迪庆州生物创新办2017年度

1、 迪庆州生物创新办2017年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1主要职能：迪庆州生物创新办属于州政府直属事业机构，参照公务员管理，行使行政职能。2机构情况，包括当年变动情况及原因。州生物创新办2017年度机构无变动。3人员情况，包括当年变动情况及原因。州生物创新办2017年度的人员无变动。（二）当年取得的主要事业成效。概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。认真落实产业政策，努力完成产业发展责任目标2017年，我办认真贯彻落实省、州发展生物产业的决策部署，扎实做好各项工作，努力克服困难，不断调整优化生物产业结构，加快转变生物产业发展方式，全力推进生物产业又好又快发展。认

2、真落实产业政策，努力完成产业发展责任目标在全面实施中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于加快葡萄产业发展的意见（迪发201116号）、迪庆州人民政府关于加快生物产业发展的意见（迪政发2011114号）等生物产业发展政策措施的推动下，全面完成了生物产业各项目标任务。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1收入支出与预算对比分析。（1）预、决算

3、差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。收入：年初预算数 1745492.62元，决算数2368083.02元。年末决算支出数：2901081.78元（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。原因是基本支出中2017年调整工资标准、高海拔补贴增资等，项目支出预算数120000.00元没有在预算批复文件里一并下文，所以，年初预算数里不含项目预算数。而决算数中又包含了项目支出数，所以决算数较年初预算数增多。2、项目支出年初和年末差120000.00元，主要差异在农业组织化与产业化经营和其他农业支出方面。项目支出以文件形式下达，所以年

4、初预算数为零。2收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。（1）与上年度各项收入支出的对比分析：收入对比分析：收入增加81%，支出增79%。（可用柱形图）（2）收入支出增减变动原因分析：收入增加81%，原因分析：项目资金虽然减少了许多。但是基本支出增加，主要是政策性调整工资标准，提高了工资标准。有些项目还未开始启动。支出增79%。原因：调整工资标准增加工资及项目款还未支付等原因。（3）重点经济分类支出执行情况。无（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人

5、均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。“三公”经费支出情况：2017年度“三公”经费总支出66994.78元。其中：公务用车运行维护费43046.78元，公务接待费：23948.00元，因公出国出境0元。2016年度“三公”经费总支出58137.28元。其中：公务用车运行维护费47705.28元，公务接待费：10432.00元，因公出国出境0元。进行上下年对比，公务用车运行维护费比上年同期减少4658.50元。公务接待费比上年同期增加13516.00元。原因分析：虽然“八项规定”后，公务接待和公务用车运行维护得到了有所控制，但是车辆陈旧，年久，维修维护费用较上年虽然有所减少。但支出数也不算少

6、。公务接待费较上年同期有所增加是因为接待次数增多，物价上涨等因素所致。因公出国人数连续三年零出国。有效控制了“三公”经费的支出。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。州生物创新办2017年度没有会议费用开支数。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。州生物创新办2017年度没有培训费开支数。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特

7、点。（三）年末结转和结余情况。1分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2分单位结转和结余情况。3结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。项目经费结余情况：103165.19元项目经费结余原因：项目工作开展有一定的局限性，加之部分款项不能及时拨付到位。再有部分项目2017年还未启动使用。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。2017年度固定资产1203014.85元，2016年度固定资产1922015.31元。较上

8、年减少719000.46元。固定资产与上年同期有所减少，减少原因分析：购置了一小部分办公品，又处理了一部分陈旧、损坏办公用品。（一）资产负债结构情况。对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。我单位财务人员按照财政部门决算的要求，严格按照文件要求进行开展部门决算工作，按质按

9、量按时完成本部门决算工作。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。我单位按财政部门的要求，按时公开财政部门财政预算、部门决算工作。按规定正常开展决算工作。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。我单位无意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。我单位无任何意见和建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。迪庆州政府生物创新办2018年1月16日附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期

10、支出总额上期支出总额-1)100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100

11、%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出10