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文档简介

1、基础设施控制审核2011/9售后 WMS 系统更新项（每次基础设施更新后都要填写下表的相关内容）概述（详细介绍该基础设施的基本情况）江铃销售总公司零件仓库主要面对 100 多家维修，为单层货架仓库。整个仓库三万多平，主要用于存放维修店所需的各类零配件。整个仓库约有一万九千多种物料，2013 年销售任务 9.5 亿元。随着江铃产量的日益增加，对于销售总公司的配送能力提出了更高的要求，虽然总公司已为其配备了 SAP 的信息管理系统，但 SAP 不能满足其对仓储精细化、个性化的管理模式。随着公司规模的日益扩大，维修的数量不断增加，以及未来需要设置的零件分库，对于江铃销售总公司零件仓库的管理提出了更高

2、的要求，因此引进一套新的 WMS 系统，来逐渐标准化零件仓库的作业流程、提高作业的效率将势在必行。业务框架图（该基础设施的业务框架示意图）版本换版/ 修订编制/ 修订人批准人生效日期基础设施结构（该基础设施的硬件及组成）基础设施定义（对该基础设施可能存在的硬件进行定义）错误:设备出错导致系统无法正常运行。故障:设备故障导致系统无法正常运行。更改:配置或其它形式的变更导致系统无法正常运行毁坏:设备损坏导致系统无法正常运行未:未系统，导致系统运行不可控。/偷窃：被利用或偷窃导致使用系统的用户造成损失。废弃：设备使用年限，导致系统运行不可控。：是否符合当地信息公开：是否披露了应当披露的信息。基础设施

3、组件定义（对该基础设施的组成一台IBM X3550 服务器。操作系统：WINDOWS 2003 SEVER进行定义）基础设施组件基础设施风险矩阵高风险中等风险低风险注：不包含的项目，可以不填。控制的定义（该项用于描述上表中风险控制的具体内容及方法）注: 指定的控制符合所有公司诸如数字信息管理手册中的相关政策及程序。A、交换机和路由器等设备均是内网设备，且仅由可以。B、放置在机房，有充足的安全保障C、放置在通信机房或机柜内，D、有冗余备份，不影响正常使用。才有。E、网络结构变化，需要事先进行交换设备配置。 F、 执行公司的IT 设备硬件更新策略术语（与该基础设施相关的术语及缩写）角色与职责（负责与该基础设施控制/复核所有相关的信息）错误故障更改毁坏未/偷窃废弃信息公开交换机路由器操作系统DDEDBCF服务器DDEDBCFUPS防火系统安全系统空调服务器主机IP配置售后WMS 系统10.28.32.35IBM X3550

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