雨花区2017年度部门（单位）整体支出

1、PAGE - 15 -PAGE 14雨花区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 雨花区卫生和计划生育局 预算编码 报告日期：2018年 4月19日雨花区财政局（制）附件1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动

2、率8“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8过 程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。-5预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。-5新建楼堂馆所面积控制率5100%

3、以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”

4、控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100% 过 程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证

5、；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支

6、出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益612行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：雨花区卫生和计划生育局财政供养人员情况编制数2

7、017年实际在职人数控制率4444100%经费控制情况2016年决算数2017年预算数2017年决算数三公经费22.2128.46.87 1、公务用车购置和维护经费16.86.65.45 其中：公车购置000 公车运行维护16.86.65.45 2、出国经费000 3、公务接待5.4121.81.42项目支出：6914.521362.23338.97 1、业务工作专项6914.521362.23338.67 2、运行维护专项000 公用经费69.26111.7782.41 其中：办公经费21.2838.223.96 水费、电费、差旅费020 会议费、培训费3.9 103.14政府采购金额151

8、0.34部门整体支出预算调整 6347.764543.13楼堂馆所控制情况（2017年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施结合内部控制制度，规范管理，严把经费支出关口，注重细节，切实促进节能降耗说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 附件3雨花区卫计局部门整体支出绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况根据雨花区人民政府办公室关于长沙市雨花区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（雨政办发

9、201570号），核定区卫生计生局机关行政编制为17名，机关后勤服务编制1名。2017年底区卫生计生局机关实有在职人员43人，其中行政编制17人，参照公务员管理3人，事业编制11人、机关后勤服务编制1人，专业人才引进2人，政府雇员9人，另有离退休人员17人（离休人员2人、退休人员15人）。 根据职责，区卫生计生局内设办公室（人事科）、规划信息科、医政医管科（行政审批科）、公共卫生科（区卫生应急办公室）、基层卫生科（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科，流动人口服务管理科八个业务科室。部门整体支出内容 1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的

10、法律法规和方针、政策，拟订全区卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，实施全区区域卫生和计划生育规划；2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评话计划，发布突发公共卫生事件应急处置信息，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；3、负责制定职责范围内的全区职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估

11、和监督，负责全区传染病防治监督；承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查；4、负责拟订并组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度；5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，会同有关部门贯切执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施全区卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和

12、医疗服务评价体系；6、负责指导公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全区基本药物价格政策的建议；8、提出完善全区生育政策建议组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定全区计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施全区计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；9、组织建立全区计划生

13、育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进全区有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；10、制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制；11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，协助建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校

14、医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；13、负责全区卫生和计划生育行政审批工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制；14、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织买饱吮计调查，参与全区人口信息库建设；15、制定全区中医药事业发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目际；16、承担区委、区政府交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 基本支出用于为保障区卫生计生局各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人

15、员经费和日常公用经费。2017年区财政批复的基本支出年初预算为947.2万元，其中工资福利支出680.76万元、日常公用经费111.77万元、对个人和家庭补助154.65万元。2017年部门基本支出决算1204.45万元，其中工资福利性支出923.44万元；商品和服务支出82.41万元、对个人和家庭的补助198.59万元。（二）“三公”经费情况1、“三公”经费预算控制情况2016年初区财政批复的“三公”经费预算44.9万元，其中：公务接待费21.8万元，公务用车购置及运行费23.1万元。2016年初区财政批复的“三公”经费预算为44.9万元，其中：公务接待费21.8万元、公务用车购置及运行费2

16、3.1万元。 “三公经费“预算变动率为0%。2、三公经费支出控制情况2016年 “三公”经费决算21.5万元，其中：公务接待费5.41万元、公务用车运行费16.09万元。2017年“三公”经费决算6.87万元，其中公务接待费1.42万元、公务用车运行费5.45万元。（三）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理、公共卫生、其他医疗卫生支出和计划生育服务等。2017年区财政批复的项目支出年初预算为1362.2万元，年中追加3781.13万元，调整后2017年度项目支出预算5143.33万元。2017年度项目支出决算为3338.67万元，上年结转12

17、00.95万元，期末项目结余2940.17万元。三、部门专项组织实施情况 2017年度区卫生计生局重点项目包括基本公共卫生服务、基本药物制度综合配套改革经费支出、计划生育家庭奖励扶助、流动人口计生管理和服务、人口和计划生育目标管理考核等。区卫生计生局制定了年度工作计划，明确了工作目标，加强了项目督查。局内设的相关职能科室具体组织项目实施。1、国家基本公共卫生服务专项：国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。为提高雨花区国家基本公共卫生服务质量和效果，区卫生计生局成立了基本公共卫生服

18、务工作领导小组，由局长任组长，内部各业务科室负责人均为小组成员，具体负责落实上及有关部门的工作布署和要求，承担业务指导和督导考核等工作。各街道社区公共卫生服务中心是辖区内开展基本公共卫生服务的主体，基本建立健全了相关工作制度，制定了岗位责任制度，将公共卫生服务任务明确到了具体岗位和责任人。区卫生计生局、区财政局联合成立了雨花区基本公共卫生服务绩效考核管理领导小组，制定了雨花区基本公共卫生服务项目实施方案，明确了国家基本公共卫生服务项目的工作目标、服务对象、服务项目、服务要求、职责分工、经费保障以及绩效考核、组织管理措施等，负责基本公共卫生服务项目绩效考核的组织、协调、指导、督导等工作，建立公共

19、卫生服务逐级逐项考核评价机制，严格按考核结果结算公共卫生服务经费，进一步促进了公共卫生服务质量和效果的提高。2、基本药物制度综合配套改革专项经费：国家基本药物制度是改善药品供应保障体系、保障居民安全用药、减轻居民医药费用负担的民生项目。为全面推进国家基本药物制度的实施，雨花区政府成立了实施基本药物制度工作领导小组，统筹实施基本药物制度，领导小组办公室设在区卫生和计划生育局，区卫生计生局局长兼任办公室主任，负责基本药物制度的具体实施，监督执行情况和落实对基层医疗卫生机构的补偿政策。项目实施过程中，区卫生计生局建立了基本药物省级网上采购平台采购、零差价销售，非基本药物、非处方药先报备后采购、零差价

20、销售等制度，规范了药物采购、销售、使用行为，对各基层机构基本药物制度建设、药品采购和储备管理、电子处方管理、药品价格管理、药品结算管理、宣传培训、督导考核以及基本药物制度实施效果等方面进行评价，根据绩效考核结果拨付补助经费。辖区内政府主办的街道社区卫生服务中心（卫生院）为项目的实施单位，均成立了基本药物管理办公室，指定了专职管理人员，制定了基本药物管理的相关制度，开展了基本药物制度宣传，严格按规定通过省级平台集中采购药物，按要求实施药品价格公示，严格实施基本药物零差价销售，认真贯彻落实了国家基本药物制度。3、计划生育家庭奖励扶助专项资金：计划生育奖励扶助资金是中央和省、市、区各级财政共同设立的对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括独生子女保健费、放弃再生育奖励、城镇独生子女父母奖励、城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、实行计划生育手术并发症人员扶助、符合政策生育医疗费用补助等。为落实好国家计生奖扶政策，区卫生计生局将计生奖扶工作实施情况纳入了局年度考核的重要