大兴安岭地区农业林业科学研究院2020年度

1、 大兴安岭地区农业林业科学研究院2020年度部门决算公开情况说明目 录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况部门职责承担全区农业林业科技研究、科技成果引进消化吸收及中试任务；解决全区农业林业生产中的技术关键，为大兴安岭生态建设和农林产业发展提供科技支撑。承担森林草原湿地等方面的生态基础和应用技术研究、生态要素指标监测

2、、生态服务功能和生态效益评价；承担全区森林培育等方面的研究与攻关；承担全区农作物新品种的选育及栽培技术研究，农作物种质资源收集和保存；承担选育适合全区食用菌发展方向种质资源，研究配套栽培技术，开展系统性、前沿性技术研究与攻关；承担全区林下中草药种植及产业开发等方面的研究与攻关；承担全区农林机械及农林设施研究设计、试制试验贺科技成果示范；承担院农林基础化验、检测与分析，收集整理提供可靠准确的化验结论；承担适合全区寒地果树种质资源研究与攻关；承担林下养殖业等方面的研究与攻关；为全区农林经济发展提供科技服务；完成地区交办的有关科研方面的临时性工作任务。机构设置依据大编【2020】34号中共大兴安岭地

3、委机构编制委员会关于印发大兴安岭地区农业林业科学研究院机构编制方案的通知，地区农林科学院下设生态、森林培育、农作物、食用菌、中草药、农林机械、综合实验室、寒地果树、特色养殖、林业实验基地10个研究室；设政治处、行政办公室、计划财务科、科研管理办公室4个综合管理科室。人员构成农林科学院现有员工125人，其中地区农林科学院在编26人。正高级技术职务9人、副高级技术职务10人、中级技术职务3人、副处级1人、工勤技师3人。2020年退休4人，调出2人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2020年度部门决算总收入618.09万元，其中财政拨款收入618.09万元，事业收入及教

4、育收费（如有）0万元，其他收入0万元。2020年年初预算数为720.09万元，减少102万元；减幅14.16%，主要原因是人员退休、调转以及仪器设备采购未进行。2020年度部门决算支出合计618.09万元,基本支出556.69万元，项目支出61.40万元，其中基本建设类项目支出0万元。2020年年初预算数为720.09万元，减少102万元；减幅14.16%，主要原因是人员退休、调转以及仪器设备采购未进行二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2020年度决算收入总额618.09万元，2019年度决算总收入647.15万元，同比减少29.06万元，减幅4.49%；主要原因是人员退休

5、以及调转。其中：2020年度财政拨款收入618.09万元，同比减少4.49%。（二）支出情况2020年度决算支出总额618.09万元，2019年度决算总支出647.15万元，比上年部门决算支出增减29.06万元，减幅4.49%。基本支出556.69万元，比上年增加1.57%；其中：（1）人员经费支出545.72万元，比上年增加1.67%，原因是人员工资项目调整；（2）日常公用经费支出10.97万元，比上年减少3.09%，原因是福利费、工会经费调整减少。项目支出61.40万元，比上年减少38.02%，原因是仪器设备采购未进行。按支出功能分：农林水支出453.97万元，社会保障和就业支出101.3

6、8万元；医疗保障支出27.74万元；住房保障支出35.00万元。三、机关运行经费安排情况说明本单位为事业单位，无机关运行经费。四、三公经费支出及变化情况说明2020年度“三公”经费支出合计0万元。其中：（一）因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。（二）公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0台，公务用车保有量0台。（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待的批次0次，人数为0人。“三公”经费2020年度决算数与2020年度预算数相比较无变化。主要原因是2019年度、2020年度均无三公经费。“三公”经

7、费2020年度决算数与2019年度决算数相比较无变化。主要原因是2019年度、2020年度均无三公经费。五、政府采购情况说明2020年度政府采购计划金额是46.29万元，实际采购支出总额0万元，比采购计划减少46.29万元，减幅100%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资产占有使用情况2020年国有资产年初总额1171.13万元。其中：房屋226万元、车辆44.21万元，其他固定资产（通用设备、专用设备等，下同）841.59万元

8、；无形资产0万元。2020年国有资产年末总额1271.93万元,其中：房屋229.2万元、车辆44.21万元，其他固定资产998.52万元；无形资产0万元。本年增加国有资产100.8万元，包括科研账资产升帐，增加资产。截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是科研用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分：预算绩效情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度

9、一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金61.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99.89%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目实施完成，为新品种选育提供更多可用种质资源，为林区种植业和养殖业的发展提供新品种和实用技术，为培养科技人才、培育重大项目打下坚实的基础，后续政策支持、资金稳定投入、稳定机制保障等都会对项目的可持续发展产生积极影响，有效促进和支持林区经济可持续发展。(二) 部门决算中项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94

10、.14分。全年预算数为100.00万元，执行数为64.40万元，完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：此项目任务全部完成。发现的主要问题及原因：是资金下达时间较晚，票据报销期间比较集中。下一步改进措施：2020年预算执行及绩效管理整体较好，下一年将严格按预算执行，保证项目计划稳步实施。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

11、务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险

12、费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安