外协共管物料管理作业指导书rn-md

1、部门文件文件OUR REF文件版本文件类别CATEGORYRN-MD-0091.0流程文件VERNO.日期修订日期MODIFY页数NO.OF PAGES3DATE拟文人FROM审 核VER FIED批 准APPROVED涛吴中波收文人TO收文部门TO(DEPT.)抄 送CC制造部、采购部全体制造部、采购部密 级CONFIDENTIA传阅CIRCULAR阅后存档FILING期限TERM附 件ATTAENT外协共管作业指导书一、目的 Pure规范外协厂共管物料实物和账务管理，确保共管物料的品质和安全。二、适用范围 Scope适用于市瑞能实业共管物料管理作业。三、定义 Definition共管物料：

2、指为了减少物料周转环节，缩短物料周期，库房根据采购发布的加工任务单，运行需要转共管的物料，将外协使用物料批量发给各外协厂，并由外协厂和仓库进行账、物的共同管理，在后续物料需求中采取扣数作业方式进行账务处理的物料。四、职责 Responsibilities五、工作程序和要求 Procedure and Requirements部门职责描述采购部负责外协任务令均衡下达、齐套排产 负责与外协厂签订共管协议及超损扣款仓储部负责共管仓库的建立与共管账务与实物的与管理质量部负责共管物料质量问题的处理*活动编号*活动名称*活动内容*责任岗位输入输出模板/工具/操作指导001排产加工单下达、提供推行共管物料，

3、并根据业务情况例行调整。、根据产能合理安排外协厂生产，排产前要检查加工单物料是否齐套确保生产可执行性。、在下达加工单并打印料单，PMC要求当天点料的急单必须在加工单上备注“急单”字样，以便外协厂优先处理。PMC/采购周滚动作业计划日排产002共管调拨、录入员接收加工，要及时统计每张加工单上共管物料，并按编码汇总共管物料需求数量。、根据加工单分发物料，推行共管的物料按最小包装，并在单据上准确填写发料数量。、录入员根据仓管员料单发料情况，在1个工作日内做领料出库，共管物料调拨到共管仓，采取扣数形式处理账务。仓管员/录入员加工单领料单/调拨单003共管物料管理3.1、对于 仓库的共管物料，外协厂应建

4、立共管仓专仓管理， 环境必须符合 物料 要求：3.1.1、 条件是指温度12-40，相对湿度40%-75%；3.1.2、无凝露、盐雾、油雾等潮湿物资，无腐蚀性化学物、无 有害气体，如：硫化氢、硫酸、硝酸、盐酸、氨等，无臭氧、紫外线、放射性辐射。、防静电物料必须存放在符合防静电要求区域，并与非防静电物料隔离放置；、对于潮湿敏感器件等原包装为真空包装的物料，需确保包装的密封性，物料 和 的尾数物料必须加入干燥剂、湿度指示卡进行抽真空包装。、每种共管物料都要建立卡片 ，共管物料出入库时，在对应卡片上 物料转库时间、物料数量、调拨或发料单号。、外协厂在取用共管物料时，应严格按照物料批次发料，遵守物料先

5、进先出原则，确保物料品质和追溯。、外协厂不得擅自挪用共管物料，如果由于物料品质或欠料等，采购部/仓储部需要经过 采购部主管同意，并在一个工作日内办理出库手续，方可挪用物料。、当外协厂发现共管物料存在质量问题时，及时反馈 质量和仓库确认处理，质量部根据确认结构给出处理方案，外协厂和 仓库按照正式文件处理，若不能加工使用（非外协厂原因），外协厂收到通知后1个工作日内将物料 退回 仓库，若是外协厂原因造成的共管物料不能正常使用，由外协厂超损领料核销共管账务。、外协厂在共管物料接收、分发、管理等过程中发现问题应立即反馈仓库确认处理；因质量问题，外协厂仓库要配合 仓库和质量对物料 情况进行核查。004共管物料账务、共管物料外协厂采取记卡管理，并且每月必须盘点一次，若发现账务与实物不一致时，由外协厂及时查明原因并处理，确保共管物料账务的准确。采购部不定期对外协厂共管账务进行稽查并出具 。、采购部与仓储部每月对外协厂作业规范进行稽查，稽查内容包括但不限于以下方面：、共管物料是否定期盘点核对，账务是否准确、是否设专区、专人管理，出入库账目是否清楚、是否采用卡片管理，物料标示是否清晰准确、是否按先进先出发料，批次可追溯是否准确、超储物料是否定期送检，超期物料是否及时处理4.3、外协厂发现物料原包装少料，要在第一时