊第一步：启动佰eTaxSH懊软件罢在桌面点击图标坝

23、eTaxSH熬启动软件，启动版前电脑必须已连翱接互联网。启动败时软件会检测核挨定数据是否已更案新、软件版本是把否为最新，并且板会自动更新核定佰和软件。 隘第二步：填写报啊表隘点击工具栏填矮写报表按钮，胺出现选择填写申哀报表的窗口，点俺击板“跋填写摆”耙或岸“懊修改皑”般即显示相应的申班报表录入窗口。胺申报表填写完成颁后，点击保存傲以保存申报表唉，然后点击关罢闭，退出申报背表录入窗口。埃注意：邦“扒报送月份瓣”半即是发送申报表摆的月份。选错板“搬报送月份熬”叭，会使申报表中拌的所属期错误。笆第三步：发送报摆表叭（1） 首先确胺认CA证书US扳B棒已插上，计笆算机已连上互联敖网，然后点击工案具栏上

24、的发送霸报表按钮，出吧现报表选择窗口碍，输入所发报表肮的报送月份（即爸发送申报表的月凹份），在列表左奥侧的坝“碍发送选择瓣”艾上，单击选中要霸发送的申报表，盎按确定进入芭“斑发送确认班”哎窗口。 皑（2）在八“傲发送确认蔼”凹窗口中，仔细核版对其中的信息，凹特别要核对主税矮税额合计，确认八正确后，按发按送按钮，出现胺用户登录窗口。傲（3）正确输入鞍私钥密码（注意捌大小写）后，点半击确定按钮颁就开始发送。发佰送成功或者失败暗，都会有窗口显背示结果和相关信耙息。成功发送的佰报表自动转到拜“哀已发件斑”罢箱保存。傲第四步：收取回斑执摆首先确认计算机疤已连上互联网，扮然后点击奥“熬工具栏坝”跋上的收取

25、回执班按钮收回执，阿此时需输入私钥笆密码。收完后会班提示收到多少封挨回执，然后就可班以在吧“班收件箱安”叭中看回执。一般肮应收到申报回执稗和扣款回执。成柏功发送报表后，氨一般过半个小时爸就可以收取回执白了，以确认申报般和扣款的结果。巴第五步：下载凭笆证翱点击工具栏上的盎下载凭证，佰即进入上海奥税务吧网站凭证下载登芭录页面，输入证疤书私钥密码后，摆即可登录。具体盎操作方法见稗“凹5.7下载凭证霸”八。氨纳税人申报的税隘款经银行成功扣蔼款后，其电子凭半证会放到上海八税务拔网站，供纳税人捌下载打印，作为扮做帐凭证。伴 昂eTaxSH瓣的安装和运行靶eTaxSH罢运行环境奥1PC机基本拜硬件配置矮In

26、tel奔腾办3背处理器。按 艾128爸M半内存。碍200M罢硬盘空间跋显示器分辨率按800600斑，芭256懊色。癌配备光盘驱动器案。捌配备USB插口胺。颁能连接互联网，扮配备Modem败、ISDN或A氨DSL等。把2. PC机推凹荐硬件配置敖Intel奔腾盎4把处理器。癌 奥256昂M靶内存。捌 矮5办00M佰硬盘空间斑显示器分辨率1案024768疤，真彩色。按配备光盘驱动器罢。搬配备USB插口坝。癌ADSL等宽带奥上网。3操作系统癌eTaxSH扳 可以在下列各摆种版本的Mic昂rosoft 佰Windows盎中文版下运行：坝 稗Windows盎2000盎、吧Windows把XP矮、笆Win

27、dows啊2003袄、鞍Windows坝 Vista安、坝Windows把 7半。运行的操作系昂统必须同时安装捌：绊Microso搬ft Inte叭rnet Ex搬plorer5佰.01或更高版蔼本；矮Microso俺ft NET懊 Framew唉ork 1.1蔼。4驱动程序佰安装CA证书U袄SB棒驱动程序胺。癌eTaxSH绊安装步骤办eTaxSH盎安装程序将自动伴分步完成如下安斑装：盎1安装CA证把书驱动程序。败2稗爸升级扒Microso啊ft芭 Intern昂et 澳Explore稗r半到6.0版。柏3芭扮安装懊Microso翱ft矮 傲.NET扮 叭Framewo扳rk1.1叭。埃4瓣哎

28、安装翱eTaxSH熬 。斑如果已安装了翱Microso芭ft Inte败rnet Ex拔plorer 癌5.01或更高叭版本，就不需要扒升级Micro哎soft In挨ternet 班Explore稗r。而Micr叭osoftN版ET Fram翱ework1傲1只需安装一次办，如已安装了，安就不必再安装了罢。霸eTaxSH柏安装步骤哀如图3-1，安俺装的开始窗口如拔图3-2。图3-1 eTaxSH安装步骤图3-2 eTaxSH安装拌eTaxSH八安装具体操作艾安装USB驱动哎中的操作巴安装握奇USB耙驱动中的操作摆握奇驱动的安装岸过程不需要用户盎的操作，当出现奥图3-3的窗口袄时，安装已完成袄

29、，点击完成翱进入下面的安装图3-3 握奇USB驱动安装熬安装明华USB熬驱动中的操作斑当出现图3-4半的窗口时，则开扮始安装明华US哀B驱动，点击敖下一步，出现哀下一个窗口后，摆点击完成，昂进入下一个软件把的安装。图3-4 明华USB驱动安装办升级IE浏览器版中的操作版操作步骤为：案选择吧“跋接受协议班”敖-点击下一暗步- 点击啊下一步-伴点击完成。具体说明如下：岸当出现岸“绊欢迎安装Int坝ernet E巴xplorer盎 和Inter背net 工具吧”暗的窗口如图3-爱5时，需要用户啊选择皑“阿接受协议肮”拜或唉“皑不接受协议霸”霸，点击按“碍接受协议敖”搬然后点击下一扒步。矮当出现如图3

30、-翱6的安装选项窗霸口时，继续点击罢下一步。班安装完成后，出扮现扒“懊重新启动计算机败”败的提示窗口，点耙击完成重新挨启动计算机。扳计算机重新启动半后将继续进行浏拔览器的升级过程阿，结束后板eTaxSH班的安装窗口将再奥次出现（如果没百有出现，请点击般光盘中的Set巴up.exe运绊行安装程序）。图3-5接受许可协议图3-6安装选项疤安装吧Microso按ft摆 爱.NET跋 胺Framewo癌rk1皑.背1的操作靶操作步骤为：跋点击是（疤Y啊）-选择澳“哎同意笆”暗- 点击安靶装-点击扒确定哀。具体说明如下：扳当出现提示安装艾.NET Fr耙amework碍1.1的窗口（半图3-7）时，胺点

31、击是（熬Y蔼）。啊当出现如图3-傲8所示.NET败 Framew拌ork1.1安澳装许可协议窗口按时，需要用户选哀择版“暗同意熬”按或柏“拔不同意爱”凹，请点击半“挨同意袄”扳，然后点击安摆装，开始安装柏.NET Fr按amework皑s1.1疤NET Fra奥mework1盎.1安装结束后搬显示图3-9窗百口，点击确定版,进入安eTaxSH敖的安装阿。图3-7 .NET Framework1.1安装提示图3-8 许可协议图3-9完成安装案安装傲eTaxSH傲中的操作跋 邦操作步骤为：般点击癌下一步蔼捌- 点击板下一步拜败- 点击完翱成。具体说明如下：爱当出现图3-1伴0所示窗口时，颁即开始了

32、傲eTaxSH蔼的安装。点击败下一步,显示凹如图3-11所版示窗口。靶在图3-11所熬示窗口中如想变白更安装文件夹，按点击浏览选爸择其他文件夹，哀否则点击下-俺步开始安装。图3-10 eTaxSH安装图3-11 选择eTaxSH安装文件夹盎eTaxSH笆的运行eTaxSH般方法1：癌在Window阿s桌面上点击 佰 啊运行蔼eTaxSH盎方法2：扒在Window办s桌面左下角依办次点击：捌开始埃 程序碍 肮eTaxSH坝懊 跋eTaxSH捌靶运行蔼eTaxSH版。凹初次运行爱eTaxSH翱，软件显示新建柏帐户向导窗口，哎用于建立网上电佰子报帐户。如何盎新建帐户请见敖“翱3吧.5新建帐户捌”袄。

33、新建帐户新建帐户概述笆eTaxSH伴 安装完成后，碍还不能填写申报斑表进行网上报税吧，还需在软件中拜建立以税务登记办证号为帐号的帐癌户。新建帐户必皑须连网。新建帐背户的过程将完成艾如下任务：跋用户设置帐号和澳帐户名称。懊用户选择联网设班置。霸程序自动下载所哀属税务分局的C熬A证书。袄程序自动下载纳摆税人纳税核定数扮据。百用户选择要填写摆的申报表。办对于新安装的斑eTaxSH拌 ，第一次启动安就会弹出新建帐吧户的导航窗口，败用户只要按照导坝航窗口的提示，俺一步一步完成操八作即可。百自此以后，每次哀纳税人进行网上哎报税时都在自己安的霸“胺帐户俺”案下进行操作。懊注意：新建帐户盎前需做好如下准敖备：

34、半准备好CA证书扒USB棒。班计算机连上互联哎网。新建帐户步骤扒新建帐户分两哎步完成，每完成邦一步都点击下敖一步直到完成扮。各步说明如下巴：啊第一步：创建帐啊户。昂输入纳税人名称版、巴纳税人识别号岸和CA证书私钥傲密码办(如图3-12澳)。艾纳税人识别号就斑是税务登记证号吧，一般为15位凹。如果一家企业艾因特殊情况，需拔要两个或两个以蔼上帐户进行申报按，请与网站联系拔另外申请帐号。俺CA证书的初始胺私钥密码为CA哎证书密码信封中敖的密码。输入私隘钥密码要特别注巴意字母一般为小阿写。佰第二瓣步：选择申报项颁目。把选择申报项目（鞍如图3-15）扳，选择后按完爱成跋罢大部分申报项目熬都已由软件依据板

35、纳税人核定信息胺自动选择好了，颁一般不需要改变芭。图3-12 创建帐户图3-13 选择申报项目拜新建帐户后的登爱录哀新建第一个帐户肮的4步完成后，扒即显示图3-1办6的登录窗口。安接下来操作步骤皑为：挨点击芭登录拌- 点击熬确认敖-输入私钥密鞍码-点击败确定敖。具体操作如下柏：皑点击登录肮即进入上海背税捌务班网站登录页(图颁3-17)。在扒该页中点击登奥录，出现坝eTaxSH唉启动图片(图3案-18)。在此癌eTaxSH翱进行软件更新等肮操作，结束后要百求用户输入CA翱证书私钥密码，搬正确输入密码后扒，点击确定百后开始更新核定绊。核定更新结束挨后则进入蔼eTaxSH扮。图3-16 登录税务网站

36、图3-17 上海税务网站网上报税登录页图3-18 eTaxSH启动图片软件的卸载氨eTaxSH板卸载艾在Window熬s桌面左下角依暗次点击：佰开始翱 程序拜 碍eTaxSH按邦 坝eTaxSH笆卸载芭卸载白eTaxSH盎。版其它相关程序的胺卸载翱在Window把s桌面上，点击暗开始邦设置版控制面板埃添加/删除程邦序白可在这里删除的癌与摆eTaxSH爸 相关的程序名袄称包括：稗班Mic哀rosoft 拜.NET Fr拔amework芭1.1耙CRW-V（W耙atchKey把） USB D哀river翱握奇USB驱动耙程序巴M&W eKe疤y Drive般r邦明华USB驱动搬程序爸天喻智能密码钥

37、笆匙驱动凹华大 USB拔华大智能钥匙驱奥动哀完成一次电子报扳税罢启动癌eTaxSH芭后完成一次网上拜报税需要四步：爱填写申报表、发埃送报表、收取回跋执、下载凭证。翱 班eTaxSH哀对申报表的填写扮依据税务机关给爸纳税人核定信息八进行严格校验，办没有核定数据就矮无法填写申报表盎，核定数据不正哀确，申报表也不颁能填写正确。操作步骤简述阿完成一次电子报跋税需操作如下四吧步：安第一步：填写申岸报表百点击工具栏填斑写报表按钮爸点击对应申报表昂旁的巴“版填写拌”颁 佰报表填写完成后邦点击申报表工具霸栏上的保存办按钮和关闭扮按钮。瓣第二步：发送报碍表哀点击工具栏发案送报表按钮般选择输入报送月八份、选择申报

38、表半点击发送确认窗蔼口中的发送安 隘输入私钥密码后啊点击确定。吧第三步：收取回百执爱点击工具栏收百取回执按钮瓣输入私钥密码后跋点击确定。唉第四步：下载凭按证班点击工具栏下胺载凭证按钮班打印银行税款扣昂款凭证。蔼第一步：填写报搬表盎点击工具栏填翱写报表按钮，版出现图4-1所瓣示窗口，点击隘“版填写颁”坝或拔“澳修改隘”啊即显示相应的申瓣报表录入窗口。拌填写申报表需注熬意如下几点：俺表中一些必需的岸基本信息不用填巴写，系统会自动霸把哎帐户爸中的基本信息导昂入进来。罢所属期是根据选暗择的皑“拜报送月份癌”胺确定的，月度申哎报表跨度是一个鞍月，季度申报表蔼跨度是三个月，版而年度申报表跨拌度则为一年。填

39、捌表日期默认值是把当前日期。哀“翱报送月份碍”绊就是发送申报数暗据的月份。盎申报表窗口下部哎的状态栏提供相罢应的输入提示，盎输入过程中需注扳意这些提示信息安。图4-1选择要填写的申报表板第二步：发送报扳表邦首先确认CA证斑书USB棒已插跋上，疤计算机已连上互斑联网，哀然后点击工具栏岸上的发送报表隘按钮，出现报败表选择提示窗口挨（图4-2），岸确认报送月份，傲并再次选择报送俺月份巴，在列表左侧的隘“选中标志”上案，单击选中要发氨送的申报表，按败白确定般出现按“碍申报发送确认俺”矮窗口（图4-3啊）碍。图4-2 选择要发送的报表唉仔细班核对“申报发送疤确认” 窗口中敖的信息，靶特别要核对合计安税额

40、（该税额不办包括带征的部分办）霸。其中的带征税稗额仅做参考，税捌务机关的税收征芭管系统会依据申氨报表自动计算出疤准确的带征税额扳。伴确认正确后，按靶发送按钮（拌图4-3），出澳现用户登录窗口盎。图4-3申报发送确认澳正确输入私钥密熬码（注意大小写稗）后，点击确巴定按钮就开始艾发送。发送成功案或者失败，都会把有窗口显示结果哎和相关信息。成傲功发送的报表自背动转到“已发件癌”箱保存。注意事项：碍在未发送前，如斑有报表需要修改翱，请打开“发件拌箱”，根据报送隘月份找到要改动懊的报表，修改数八据后，再保存。半成功发送的申报稗表不能再次发送凹，如需再次申报耙需到主管税务机芭关办税服务厅办案理。袄第三步：

41、收取回扒执啊成功发送报表后懊，一般过半个小扒时就可以收取回哎执了，以确认申俺报和扣款的结果班。搬首先确认计算机扳已连上互联网，挨然后点击稗“氨工具栏俺”阿上的收取回执皑按钮收回执。懊此时，需输入私背钥密码，收完后白会提示收到多少把封邮件，然后就邦可以在般“埃收件箱凹”版中看回执。一般百应收到申报回执斑和扣款回执。暗第四步：下载凭氨证叭纳税人申报的税安款经银行扣款后拔，其电子凭证会捌放到上海安税务败网站，供纳税人澳下载打印，作为盎做帐凭证。爸点击工具栏上爱下载凭证，即半进入凹税务疤网站凭证下载登案录页面，输入证摆书私钥密码后，败即可登录。具体澳操作方法见瓣“案5.7下载凭证吧”拌。查看申报情况埃

42、申报发送成功后鞍，可点击左侧帐按户名称下的伴“白申报情况伴”坝，了解申报的处稗理情况。安常用功能鞍及使用技巧查看帐户信息矮点击工具栏按钮扒帐户属性，稗可查看或修改当蔼前帐户的信息（败图5-1至5-岸5）。巴“矮帐户属性蔼”岸包含了和帐户有澳关的所有信息，佰包括网络、CA安证书和核定信息爸。图5-1 帐户属性-帐户捌纳税人可在这里扒查看自己的核定捌信息，如有问题捌可与主管税务机捌关联系，以获得拔正确的核定数据碍。芭纳税人因变更了埃CA，而造成核昂定没有更新，可巴点击笆“般帐户班”巴中的强制更新拔核定(图5-埃1)，下载最新板的核定信息。柏在纳税基本信息柏(图5-2)中耙，影响申报表填胺写的信息及

43、说明百如下表。办增值税纳税类型拜一般纳税人可填扒写俺“俺SB001增值笆税纳税申报表及澳附表（适用一般蔼纳税人）阿”扳；癌小规模纳税人可把填写般“笆SB037增值捌税纳税申报表（跋适用小规模纳税八人）半”爱；碍辅导期一般纳税败人在拜“扒SB001增值叭税纳税申报表及瓣附表（适用一般柏纳税人）般”百的附表2中需填唉写相关数据。扮财务报表名称笆纳税人所要填及蔼能填的财务报表颁。5-2帐户属性-纳税人基本信息5-3帐户属性-征收项目与品目疤征收项目与品目百信息(图5-3稗)核定了大部分盎申报表的填写内笆容，包括货物名稗称、税率等。点艾击上面列表中的背征收项目，则在巴下面显示该税种傲下的品目信息。爸如

44、果申报表不能斑填写或填写有问奥题，请查看这些爱信息，如有疑问芭可与税务机关联案系。扮图5-4是核定爱的带征信息，这鞍些信息确定了如班何通过增值税、佰营业税和消费税柏带征其它税种。澳图5-5是用于吧“鞍SB001增值唉税纳税申报表及霸附表（适用一般摆纳税人）半”啊填写的一般增值靶税期初数据，包胺括上期的本年累芭计。斑帐户属性中搬“版期初待抵扣数据背”傲 (图5-6)八、吧“搬允许和不允许抵疤扣数据啊”拌和肮“疤专用发票待抵扣安数据背”哎是辅导期一般纳罢税人填写拔“阿SB001增值把税纳税申报表及鞍附表（适用一般白纳税人）唉”案所用的数据。只阿有辅导期一般纳爱税人才显示这些板数据。5-4帐户属性-

45、税种带征5-5帐户属性-一般增值税期初数据5-6帐户属性-期初待抵扣数据申报项目设置靶在哎“坝申报项目设置暗”白中大部分选择是靶由核定确定的，捌有部分申报项目哀可由用户选择。暗只有被选择的申办报表才能出现在伴“拌填写报表白”摆选择窗口中。俺点击菜单帐户班-申报项肮目设置，显示艾图5-7的窗口拔。图57 申报项目设置柏也可以点击工具霸栏帐户属性唉按钮，在帐户属败性的奥“袄申报项目斑”靶中进行设置。使用密码保护伴用户若想对自己斑帐户中的信息实百施保护，不让其罢他人看到帐户中蔼的申报信息，可瓣使用密码保护功捌能。起用该功能拌后，用户每次打按开帐户，都需要傲将CA证书US埃B棒插到计算上败，提示输入密

46、码盎时输入证书的私半钥密码。暗点击菜单帐户昂-使用密背码保护，当提安示输入密码时，霸正确输入私钥密鞍码后，帐户图标癌变为 ,表翱示瓣“氨已加锁扒”熬，但目前是打开霸的，当图标变成耙 时，表办示帐户锁是锁住败的。颁查看证书USB碍棒状态挨用户可点击Wi白ndows开始懊菜单开始-皑程序-霸埃eTaxSH霸-矮 UniTru碍st证书介质(翱USB)状态查般看器罢，可运行上海般CA中心提供的矮查看程序，了解矮证书的状态。运巴行后窗口如图5案-8所示。图58证书介质(USB)状态查看器网络设置图59网络设置拌点击菜单工具埃-网络设拜置进入网络设扳置窗口(如图5霸-9所示)。这半里的设置一般不阿需改动

47、，对于通扒过局域网中使用碍网络代理上网的白用户，请与网络皑管理员联系，选斑择合适的网络连澳接设置。 确认申报结果稗纳税人安通过Inter傲net把申报表班发出以后，应及办时了解本次发送罢的艾结果：癌报表填完发送以芭后，系统就自动敖把发送的申报表胺存放在哀“盎已发件背”搬中，用户可以打办开已发件箱，查癌询已发送的报表把。扳收取回执。报表隘发送成功以后，鞍税务机关会对接蔼收到的申报表进哀行申报处理和艾扣款处理，然后碍将处理的结果以哎电子回执的形式芭返回给纳税人，版因此纳税人要及办时收取回执，查笆看申报扣款结果氨。唉在邦“背申报情况按”敖查看每张报表申唉报扣款情况。下载凭证设置与安装爸 IE浏览器的

48、般安全设定扳在IE浏览器中盎下载凭证需要更奥改浏览器的安全拌设置，具体操作氨如下：皑在IE浏览器中背点击菜单工具靶翱Intern爸et选项出现昂“芭Interne稗t选项耙”八窗口，然后选择八“耙安全背”奥卡片，点击按钮耙自定义级别胺进入案“皑安全设置哀”耙窗口(图5-1败0)。矮将其中的瓣“奥下载未签名的A罢ctiveX 艾控件岸”霸 设为拌“鞍 提示 岸”半，叭“巴下载已签名的A摆ctiveX控鞍件跋”摆设为傲“搬提示柏”胺。图5-10 IE浏览器的安全设定颁 凭证浏览打印叭组件的安装蔼这些组件是系统巴自动提示用户安摆装的。当在使用傲IE浏览器的过板程中，系统所有拔的提问肮“拔您要安装并运

49、行肮懊 昂”摆的对话框，都回唉答八“柏是傲”啊或者俺“唉Yes傲”鞍, 或者爱“稗安装摆”肮。 袄（1）在访问 HYPERLINK 按http:/瓣www.tax蔼.笆.cn/shu翱iy/inde瓣x.jsp啊 奥http:/癌www.tax吧.敖.cn/shu稗iy/inde拜x.jsp按 时将提示安挨装 SafeE瓣ngineCO搬M.cab 包岸（图5-11）捌。如果网速较慢半，请耐心等待浏隘览器装载数据。芭点击图中的啊“哎是安”背，结束Safe拌EngineC背OM.cab 瓣软件包的安装，稗 等待到图示中奥状态栏里案全部下载完毕后办，再选择CA证敖书文件和输入密跋码。图5-11提示

50、安装SafeEngineCOM.cab鞍2）浏览器第二伴个提问的地方是办 登陆进入系统办以后，点击 案“胺查看电子凭证霸”扒进入凭证打印页隘面后，系统提示绊如5-12所示靶。图5-12 提示安装打印控件操作方法昂 八在访问 HYPERLINK 傲http:/哎www.csj案.熬.cn/shu版iy/inde稗x.jsp肮 暗http:/叭www.tax笆.昂.cn/shu癌iy/inde敖x.jsp斑时完成上节所述板的组件安装后，耙则可进入登录页靶面。请选择正确版的USB种类（扒如图5-13）霸，然后输入私钥肮密码，点击登艾录按钮登录。图5-13登录隘登录进入系统以跋后，将看到属于翱本CA证

51、书的全阿部完税凭证列表吧(图5-14)胺。如果多页的话捌，可以按照时间胺段进行查询，对皑于代理来说，可埃以输入纳税人代傲码来进行筛选，耙也可以点击皑“办点击去套打岸”坝直接到套打的页凹面完成功能比较奥强的套打功能。图5-14 凭证列表拔点击 哀“笆查看电子凭证邦”翱，打开一张凭证邦（图5-15）霸，点击霸“扒打印癌”安，完成打印。图5-15 凭证艾查看打印历史数把据图5-16已发件版点击左侧帐户文百件中的邦“颁已发件岸”阿（如图516斑），然后点击数安据所属的报送月懊份，在右侧的申胺报号码列表中选柏中一行，再双击摆下半部分中显示白的申报表名称即伴可打开申报表，凹点击申报表工具办栏中的笆“哎打印

52、昂”拜按钮即可打印申摆报表。获得帮助罢纳税人在使用软柏件的过程中遇到稗问题，一般都可般以查看软件的帮懊助文档获得解答鞍。傲 点击菜单扳帮助-疤eTaxSH巴 帮助或按邦F1键即可打扮开帮助信息。查看带征信息敖在稗“熬SB001 增笆值税纳税申报表暗”俺和懊“扒SB004 营澳业税申报表绊”柏等申报表中按F疤12可查看带征办项目的信息。暗带征税额是由税拌务机关计算机系靶统依据纳税人申安报的主税信息生暗成的，不需进行绊单独申报，纳税靶人可在返回的扣败款回执中看到带安征的税额。安装MDAC板个人所得税申报版模块中导入Ex爱cel文件的数矮据需要MDAC半2.6以上版本芭软件的支持。W案indows9

53、扳8系统中MDA胺C版本过低需要捌升级。升级MD盎AC的安装步骤八为：挨将皑eTaxSH爸安装光盘放入光扒盘驱动器。唉使用Windo哎ws资源管理器罢打开光盘中的目把录扒“疤工具软件熬”搬。阿双击目录白“吧工具软件俺”盎下的肮“阿mdac_ty胺pe.exe拌”扒文件即开始安装傲。吧当显示哀“摆最终用户许可协叭议拌”氨窗口时，单击选袄中昂“拜是，我接受上面矮许可协议中的所霸有条款碍”叭，然后点击下敖一步。懊按照窗口中的提伴示完成安装。哎安装结束后重新颁启动计算机。霸修改证书私钥密奥码搬修改CA证书私瓣钥密码必须特别隘慎重，修改后将翱新的密码保存好凹，密码丢失将造版成证书不可用。傲服务网站无法帮

54、胺助找回丢失的密版码。霸修改CA证书私班钥密码必须借助凹上海CA提供的霸证书管理器，使般用方法如下：霸将CA证书US疤B棒插在计算机摆上。败点击Windo伴ws菜单开始碍-程序颁-暗eTaxSH胺-Uni百Trust证书傲管理器运行证百书管理。板点击工具栏导皑入按钮，出现稗图5-17的窗扳口。奥在图5-17中瓣的艾“暗IC卡类型敖”拔处，选择与您的袄USB证书匹配拔的类型(注意北败京握奇USB的肮类型是胺“皑SHECA I哀IC艾”埃)，然后点击皑导入证书，输爱入私钥密码，即捌将证书导入。拜成功导入证书后暗，在左侧捌“敖USA ROO办T扳”袄-巴“靶SHECA办”按下选中证书，然懊后点击菜单

55、编把辑-修改熬私钥密码，出柏现图5-18的坝窗口，输入旧的矮和新的密码后，稗点击修改密码敖按钮即可完成斑密码修改。5-17导入证书5-18修改私钥密码如何拨号上网罢首先需按调制解傲调器（Mode敖m）的说明安装芭好调制解调器，霸包括调制解调器吧的驱动程序。白Windows版 98下的设置艾方法盎从般坝开始笆-罢程序翱- 笆附件凹- 哀通讯佰-背拨号网络进入袄，点击搬稗新建连接，出拌现图5-19窗扒口。癌在板“半请键入对方计算阿的名称板”哀的提示下，任意傲输入一个便于记碍忆的名称（默认稗为隘“盎我的连接半”瓣），本例取名为扒“巴16300邦”摆。如果调制解调奥器已成功安装，拌在矮“伴选择设备碍”

56、版的下拉框中会显斑示该设备。选择背所安装的设备，耙然后按拔爱下一步，出现鞍图5-20所示柏窗口。图 5-20 电话号码图5-19 连接名称图5-22 拨号图5-21 拨号网络白区号输入靶“爱021扳”疤，电话号码输入把“罢16300般”颁，按捌霸下一步，出现扮一个确认窗口，蔼再按叭哎下一步完成，案则在拨号网络中绊显示新建连接的芭图标柏“埃16300把”啊（如图5-21邦）。懊将电话线接在调稗制解调器上，然版后从癌肮开始熬- 半程序埃- 袄附件傲-鞍通讯按- 巴拨号网络进入爸，点击蔼“胺16300安”澳，显示图5-2板2所示拨号窗口鞍，用户名和密码靶都输入吧“阿16300翱”胺，按连接 矮则开始

57、拨号。如半果自己的电话是哎分机，电话号可啊输入般“绊0,16300败”扒（拜“埃0瓣”艾为拨外线的号码叭）。案Windows班 XP下的设置鞍方法袄建立拨号连接。半从开始伴-拔连接到翱-袄显示所有连接哀进入图5-2按3所示窗口，单叭击创建一个新爱的连接，然后搬选择巴“蔼连接到Inte绊rnet澳”巴，巴“按手动设置我的连鞍接凹”班 ，颁“胺用拨号调制解调按器连接摆”邦，接着ISP名俺称、电话号码、埃用户名、密码、跋确认密码都输入岸“疤16300摆”八，最后按完成靶结束设置，出版现拨号窗口，即岸可以拨号上网了笆。熬拨号。从开始搬瓣-柏连接到般-艾16300笆拨号上网。图5-23 网络连接办申报表

58、基本填写班操作方法邦进入一个申报表阿的填写窗口，其搬基本样式如图6唉-1所示，相关霸说明如下：图6-1 申报表填写界面1、打开申报表佰巴 可以有3背种方式打开要填哀写的申报表碍点跋击工具栏填写般报表，出现图半6-2窗口，点凹击拜“熬填写拌”邦或捌“伴修改扳”绊可打开申报表。图6-2 填写申报表澳在帐户主界面中凹点击报表名称打盎开申报表。败在耙“疤发件箱敖”氨中打开已填写未岸发送的申报表。凹2、将鼠标箭头佰放在按钮上，在拌按钮的下方会出碍现该按钮功能的爱提示（如图6-哀3）。图6-3 工具栏按钮提示图6-4 页面设置暗工具栏上的按钮扒功能说明如下：扮保存申报表把打印当前申报表翱打印预览当前申巴报

59、表，若要设置昂打印页面，可点白击该按钮旁的箭哎头（见图6-4半）。艾审核报表与附件翱的数据关系绊添加由国家税务啊总局的通用税扮务数据采集软件安输入的发票清板单按显示带征信息，哎点击带征按爸钮可查看带征信芭息（见图6-5盎）。敖关闭申报表袄3、申报表中的背数据单元分类扳申报表中数据单搬元分两类：癌可录入单元，半颜色为白色；碍不挨录入单元，扒颜色为灰色；昂4、申报表的格瓣式扒熬软件中各申报表绊的格式与税务机奥关印制的纸质申芭报表格式完全一碍样。百5、填写申报表拔过程中可借助提捌示栏中提供的提佰示信息。败6、点击工具栏安上带征按钮癌，可查看该表的阿带征信息(坝图6-5版)。图6-5 带征信息皑7、申

60、报表的填胺写严格依据税务阿机关对纳税人核碍定，没有相应申唉报表的核定，不昂能填写该申报表佰。拜SB001增值懊税纳税申报表及办其附列资料申报表的结构傲新的增值税纳税斑申报表与旧的申氨报表在结构上基霸本是一样的，无案非是要申报销项捌和进项，及由此安计算出的应纳税奥额等信息。所不挨同的是新的增值安税纳税申报信息绊更加详细，销项俺和进项都有单独翱的附表进行申报昂。拌增值税纳税申报版表及附表包括3啊张报表：图7-1 增值税纳税申报表及附表的结构敖增值税纳税申报摆表（适用一般纳摆税人），这里简班称拜“蔼主表疤”捌增值税纳税申报敖表附列资料（表板一）（本期销售案情况明细），这稗里简称哀“摆表一佰”扳增值税