沧州广播电视台

1、沧州广播电视台2020年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州广播电视台2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州广播电视台是沧州市委直属机构，设办公室、人事科、财务科、党务纪检监察室、内控规范科等科室；纳入部门预算管理的直属单位3个，有沧州电视台、沧州人民广播电台、广播中转台。（一）全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握舆论导向，保证安全播出。（二）研究制定全市广播电视事业发展中长期规划和年度计划，监督管理广播电视

2、节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，指导全市广播电视宣传及创收，促进广播电视事业的发展和繁荣。（三）审核、承报全市广播电视机构的建设和撤销，协调全市广播电视事业建立方面的事项。（四）指导和协调全市广播电视系统科学技术方面的研究和开发利用、广播电视网络建设维护管理等方面的工作。（五）执行并组织贯彻实行国家及省有关广播电视事业的政策法规和条例规章，并对贯彻执行情况进行监督检查。（六）研究和指导全市广播电视系统内部管理体制改革，负责全市广播电视队伍建设和专业培训，有计划、多层次的培训各种专业人才。（七）领导沧州人民广播电台、沧州电视台、直属事业单位；受省委托管理广播中转台和706试验台。（八

3、）承办市委、市政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况沧州广播电视台单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州广播电视台事业正处级财政拨款沧州电视台事业副处级财政性资金基本保证沧州人民广播电台事业副处级财政性资金基本保证广播中转台事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州广播电视台及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2020年预算收入7242.04万元，其中：一般公共预算收入7242.04万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算

4、0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算7242.04万元，其中基本支出5017.81万元，包括人员经费4173.63万元和日常公用经费844.18万元；项目支出2224.23万元，包括关于提前下达省级公共文化服务体系建设补助资金126.5万，沧州广播电视台宣传补贴2000万元，提前下达中央补助地方公共文化服务体系（无线覆盖模拟运行维护）18.93万元，提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项（无线覆盖数字运行维护费）42.8万元，沧州电视台公务用车购置18万，沧

5、州广播电台公务用车购置18万；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2020年预算收支安排7242.04万元，较2019年预算增加2409.96万元，其中：基本支出增加185.73万元，主要为人员经费增加了115.73万元，日常经费增加了70万元，原因为一部分聘用人员转为人事代理，工资、保险上调；项目支出增加2224.23万元，主要项目为2020年沧州广播电视台宣传补贴2000万元、2020年需购置车辆36万元及2020年的省台拨款188.23万元（2019年省台拨款及宣传补贴两项未在预算中体现）。三、机关运行经费安排情况2020年度沧州广播电视台机关及所属单位机关运行经费预算为844.18万元

6、。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州广播电视台财政拨款2020年“三公”经费预算为64.04万元，较2019年度预算的48.21万元增加了15.83万元。其中：（一）公务用车购置及运行维护费60.2万元，（其中：公务用车运行维护费24.2万元，公务车辆购置费36万元）较2019年度预算43.22万元增加16.98万元，主要是因为2020年新增公务车辆购置费36

7、万元，根据要求每辆车由原来的2.4万减至2.2万，公务用车运行费减少19.02万元。（二）公务接待费3.84万元，较2019年度预算少1.15万元，主要是因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车运行维护费的总和为基数按比例计算生成的，2020年我台由于有人员退休、死亡及调转，间接导致公务接待费减少。（三）因公出国（境）费0万元。与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门年度发展规划目标： (一) 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传党和政府的各项路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和战略部署，把握正确的舆论导向和

8、创作方向，不断提升舆论引导水平。 (二) 全面贯彻执行国家广播电视事业管理的法律法规和事业发展规划，使用并管理市本级广播电视频道资源。(三) 贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术设备，推进技术进步，提升科技水平，加强安全防范工作，确保节目安全播出。(四) 围绕构建社会主义核心价值观，采编制作播出新闻、社教、文艺等各类电视节目，转播上级指令性节目，进一步满足全市人民群众日益增长的精神文化需求。职责分类绩效目标：(一) 深入宣传、贯彻、落实党的主张，紧紧围绕发展、改革、稳定大局和市委、市政府中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，为我市经济社会科学发展服务。 (

9、二) 组织广播电视节目创作，努力提高节目质量，为全市人民群众提供电视文化服务，关注民情民生，加强舆论监督，加大对上宣传报道力度，提升沧州市的知名度与影响力。(三) 制定广播电视事业与产业发展规划，并组织实施，努力推进广播电视事业不断发展壮大。(四) 按照经济规律，经营广播电视广告，不断发展电视产业，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。(五) 完成上级广电行政管理部门交付的各项业务工作及任务。(六) 承办市委、市政府交办的其他工作任务。预算项目绩效目标：1、沧州广播电视台宣传补贴绩效目标表单位：万元项目编码000-9999-JSN-2B8R专项资金名称年初沧州广播电视台宣传补贴预算规模及资金用途

10、预算数2000.00其中：财政资金2000.00其他资金发放工资、绩效，缴纳各类保险及公积金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.0080.00100.00绩效目标1、新闻播出，对上报道2、安全播出 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标一季度进度达25%，二季度进度达50%一季度进度达25%，二季度进度达50%90优计划标准数量指标工资按月发放，绩效按季度发放，各项保险按月缴纳工资按月发放，绩效按季度发放，各项保险按月缴纳90优计划标准时效指标确保人员工资月初及时发放，月中保险全额缴纳确保人员工资月初及时发放，月中保险全额缴纳90优计划标准成本

11、指标按人社局批复发放工资按人社局批复发放，绩效按绩效总量批复发放，保险按标准缴纳90优计划标准效果指标经济效益指标保障新闻媒体工作者的工资按时发放，保障新闻媒体工作者的绩效按时发放，每月足额缴纳保险保障新闻媒体工作者的工资按时发放，保障新闻媒体工作者的绩效按时发放，每月足额缴纳保险90优计划标准社会效益指标发挥主流媒体作用，把上级的方针政策通过老百姓喜闻乐见的形式传达到基层，提升宣传效果发挥主流媒体作用，把上级的方针政策通过老百姓喜闻乐见的形式传达到基层，提升宣传效果90优计划标准可持续影响指标使新闻工作者工作更有动力，让党的声音家喻户晓，人人皆知使新闻工作者工作更有动力，让党的声音家喻户晓，

12、人人皆知90优计划标准满意度指标服务对象满意度指标工资绩效按时发放，保险按时缴纳工资绩效按时发放，保险按时缴纳90优计划标准2、关于提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知绩效目标表单位：万元项目编码359-0403-YQN-FOTD专项资金名称关于提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知预算规模及资金用途预算数126.50其中：财政资金126.50其他资金利用本级广播电视技术，安全完成转播中央、省级节目播出任务资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底30.0070.00100.00绩效目标1、安全播出2、完成转播任务 一级指标二级指标

13、三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标保障安全播出安全维护设备运行90优计划标准质量指标完成转播任务及播出任务发挥好媒体窗口作用90优计划标准数量指标保障节目播出的任务数完成保障节目播出的任务数完成90优计划标准时效指标按时制作并播出按时制作并播出90优计划标准效果指标生态效益指标提升宣传效果提升宣传效果90优计划标准社会效益指标发挥主流媒体作用，把上级的方针政策通过老百姓喜闻乐见的形式传达到基层，提升宣传效果发挥主流媒体作用，把上级的方针政策通过老百姓喜闻乐见的形式传达到基层，提升宣传效果90优计划标准可持续影响指标完成转播及播出任务完成转播及播出任务90优计划标准满意度指

14、标服务对象满意度指标让党的声音家喻户晓，人人皆知让党的声音家喻户晓，人人皆知90优计划标准3、关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运行维护）绩效目标表单位：万元项目编码359-0403-YQN-TEN9专项资金名称关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（无线覆盖模拟运行维护）预算规模及资金用途预算数18.93其中：财政资金18.93其他资金保障安全完成转播中央、省级节目播出任务资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.00100.00绩效目标1、安全播出2、安全转播 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指

15、标保障安全播出安全维护设备运行90优计划标准时效指标按时制作并播出按时制作并播出90优计划标准数量指标保障节目播出的任务数完成保障节目播出的任务数完成90优计划标准质量指标完成转播及播出任务完成转播及播出任务90优计划标准效果指标社会效益指标覆盖率达到市区及县区播出覆盖率达到市区及县区播出90优计划标准可持续影响指标实现节目优质安全播出实现节目优质安全播出90优计划标准满意度指标服务对象满意度指标宣传贯彻党和国家路线方针政策宣传贯彻党和国家路线方针政策90优计划标准4、提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（无线覆盖（数字）运行维护费）绩效目标表单位：万元项目编码359-040

16、3-YQN-C6ER专项资金名称提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（无线覆盖（数字）运行维护费）预算规模及资金用途预算数42.8其中：财政资金42.8其他资金保障安全完成转播中央、省级节目播出任务资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.00100.00绩效目标1、安全播出2、安全转播 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标节目按时完成制作并播出节目按时完成制作并播出90优计划标准成本指标保障安全播出保障安全播出90优计划标准数量指标保障节目播出的任务数完成保障节目播出的任务数完成90优计划标准质量指标完成转播及播出任务完成转播及

17、播出任务90优计划标准效果指标社会效益指标覆盖率达到市区及县区播出覆盖率达到市区及县区播出90优计划标准可持续影响指标实现节目优质安全播出实现节目优质安全播出90优计划标准满意度指标服务对象满意度指标宣传贯彻党和国家路线方针政策宣传贯彻党和国家路线方针政策90优计划标准5、沧州广播电视台公务用车购置（非税收入）绩效目标表单位：万元项目编码359-0401-YQN-5C7U专项资金名称沧州电视台公务用车购置（非税收入）预算规模及资金用途预算数18.00其中：财政资金18.00其他资金购置业务用车1辆资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、服务于市委市政府工作大局、服

18、务于全市改革发展中心2、服务于人民群众不断增长的精神文化需求 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置业务用车1辆购置业务用车1辆70良计划标准质量指标保证新闻工作者正常的新闻采访保证新闻工作者正常的新闻采访，充分发挥主流媒体作用，为新时代创新驱动经济强市，生态宜居，美丽沧州，营造更好的舆论氛围60中计划标准时效指标保障新闻工作者按时采访保障新闻工作者按时采访90优计划标准成本指标单位自筹单位自筹购置，严格控制成本80优计划标准效果指标经济效益指标保障新闻工作者有效的采访工作保障新闻工作者有效的采访工作，保障完成上级分配的其他任务70良计划标准社会效益指标打

19、造更多更好精品力作，让沧州品牌更响亮提升沧州文化软实力和对外文化传播力60中计划标准可持续影响指标使新闻工作者工作更快更有效的完成使新闻工作者工作更快更有效的完成，让党的声音家喻户晓，人人皆知80优计划标准满意度指标服务对象满意度指标广大群众及时获取本地新闻、享受政务服务广大群众及时获取本地新闻、享受政务服务80优计划标准服务对象满意度指标让沧州文化成为推动沧州发展与文明之城建设的强大动力，升华成为沧州人心灵栖居的精神家园让沧州文化成为推动沧州发展与文明之城建设的强大动力，升华成为沧州人心灵栖居的精神家园良计划标准6、沧州广播电视台公务用车购置（非税收入）绩效目标表单位：万元项目编码359-0

20、401-YQN-L8HG专项资金名称沧州电视台公务用车购置（非税收入）预算规模及资金用途预算数18.00其中：财政资金18.00其他资金购置业务用车1辆资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、服务于市委市政府工作大局、服务于全市改革发展中心2、服务于人民群众不断增长的精神文化需求 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置业务用车1辆购置业务用车1辆70良计划标准质量指标保证新闻工作者正常的新闻采访保证新闻工作者正常的新闻采访，充分发挥主流媒体作用，为新时代创新驱动经济强市，生态宜居，美丽沧州，营造更好的舆论氛围60中计划标准时效

21、指标保障新闻工作者按时采访保障新闻工作者按时采访90优计划标准成本指标单位自筹单位自筹购置，严格控制成本80优计划标准效果指标经济效益指标保障新闻工作者有效的采访工作保障新闻工作者有效的采访工作，保障完成上级分配的其他任务70良计划标准社会效益指标打造更多更好精品力作，让沧州品牌更响亮提升沧州文化软实力和对外文化传播力60中计划标准可持续影响指标使新闻工作者工作更快更有效的完成使新闻工作者工作更快更有效的完成，让党的声音家喻户晓，人人皆知80优计划标准满意度指标服务对象满意度指标广大群众及时获取本地新闻、享受政务服务广大群众及时获取本地新闻、享受政务服务80优计划标准服务对象满意度指标让沧州文

22、化成为推动沧州发展与文明之城建设的强大动力，升华成为沧州人心灵栖居的精神家园让沧州文化成为推动沧州发展与文明之城建设的强大动力，升华成为沧州人心灵栖居的精神家园良计划标准六、政府采购预算情况2020年，沧州广播电视台安排政府采购预算58万元，其中一般公共预算拨款58万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧州广播电视台单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计585858沧州广播电视台小计585858日常公用经费261.1计算机设备A020101台60.5333日常公用经费261.1制冷空调设备A020523台110.283.083.083.08日常公用经费261.1家具用具A06套80.241.921.921.92日常公用经费261