大中公司经贸部业务工作流程图_第1页
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文档简介

1、大众经贸部业务流程订购流程价格变化过程广告制作过程主推商品流委托过程返回过程支付流程新产品引入流程最后消除过程一、订购流程:了解现有库存，核实库存商品的实际存放地点和数量。制定订单计划(商品配送需要办理预付款手续)根据以上数据，部分商品进行内部调整。通知厂家货物会在规定时间内送到指定地点。仓库或商店的库管员应办理收货手续。本部门业务经理确认并签字。接收由供应商盖章的价格变更单。结算员计算机的价格变化向公司财务经理汇报确认。复印件报送结算中心、综合业务部和部门备案。各门店确认实施。将价格变更单传真给每个商店。二、价格变化过程:三、广告制作流程:确定本周主要品牌和车型内容。与相关厂商沟通本周的促销

2、活动。分析最后一个广告的效果，并与其他同行进行比较。收集市场信息，了解市场趋势。统计本部门推广的品牌型号的销量，分析广告效果。根据报纸版面，和策划部一起策划本周的活动。做一份分析报告，交给企划部和部门留存。四、主推商品流程:根据市场情况，确定主要产品。通过媒体扩大宣传。制作佣金文件，分配销售任务。每个商店都严格执行。计算主要产品的效果。总结归档。5.版税流程:各业务经理核实佣金明细，经贸部经理签字。由店长核实，店长签字，报公司管理部。根据佣金文件，商店部门经理将在月底汇总佣金明细。根据部门主要促销商品和销售计划，制定本月佣金文件。每月15日，财务部下达提款指令，店长到收银台提取现金。上报财务部

3、，财务部经理签字后生效。根据佣金明细的个人收入，店长会分发给个人。不及物动词退换货流程:厂家出示加盖公章的退货清单，业务部门确认。同意制造商的意见。(如有分歧，按公司合同处理)定期告知上述信息，并传真给制造商。了解本部门在各门店的滞销和不良品。凭厂家签字的退货单在仓库或门店退货。厂家会把退货单送到结算中心，由结算员签字。或者由仓库填写非领用单，发送给结算中心。七。支付流程:根据财务情况，财务部会修改付款计划。根据上周的销售情况，下周的销售预测和各部门的库存情况，经贸部经理进行修正。由计划部汇总后，报经贸部经理审批。根据销售合同和销售情况，各部门制定付款计划。厂家与结算员对帐，综合业务部核对返利。总经理审核后，即可安排付款计划。申请表应由公司经贸部门经理、财务部经理和总经理签字。制造商可以拿着签字的申报单到出纳处领取货款。八、新产品引进流程:每周三举行听证会，各部门负责人陈述出台的理由和预期效果。综合业务部应对进口单的内容进行核对。根据公司对供应商进入现场的指示，由制造商输入材料。根据市场情况，供需双方都有新产品合作意向。结算中心处理新产品装载程序。听证会后，部门经理与制造商签订合同。制造商的各种数据编号已存档。九、最后的淘汰过程:向制造商办理出口手续。如果连续三个月还是排名最后，通知厂家撤店。联系上一个品牌的厂家，根据合同采取赔偿措施。每个月底

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