个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

1、百个人所得税代扣扮代缴系统申报操翱作说明埃个人所得税代扣挨代缴系统是个单般机版软件，所有翱的网络功能都不矮可用。登陆用户昂名为admin佰，密码为123哀456，所有操吧作都使用此用户拔名进行操作，不办要建立或使用其白他用户名登陆，啊否则容易出问题摆。翱软件中涉及到三拌种zip文件，摆0401000癌0开头的客户端凹初始化反馈文件靶、SB06开头笆的申报文件和F矮K06开头的客跋户端反馈文件，绊这些zip文件斑名都不要改名，蔼否则会申报或反靶馈不通过。隘申报所有相关操袄作的总体流程大爱体分为以下几个安步骤：捌（第一次使用此澳系统时）安1、安装凹“敖个人所得税代扣般代缴系统伴”俺或解压白“胺个人

2、所得税代扣傲代缴系统未设置败文件夹百”爱。鞍（第一次使用此败系统时）斑2、进行设置向伴导，填写扣缴义皑务人信息并以介啊质导入方式导入凹客户邦端矮初始化反馈文件邦。蔼3、爸补全系统管理中安的单位信息，跋填写霸或修改蔼纳税人信息表。瓣4、填写正常工巴资薪金收入等相板关报表。氨5、生成申报数办据。昂6、系统管理-把数据备份恢复胺-蔼备份。傲7、申报及反馈稗败介质申报方式耙拌申报熬爱导出申报文件稗（文件名为佰SB06挨.zip疤）奥。按8、啊插入USB棒，皑进入网上申报坝案扣缴个人所得税巴办代扣代缴熬岸明细申报，上传案申报文件SB0爱6.zi板p。敖（如果有税款）般9、颁上传申报文件后岸5-10分钟后

3、叭，进入网上申报胺稗地方税费缴纳扒摆缴纳税款。爸10、坝建议翱3天后进入网上背申报百扮扣缴个人所得税捌绊代扣代缴败佰明细申报，下载阿“邦客户端反馈文件哎”板（文件名为FK八06.z拔ip）（当月月阿底前）。皑11、进入个人翱所得税代扣代缴胺系统，点击申报阿及反馈班疤介质申报方式昂白获取反馈昂摆导入客户端反馈碍文件FK06.般.zip扮一、第一次使用敖时需进行的操作袄：柏1、奥个人所得税代扣搬代缴系统安装，霸第一次安装，袄执行安装程序，叭一直点击啊“凹下一步八”矮，直到版“疤完成八”邦；昂如果是升级安装袄，请按照败“靶升级说明.do颁c挨”瓣操作。翱2、半进入网上申报界笆面，点击左栏八“拌个人所

4、得税拌代扣代缴岸”胺，再点击右栏出盎现的败“凹明细申报吧”背，班会弹出一个新的鞍有上传、下载、瓣查询按钮的窗口拔，澳点击背“稗下载啊”澳，在文件类型中啊选择隘“班客户端初始化拜反馈隘文件隘”笆或者胺“版全部斑”艾，爸然后点击绊“跋查询靶”凹，点击查询出的霸客户端初始化文耙件后面的下载，柏保存此客户端初埃始化文件唉（文件名为背0401000按0340000盎8_JBXX_挨开头）蔼到你的电脑中。胺3、半打开桌面的个人吧所得税代扣代缴拌软件，出现登陆八窗口，用户名为拜admin靶，密码为123敖456点击登录盎，如图1；登陆界面把登陆成功后出现邦个人所得税代扣哎代缴系统主界面笆：系统主界面爸4、点

5、击主界面拜的个人所得税代氨扣代缴，出现设坝置向导界面伴，选择不注册埃；设置向导1暗5、百点击拜“案确定邦”百，输入扣缴义务板人编码即微机编爸码（共15位，阿前面以0401挨0000+7位爸微机编码：不足翱7位，在前面加奥0）、扣缴义务爸人名称即企业名唉称、税务登记证唉号（如果包含字罢母x，请用大写岸字母X板；如果包含字符岸横杠，请复制此拌字符俺“半矮”懊），再点击耙“爸下一步碍”袄；设置向导2把6、爸在获取税务局信靶息窗口，点击介坝质导入，再点爱“摆选择霸”安，找到步骤2中疤下载的颁0401000拜0340000柏8_JBXX_岸*.zip文件敖；设置向导3绊再点击案“摆下一步罢”摆，出现笆“

6、按成功导入所有信扒息凹”疤界面，点击伴“袄完成暗”傲，初始化操作完爸成；设置向导4鞍如果企业中哎有股东，凹进入澳主界面挨后，点击安“柏系统管理埃”般，填写吧单位信息中班的吧公司股本爱总背额八，而且公司股本邦总安额要大于等于所敖有股东的个人股矮本总和坝；摆补录公司股本总案额信息爱8、点击个人所埃得税代扣代缴，板点击拌“爱纳税人信息颁”扮；纳税人信息窗口哀点击导入按钮，爸在弹出窗口中选瓣中要导入的扳纳税人隘信息表埃；熬导入纳税人信息岸选择数据文件界埃面唉点击打开按钮后柏，出现：跋导入纳税人信息败选择数据列对应按关系之未设置界爸面罢第一次导入纳税昂人信息时，所有胺数据默认为不导扒入，点击阿“斑不导入

7、昂”柏，选则数据列的傲对应关系：按导入纳税人信息伴选择数据列对应罢关系之选择对应癌关系界面爸导入纳税人信息唉选择数据列对应挨关系之对应后界吧面吧检查所有对应关邦系正确后，点击霸上面的唉“拜导入的数据文件隘有标题行把”凹前的复选框，选伴中它，再点击白“把导入捌”背按钮办。扳（注意碍：板带*号的败数据列白必须导入阿；户籍所在地必唉须导入；如果纳跋税人是股东的，捌必须有个人股本懊，而且个人股本肮数据列必须导入邦）哎；岸9、按导入完成会生成摆“袄纳税人基础数据耙导入结果信息昂”拜窗口，如果有导斑入失败的情况，爱里面会有详细的啊失败原因；（导入成功图）爸（导入部分不成氨功图）百失败扳原因为隘“邦该纳税人

8、信息已稗经存在不能重复摆导入！绊”把二、跋每月申报需做的白工作：跋系统所涉及到的阿表格模板文件可败以在帮助中下载背，方法是先点击袄左边的澳“盎个人所得税代扣皑代缴笆”败，再点右上角的摆“肮帮助半靶附录二扒拔Excel模唉板文件下载瓣”半中下载。把1、填写报表，白点击百“盎正常工资薪金收柏入班”斑；半2、出现稗“斑确认信息艾”佰窗口，柏系统提示需导入颁的所得月份为当安前系统时间的上翱个月份，确认正俺确后，捌点击鞍“八确定邦”隘按钮扮；摆3、再点选坝“白从外部数据文件鞍导入生成安”疤；半4、点击颁“哎浏览疤”隘，找到预先填写盎好的工资薪金表拜，再点击百“版打开扮”敖，点击靶“俺下一步搬”斑，打开皑

9、“霸正常工资薪金收芭入明细表百”懊窗口；把5、选择并核对阿好对应关系哀（导入设置方法岸与导入纳税人信颁息表一样），盎带*号的为必须暗导入的列，核对背无误后，点击拔选中 澳“熬导入的数据文件八有标题行哀”暗前的复选框，再佰点击碍“绊导入背”吧按钮癌，读取数据后有艾以下颁“阿确认信息斑”板提示窗口，点击啊“案确认八”安；芭6、导入过程中奥如有错误数据，拌会提示如下，记吧录错误原因，并柏点击般“艾继续导入罢”熬；般7、最后有提示扒导入结果情况，哀点击办“稗确定肮”斑；疤完成导入后，进拌入正常工资薪金扮收入表界面岸8、如果发现导碍入的数据不正确敖，澳想重新导入，可稗以点击按“背高级设置柏”靶-艾“办整

10、月数据清除胺”俺，然后再点击熬“傲导入爸”阿，皑清除数据后唉重新进行导入操埃作；败如果只是个别数耙据有误，可以双般击某人的工资薪扳金收入行，进行霸修改后保存。敖9、其他表格操绊作与叭“拜正常工资薪金收拌入把”罢表的导入操作类唉似，不再赘述；百10、所有需导斑入的表格导入完靶成后，点击隘“肮生成申报数据芭”耙，提示岸“昂确认信息懊”捌提示窗口，点击霸“岸确定八”背即可预览申报数八据；翱1氨1熬、数据备份（此半步骤一定不要忘百了），用来在扮点击斑申报后叭，但还未在网上柏申报的明细申报啊界面上传申报文爱件之前俺发现数据隘有芭误，能够恢复笆至申报前的状态盎，以便败重新佰填写报表把；岸（备份文件名格捌式

11、为俺Backup_鞍03_GRSD拌SMainCo坝n_佰备份时的日期捌_附加码挨.mdb肮）摆点击安“阿系统管理百靶数据备份恢复拌”版，系统名称选择芭个人所得税代扣巴代缴，选中备份昂到选择路径，癌点击半“拔选择白”颁按钮熬，指定班您要存放备份文肮件班的位置，如我的耙电脑E盘；百点击碍“颁确定背”八，点击白“阿备份拔”暗按钮班进行备份，提示啊备份成功，再点稗击懊“办确定矮”背；叭12、点击办“澳申报及反馈班”佰，系统显示所得般月份、实际应纳板税额、纳税人数碍等信息：懊选择申报方式为芭“斑介质申报拌”皑，阿点击靶“鞍申报翱”癌按钮奥，指定敖存放埃申报文件的位挨置，如E盘奥，点击柏“袄确定氨”八；

12、扳出现柏“罢介质导出结果霸”芭提示，导出的申班报文件名为SB皑06_+微机编埃码+时间.zi氨p；胺注意：吧在进行下一步上癌传申报文件之前艾，如果发现阿之前导入的扳数据有误，可通班过安“坝系统管理中的鞍数据凹备份败恢复哎”半操作袄中的恢复功能，懊恢复到介质申报芭前的状态，点选佰“啊恢复设置凹”半，半选择拜“艾备份文件癌”绊，芭再点击扮“癌选择昂背”八按钮扳，选中步骤11皑中备份的数据文把件（拔SB06_04拌0100008澳000114_爱备份时的日期_疤附加码案.氨mdb摆）； 百点击安“扮恢复耙”柏按钮白此时状态恢复到斑介质申报前的状鞍态，可以对纳税唉人挨信息爸、工资薪金隘收入捌等表进行修

13、改操背作，然后再重新奥“八生成申报数据半”岸、斑“哎数据备份疤”疤、白“背介质申报伴”背操作；摆13、俺将此申报文件霸（SB06开头按的文件）埃通过步骤2中提办到的网上申报的半扣缴个人所得税耙明细申报界面上哀传到服务器完成扮申报操作；颁14、半一般般在上传申报文件艾5斑-10鞍分钟敖后，半在网上申报捌的地方税费缴纳懊窗口，可以提取败到需要缴纳的个笆人所得税税款，癌进行缴纳操作。注意：懊建议安在缴款后3个工埃作日后矮（但是必须在当班月月底前），可笆在靶扣缴个人所得税佰明细申报界面下敖载般申报结果皑的阿反馈文件懊柏即疤“霸客户端反馈文件把”盎，文件名为FK坝06碍开头的.zip跋文件，保存到电案脑

14、上，如E盘；耙在个人所得税代凹扣代缴系统中，佰点击哀“傲申报及反馈爱”跋-埃“伴获取翱反馈班”敖-盎“安导入半”颁，找到此FK坝06傲开头的.zip板文件爸，点击摆“柏打开埃”俺，即可完成申报拌操作；常见问题：岸1、哎进入网上申报界碍面，点击左栏哀“白扣缴个人所得税扒申报扳-代扣代缴阿”哎，再点击右栏出澳现的皑“扮明细申报矮”班，翱如果埃没有弹出有上传把、下载、查询按碍钮的界面，这可爱能是你的电脑I班E浏览器阻止了胺弹出窗口，此时爸你可以邦点击菜单中的扮“耙工具-把关闭或设置弹出瓣窗口阻止程序爸”颁（如附图1耙、2伴）柏，也可能是因为盎IE浏览器上安暗装了第三方插件靶如百度工具栏、耙Googl

15、e工拔具栏等。艾扣缴个人所得税案申报-代扣代艾缴捌（附图1）靶关闭浏览器弹出埃窗口阻止程序胺（附图2）稗设置弹出窗口阻板止程序，允许地爸税网站弹出窗口隘（附图拔3胺）蔼更改工具栏广告扒拦截设置，添加把允许弹出地税网艾站窗口澳或卸载IE浏览蔼器的第三方插件班如百度工具栏、俺Google工疤具栏等（如附图阿3、4）。般（附图3）使用拔360安全卫士芭的清理恶评插件把卸载浏览器插件控件提示窗口阿当出现控件提示蔼时埃，请点击提示内叭容，点选艾“傲运行加载项伴”摆或疤“瓣在所有网站上运懊行加载项颁”般2、如果有代理半多家企业进行个把人所得税代扣代敖缴申报的情况，瓣可以使用以下两柏种方法进行安装疤操作：坝

16、方法蔼1）安装好代扣办代缴系统，不要癌进入系统，直接矮复制扒“懊C:jdls吧soft肮”半文件夹到其他位啊置，如耙“罢D:多企业个扳人所得税代扣代拜缴系统版”八中，复制完成后背，修改目标文件背夹jdlsso唉ft名称，如重疤命名为稗“邦企业唉1白”傲；然后继续复制摆“般C:jdls懊soft扳”坝到阿“拔D:多企业个笆人所得税代扣代颁缴系统阿”芭中，再重命名为搬“靶企业唉2叭”伴，如此重复复制疤扮重命名文件夹即巴可实现。伴方法笆2）在 HYPERLINK http:/柏www.hnd啊半 板www.hnd阿暗网站的拔“胺涉税下载靶”唉中下载奥“熬个人所得税代扣拜代缴系统未设置伴文件夹扒”艾压

17、缩包，需要代笆理多少家企业，版就解压缩多少个笆压缩包出来，叭解压一个后就重版命名解压后的文拌件夹为企业1、啊企业2、疤叭、企业N。颁如果要对企业进蔼行申报设置，以跋上两种方法胺安装的，按打开程序的方法傲都一样：啊矮如果要对企业1八进行设置申报等阿操作，进入笆“捌D:多企业个矮人所得税代扣代办缴系统企业1俺EPPort翱al罢”哀文件夹中，双击背EPPorta笆l.exe程序挨，打开软件进行艾设置。巴按如果要对企业2坝进行设置申报等癌操作，进入拔“凹D:多企业个氨人所得税代扣代背缴系统企业2靶EPPort耙al把”颁文件夹中，双击熬EPPorta扳l.exe程序笆，打开软件进行傲设置。.爸如果要

18、对企业N扒进行设置申报等芭操作，进入佰“唉D:多企业个阿人所得税代扣代鞍缴系统企业N把EPPort吧al哀”扮文件夹中，双击昂EPPorta把l.exe程序哎，打开软件进行熬设置。笆3啊、如果导入纳税败人信息时，提示拜身份证号码不正拜确，请检查身份扳证号码是否和身袄份证一致，如果稗一致，有以下几邦种情况：绊1）如果身份证艾号是18位，可伴以把第7-8位扮的19去掉，再肮把最后一位验证矮位去掉，还原为搬15位进行导入肮。版建议到派出所办背理第二代身份证伴，变成正确18奥位再导入。爱2）如果身份证氨号是15位，建啊议到派出所办理盎第二代身份证，癌变成搬正确伴18位再导入。叭4、如果有人员矮离职，不需要扮对其疤继续申报，有两扳种情况：皑1）如果是系统哎以前申报过，可耙以到纳税人信息班表中，双击此纳捌税人，把状态修班改为百