公司季度目标完成情况分析评估报告

1、XX集团二零零五年第一季度目标评估分析 二零零五年四月七日 本报告的内容结构 总体经营目标完成情况分析 各部经营目标完成情况分析 各部管理目标完成情况分析 集团管理目标分析 值得借鉴的经验 存在的问题 建议及思路1 1. 总体及各部经营完成情况回顾 结论：1.1 营业收入分析单位：人民币万元 ABP分析2 1. 总体及各部经营完成情况回顾1.1 营业收入分析2005年第一季度各部占总体收入比重2004年第一季度各部占总体收入比重结论： 营业收入比重分析31.2 利润完成情况分析 1. 总体及各部经营完成情况回顾 结论：单位：人民币万元1.2.1 ABP分析4 1. 总体及各部经营完成情况回顾1

2、.2 利润完成情况分析1.2.2 利润比重分析2005年第一季度各部占总体收入比重2004年第一季度各部占总体收入比重结论：5 1. 总体及各部经营完成情况回顾1.3 销售净利率情况分析结论：62.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民币万元2.1.1 营业收入分析（分月度）7 2. 各部经营情况分析2.1 一部经营情况分析2.1.1 营业收入分析（分产品结构）2005年第一季度产品结构2004年第一季度产品结构结论：82.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：千人次2.1.2 客流量分析92.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民

3、币元2.1.3 客单价分析102.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民币万元2.1.4 营业成本分析销售成本率112.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民币万元2.1.5 营业费用分析销售费用率122.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民币万元2.1.6 营业利润分析分月度132.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民币万元2.1.6 营业利润分析销售利润率142.1 一部经营情况分析结论： 2. 各部经营情况分析单位：人民币万元2.1.7 比率分析153.1 顾客满意度分析结论： 3. 各部管理目标

4、分析单位：163.2 员工满意度分析结论： 3. 各部管理目标分析单位：173.3 员工流失率分析结论： 3. 各部管理目标分析单位：183. 各部管理目标分析序号管理目标完成情况/质量存在问题/原因解决/办法/思路1完善采购、生产加工、储运、配送等物流各环节的流程2完善连锁管理标准化建设，包括产品、服务、陈列、加盟、门店管理等方面的标准化文件。3建设以信息管理中心为核心的市场、生产、储运、配送体系建设。4组建研发团队，研发和提炼核心产品，争取再年度内做到向食品工业的过渡发展。3.4 XX管理目标分析193. 各部管理目标分析序号管理目标完成情况/质量存在问题/原因解决/办法/思路1人才培养：

5、1、门店管理（店长、店助）3名；2、一批新店员工，一批常设储备班。2团队建设：1、管理团队集体训练提升一次；2、管理人员专业培训一人次以上。3行政管理：1、经营管理信息每两周报送（周一）；2、会议信息72小时报送，市场信息每周二报4提交区域管理、门店运营标准化手册文件，以及门店产品操作标准化手册。3.5 XX管理目标分析204. 集团管理目标分析序号部门完成情况/质量/效果存在问题/原因解决/办法/思路1总裁办23财务部4人力部5审计部214. 集团管理目标分析序号部门完成情况/质量/效果存在问题/原因解决/办法/思路6市场部7营销策划部89物业部10采购部226. 值得借鉴的经验负责人高度重

6、视，目标观念深入人心。成为指引员工思想、行动一致的坐标。目标工作到位，目标层层分解，收入与经营挂钩，有详细合理的激励方案做保障，真正实现了责权利的统一，形成从经理到普通员工的利益共同体，充分调动了员工的积极性。23 1. 目标管理方面： 1） 2. 对目标工作的认识方面： 7. 存在的问题与不足24 3. 目标制定 4. 目标评估和跟踪检查 7. 存在的问题与不足257. 存在问题与不足 5. XX公司的问题： 26 7. 存在的问题与不足277. 存在的问题与不足288. 解决建议或思路 1. 目标管理 1）加强观念意识，提高认识。 2）出台有关目标管理的操作指引，从目标的分类、制定、分解、

7、完成情况评估、跟踪检查、工作总结等方面做出详细规定。 3）对相关人员进行培训。 4）完善目标管理工作信息反馈、沟通、会议制度。 5）出台目标管理工作通报制度，表扬先进、鞭策落后。298. 解决建议或思路 2. XXX 1）加强对目标的日常跟踪工作，保证目标小组每周与事业部经理对接一次，及时发现问题及时处理，确保目标按计划完成。 2）在服务水平上下功夫，充分收集和利用客户资料，提供个性化服务，增加服务的附加值。 3）根据市场信息及时调整菜品品种、结构以吸引消费者。 4）在积极营销增加销售收入的基础上，加强内部管理的力度，特别是厨房管理，注意生产过程的控制，从节约原材料入手控制成本。 5）注意费用的控制工作，费用的增加不能超过收入的增长比例。308. 解决建议或思路 3. XXX 1）一把手与集团的目标责任书，尤其是个人收入与经营挂钩的激励方案、措施尽快与4月中旬前落实并签订。 2）根据酒店与集团的目标责任书，层层分解落实到楼层、部门、班组，并有相应的责权利配套机制，集团人力部监督酒店人力部于4月15日前完成相关责任书的签订。 3）专业营销队伍尽快成立，并对其人员工资、提成等做出合理规定。 5）XX的定为一定要明确，增加销售收入。 6）紧