质量标准化与安全评级自评表

1、.PAGE ：.；煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范依法合法工程考评内容考评规范及方法自评结果签字一证照齐全煤矿企业必需持有以下合法、有效证件：1.采矿答应证；2.平安消费答应证；3.煤炭消费答应证；4.工商营业执照；5.矿长资历证；6.矿长平安资历证。查验原证。合格二建立合法煤矿建立工程必需获得以下核准文件：1.煤矿建立工程立项核准文件；2.煤矿建立工程初步设计及平安设备设计审批文件；3.依法获得开工批文。查验审批批复文件。合格三核准、答应范围煤矿煤矿建立工程必需在答应范围内组织消费、施工：1.采矿答应范围核对；2.平安消费答应范围核对；3.煤炭消费答应范围核对。证照核准、答应范围

2、与采掘工程平面图等有关图纸及现场进展核对。合格四证照管理无违规转让、出租证照行为。合格考评小结煤矿企业平安质量规范化 平安消费级别考评规范组织保证工程考评内容规范分考评规范和方法自查情况自评得分签字一机构设置10分1.煤矿担任人该当设置矿长、平安副矿长、消费副矿长、总工程师技术担任人等职位，配齐相关人员。4专职平安员少1人本项不得分。有关人员无资历证扣2分，资历证失效扣1分；专业技术人员配备数量和要求按照闽安监矿山2007183号执行，专业技术人员缺1人扣0.5分，无技术职称扣0.5分，扣完小项分为止。均有设置、并配齐相关人员42.矿长、平安副矿长、总工程师技术担任人和平安管理人员应获得平安资

3、历证和技术职称。2符合规定23.煤矿企业该当设置消费调度、专职平安管理机构，专职平安管理机构必需配备足够的专职平安管理人员，并确保矿井每班都有专职平安检查人员在井下检查监视。2符合规定24.煤矿企业该当设置消费技术地质丈量、“一通三防、机电运输等技术管理机构，配备满足平安消费需求的采矿、通风、机电、地质或丈量等专业技术人员。2缺通风技术人员。1.5二规章制度10分1.煤矿企业必需建立以下20项平安消费根本管理制度：1.平安消费责任制；2平安办公会议制度；3平安目的管理制度；4平安投入保证制度；5平安质量规范化管理制度；6平安教育与培训制度；7平安隐患排查治理与报告制度；8平安监视检查制度；9平

4、安技术审批制度；10矿用设备、器材运用管理制度；11煤矿企业主要灾祸预防管理制度；12事故应急救援制度；13事故报告与调查处置制度；14平安奖罚制度；15入井检身与出入井人员清点制度；16平安操作规程管理制度；17煤矿指点带班下井制度；18劳动定员管理制度；19爆炸资料平安管理制度；20职业卫生安康管理制度。5缺1项制度不得分，制度不符合实践扣0.5分，扣完小项分为止。操作规程不符合实践扣1分，未挂墙扣1分。部分操作规程未挂墙42.煤矿企业该当根据法律、法规、规章、规程、规范、规范等有关规定，制定采、掘、机、通、运等各工种的平安、技术操作规程。3符合要求33. 平安消费操作规程在相应岗位张贴。

5、2符合要求2三劳动组织10分1.煤矿该当实行科学的定额定员管理，严禁超定员组织消费。杜绝两班交叉作业。5各小项不符合那么该项不得分。符合要求52.煤矿实行整体承包消费运营后，未重新获得平安消费答应证和煤炭消费答应证的一概不得消费。严禁分包、层层转包，以包代管。3符合要求33.消费矿井内采掘任务面和井巷维修工程不得进展劳务承包。2符合要求2四平安权益10分1.煤矿必需与从业人员订立的劳动合同，合同中必需有明确的劳动维护、劳动条件和职业危害防护等条款。2未签定合同，该小项不得分，合同内容不符合扣1分。符合要求22.煤矿应提供符合国家规范或者行业规范的劳动防护用品，并保证从业人员正确佩戴、运用。2符

6、合要求23.煤矿企业该当按照、和国家有关规定，为职工办理工伤保险，为井下作业人员办理不测损伤保险，并按时足额交纳保险费用。2各小项不符合要求，那么不得分。符合要求24.煤矿应按规定进展上岗前、在岗期间和离岗时的职业安康检查。2部分离岗时未进展职业安康检查05.严禁运用女职工和未成年工从事井下作业。2符合要求2合计40 =SUM(ABOVE) 36.5煤矿企业平安质量规范化 平安消费级别 考评规范平安根底工程考评内容规范分考评规范和方法自查情况自评得分签字一平安消费责任体系10分1.煤矿企业必需建立健全各级指点平安消费责任制、职能机构平安消费责任制、采掘消费单位平安消费责任制、辅助消费单位平安消

7、费责任制、班组平安消费责任制和岗位人员平安消费责任制。4内业检查，未制定责任制、规划和签署责任书该小项不得分、制定的责任制、规划不符合实践，按实践情况扣0.5-1分；未建立工会扣0.5分。符合要求42.明确企业内部以主要担任人为中心的各级、各部门、各岗位平安职责，签署平安消费责任书。2符合要求23.煤矿企业应制定和实施平安消费中长期规划、年度方案和专项任务方案。2符合要求24.工会组织或员工代表参与平安监视。2符合要求2二技术支撑体系10分1.煤矿企业必需建立以总工程师技术担任人为中心的技术管理体系。总工程师技术担任人对煤矿平安消费技术任务担任，并担任直接纳理消费技术地质丈量、“一通三防等技术

8、管理机构。5内业检查。未设置机构、技术人员资历不符合要求的，该项不得分；技术资料档案缺一项扣0.5分，档案不符合实践扣0.2分；缺任一项图纸那么该小项不得分。符合要求52.煤矿应按照规定建立以下技术资料档案：1矿井采掘作业规程审批档案；2矿井水文地质根底档案；3矿井巷道封锁档案；4矿井平安质量规范化月度考评档案；5矿井丈量成果；6机电设备档案。3部分丈量档案未按要求存档2.53.煤矿应有以下符合现场实践的图纸：1矿井地质和水文地质图；2.井上下对照图；3.巷道布置图；4.采掘工程平面图；5.通风系统图；6运输系统图；7矿井监控配备布置图；8.排水、防尘、防火、压风等管路系统图；9井下通讯系统图

9、；10.井上下配电系统和井下电气设备布置图；11井下避灾道路图。2齐全2三平安投入体系10分1.煤矿企业必需按法律、法规等有关规定提取和运用平安消费费，维简、折旧等费用，保证隐患整改的资金投入。4不符合财政部财建2004119号、财建2005168号、财建2005918号和闽政文2006513号规定提取平安费用、维简费和抵押金，该小项不得分，未制定方案、建立公用帐户和运用登记的，扣1分。符合要求42.煤矿企业必需每年制定平安资金提取和运用方案，平安资金要设立公用账户，实行平安费用运用登记制度。2符合要求23.煤矿企业按照国规定提取维简费，做到专账管理。2符合要求24.煤矿企业按规定交纳、存储、

10、运用平安风险抵押金。2符合要求2四隐患排查治理体系10分1.煤矿企业应建立事故隐患排查、治理、报告、建档、监控、整改销号、资金运用、告发奖励等制度，实施分级管理，并建立健全隐患档案，逐级建立并落实从主要担任人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。2内业检查，现场了解。排查治理应符合、规定。未建立制度扣1分；每月未组织检查的该小项不得分；未做到“五到位、“五落实该小项不得分；未定期报告艰苦隐患排查、报告未经主要担任人签字及弄虚作假的该小项不得分。艰苦危险源按安监管协调字200456号执行。责任制不全12.矿井每月至少组织一次全面的、以隐患排查为主要内容的平安大检查，消费辅助单位平安管理人员和

11、班组长担任随时进展隐患排查。2符合要求23.煤矿企业在隐患整矫正程中，应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位，并建立以专职平安员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。1责任制不全04.煤矿企业主要担任人对隐患排查治理全面担任。对普通隐患要立刻组织整改，对艰苦隐患要立刻组织制定治理方案，并落实到位。对一时难以治理的艰苦隐患，要组织制定治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实。1符合要求15.煤矿企业该当于每季度第一周将上季度艰苦隐患及排查整改情况向县级煤炭行业管理部门提交书面报告，报告该当经煤矿企业主要担任人签字。2符合要求26.煤矿企业应根据有关规范对本单位的危险设备或

12、场所进展艰苦危险源辨识与平安评价。对存在艰苦危险源的，必需及时登记建档，并按规定备案。同时，建立健全艰苦危险源平安管理制度，制定艰苦危险源平安管理技术措施。1符合要求17.煤矿企业建立预防自然灾祸导致平安事故灾难的制度。1责任制不全0五平安培训教育体系10分1.煤矿企业该当编制年度平安消费培训任务方案，组织从业人员包括主要担任人、平安消费管理人员、特种作业人员、班组长和其他从业人员进展平安培训。3内业检查，其中新工人平安培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时，各小项不符合要求那么本小项不得分。符合要求32.煤矿企业主要担任人、煤矿平安管理人员、特种作业人员该当具备规定的

13、学历、任务阅历和相关条件，并获得相应资历证后，方可上岗任务。2符合要求23.煤矿企业必需对除主要担任人、平安消费管理人员、特种作业人员以外的其他从业人员进展平安培训。1符合要求14.煤矿企业必需对新上岗的从业人员等进展强迫性平安培训，考核合格后方能安排上岗作业。调整任务岗位或离岗一年以上重新上岗时，该当重新接受平安培训。1符合要求15.煤矿企业实施新工艺、新技术或者运用新设备、新资料时，该当对有关从业人员重新进展有针对性的平安培训。1符合要求16.煤矿应建立健全从业人员平安培训档案，详细、准确记录培训考核情况。1符合要求17.煤矿企业应对外来观赏、学习等人员进展有关平安规定、能够接触到的危害及

14、应急知识的教育和告知。1缺项0六事故应急救援体系10分1.煤矿企业要建立完善平安消费动态监控及预警预告体系，每月进展一次平安消费风险分析。2内业和现场检查，未建立有关制度扣1分，制度落实不到位扣1分，其中定位系统、紧急避险系统按照国家和省有关部门部署执行。未进展风险分析02.煤矿企业该当编制事故应急救援预案，完善应急救援制度，并与当地政府应急预案坚持衔接，定期组织培训，每年至少组织一次全矿应急救援演练。2尚未对应急救援演练03.煤矿应安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通讯联络系统。2符合要求24.煤矿企业该当设立独立的矿山救护队，不具备单独设立矿山救

15、护队的，并与就近的矿山救护队签署救护协议。2符合要求25.煤矿企业该当按规定配备必要的应急救援物资设备，为职工配备符合国家要求的个体应急救援配备。2应急救援物资设备不全1合计60 =SUM(ABOVE) 50.5煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范现场管理：采煤工程平安质量规范化规范规范分检查评分方法自查情况自评得分签字一采煤平安管理15分1.矿井必需按照矿井设计选用的采煤方法进展开采；5未按设计组织开采该项不得分；一小项不合格该小项不得分，措施不完善扣1分。符合要求52.严禁在采煤任务面范围内再布置另一采煤任务面同时作业；3符合要求33.采煤任务面必需坚持至少2个畅通的平安出口，一个

16、通到进风巷，一个通到回风巷；2符合要求24.采煤任务面平安出口与巷道衔接20米范围内，必需加强支护，无断梁折柱，上下端口采用特殊支护；2符合要求25.在25度以上的小眼、人行道、上山和下山的出口，有防止人员坠落的设备；2符合要求26.溜煤矸眼有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设备。1防堵塞的设备不全0二质量管理任务25分1.坚持开展矿压与顶板支护、气体与通风、水害等平安技术论证。10各项全面检查，地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查，前三项一处不合格该小项不得分，第4项每小项不合格扣1分。符合要求102.坚持开展对任务面工程质量、顶板管理、规程兑现及平安隐患整改情况的班评任务。2符合要

17、求23.开展任务面地质预告任务，任务面开采中至少有一次预告，并有资料向有关部门报告。5符合要求54.有合格的作业规程和管理制度：1作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实践指点现场任务。2从编制到贯彻有健全的管理制度，并按规定由技术担任人乡镇煤矿由县级煤矿主管部门技术担任人组织每月至少复查一次，并有复查意见。3作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料进展科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学根据。4任务面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。53月份未复查4三采煤方法251.煤柱的留设、回采顺序合理，符协作业规程的要求。10地面检查有关资料，并与井下对照检查一处不合格该小项不得分。

18、符合要求102.煤壁成直线，控顶距合格。5符合要求53.留煤顶、托夹矸开采及残采面采用高位贯穿短壁开采必需有专项技术措施，并按规定经技术担任人乡镇煤矿由县级煤矿主管部门技术担任人同意。10符合要求10四任务面支护151.同一任务面中运用的支柱的类型、性能必需一样，材质、材径合格，并在适宜地点存有一定数量支护资料。5井下逐项选点检查，第1项一处不合格该项不得分，第2、3项每处不合格扣2分。符合要求52.任务面按作业规程规定及时支护，严禁空顶作业，控顶距、棚柱距、排距不超越作业规程的规定100mm，成行成排，并架设结实。5符合要求53.支护质量符合要求，迎山角、柱帽、柱鞋、背邦、背顶、棚梁位置及支

19、护方式合格。5符合要求5五爆破管理5分1.警戒、放炮地点有明确标志，符合规定；2炮员、监炮员为非专职人员该工程不得分；其它小项不合格那么小项不得分。不合格02.放炮员、监炮员必需专职；1符合要求13.躲炮间隔 、时间、拒爆的处置符合规程规定。1符合要求14.雷管、火药必需按规定分开存放。1符合要求1六通风防尘5分1.通风风量按或作业规程要求。2井下逐项检查，1小项不合格该项不得分，2小项一处不合格扣2分，3、4小项不合格该项不得分。符合要求22.部分通风机安设位置合理，不呵斥循环风，风筒吊挂直顺、不漏风，风筒到迎头的间隔 符协作业规程规定。1符合要求13.每班有测气记录。1符合要求14.任务面

20、装车口有防尘喷雾。1无水源0七机电管理5分1.煤电钻配有综合维护。2井下逐项检查一处不合格该项不得分。符合要求22.电缆悬挂及管路铺设符合要求。1符合要求13.任务面装配瓦斯断电仪、风电闭锁安装，并且安设位置合理，调校及时。1无及时调校0八文明消费5分1.各种资料和设备有规范的标志牌和责任牌；1井下逐项检查，一处不合格该项不得分。符合要求12.有任务面布置图、隐患排查牌板、测气、责任制牌板等有关牌板，图文明晰、正确、规范美观；1不规范03.各种管线吊挂平直、规范美观；1不规范04.巷道水沟畅通，无淤泥积水、无杂物；1符合要求15.工具箱、管药箱一致制造，其存放点一致规范。1工具箱、管药箱未一致

21、制造0合计100 =SUM(ABOVE) 87煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范现场管理：掘进任务面工程平安质量规范化规范规范分检查评分方法自查情况自评得分签字一质量管理任务15分1.掘进任务面作业规程齐全，条件变化及时补充措施，审批手续齐全，贯彻学习制度健全。3一处不合格该小项不得分。符合要求32.及时填绘掘进工程图，填绘内容与现场一致，图纸齐全。3符合要求33.掘进工程，设计合理，先设计后施工，开辟巷道有规范设计图，其它巷道有设计简图。3符合要求34.制定巷道维修制度和检查制度，制定并实行开工前平安检查制度和敲邦问顶制度。3符合要求35.开展掘进任务面地质预告任务，任务面掘进中至

22、少有一次预告。3符合要求3二巷道断面及支护质量351.巷道净宽符协作业规程规定，支架净宽允许误差150mm。5第1-3项不合格扣1分，扣完为止；第4项发现一处扣0.5分，扣完为止；第5-9项发现1处不合格扣0.2分，扣完为止，其中第8-10项煤矿没有采用喷浆、锚杆等支护方式那么按缺项。符合要求52.巷道净高符协作业规程规定，支架净高允许误差150mm。5一处不合格43.巷道坡度符合设计要求坡度无明显变化。5一处不合格44.材质符合规定和以下要求：1支架棚距符协作业规程规定，允许误差150mm。2支架迎山有力，棚梁接口严密。3柱窝深度符合规程规定。4支架齐全可靠，顶邦封严背紧。5支架不歪扭，无折

23、梁断柱。5一处不合格4.55.巷道压力大时运用套棚支护。3合格36.改换支护作业时，必需符合有关规定。3符合要求37.部分冒顶处的支架，必需充填接顶。3符合要求38.砌碹及砼壁后充填、砌体标号合格，砌体成形拱顺、墙直，外表均匀；2符合要求29.锚杆长度、方向、角度符协作业规程规定；2缺项210.浆放射均匀，喷浆厚度不小于设计厚度的90%。2符合要求2三顶板管理10分1.掘进任务面最大和最小控顶距符协作业规程的规定；31、2小项不符合该工程不得分。3、4小项一处不合格扣0.2分，扣完为止。符合要求32.严禁空顶作业，暂时支护方式必需在作业规程中明确规定；3符合要求33.架棚支护巷道必需运用拉杆或

24、撑木，炮掘任务面距迎头10米内必需采取防倒加固措施；2符合要求24.掘进巷道内无空邦、空顶景象，失修巷道能及时处置。2符合要求2四暂时轨道6分1.暂时轨道轨距误差不大于10mm，不小于5mm，轨道接头间隙不超越10mm，内错差、高低差不大于5mm，程度误差不大于10mm，中线误差不超越100mm，前后目视平顺；2一处不合格扣0.2分，小项分扣完为止。两处不合格1.62.轨枕间距不大于1m，衔接件齐全紧固有效2一处不合格1.83.无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板景象2合格2五通风管理5分1.通风风量符合和作业规程要求；2第1-3项一处不合格该小项不得分，风筒一处不合格扣0.2分，扣完为止。符合要求2

25、2.部分通风机安设位置合理，不呵斥循环风；1合格13.风筒到迎头的间隔 符协作业规程规定；1符合要求14.风筒吊挂直顺、不漏风，不落地。1符合要求1六综合防尘4分1.采用湿式钻眼，特殊条件下干式钻眼时必需有防尘措施。1一处不合格该小项不得分。符合要求12.放炮运用水炮泥。1不合格03.巷道内有风流净化安装且位置正确。1位置不正确04.作业人员佩带个体防护用品。1符合要求1七爆破管理4分1.放炮员持证上岗，放炮作业符合规定。1第1小项不合格该工程不得分 ，其它小项一处不合格那么小项不得分。合格12.引药制造，火工品的存放管理符合规定。1合格13.放炮撤人间隔 和警示设置符合要求。1合格14.坚持

26、“一炮三检、“三级信号、“三保险和“三人连锁爆破制度1有1八平安设备6分1.上、下山掘进平安设备、声光信号齐全有效，平安间距和躲避硐设置等符合规定；2一处不合格该小项不得分。符合规定22、斜井施工期间兼作行人道时必需每隔40米设置躲避硐并设警示灯；2符合规定23.掘进任务面必需坚持压风、防尘和通讯线路通畅；1合格14.撬棍、镐、手锤、手钎、斧子等平安工具齐全。1齐全1九施工牌板5分1.作业场一切规范的、符合现场实践的施工断面图，巷道断面图、炮眼布置三视图、爆破阐明书、通风系统图、避灾道路图。2短少一种牌板该小项不得分；图板与实践不符本大项不得分；讯问作业人员不知道施工图表该小项不得分。符合要求

27、22.图板图文明晰、正确、维护完好1不合格13.图板悬挂位置合理，便于作业人员观看1不合格14.现场作业人员熟知施工图表1合格1十机电设备5分1.巷道内无失爆电器设备；21台设备失爆扣0.2分，其他小项1处不合格该小项不得分。合格22.机电设备定期检查维护，到达完好规范，各种维护齐全；1合格13.设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架；1合格14.电工、绞车司机等特种作业人员持证上岗。1合格1十一文明消费5分1.巷道内无杂物、无淤泥、无积水；2一处不合格，该小项不得分。合格12.浮煤矸不超越轨枕上平面，水沟通畅水沟畅通，巷道无积水。2合格13.资料码放整齐，管线悬挂符合要求。1合格1合

28、计100 =SUM(ABOVE) 92.9煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范现场管理：机电平安工程平安质量规范化规范规范分考核评分方法自查情况自评得分签名一机电设备与目的8分1. 机电设备必需有产品合格证、煤矿矿用产品平安标志、防爆设备必需有防爆合格证。2发现1台设备无煤安标志该小项不得分；完好率每降低1%扣0.5分；发现1台件失爆扣0.5分，矿灯完好率低于95%该小项不得分。 合格22.机电设备综合完好率90%，待修率5%，事故率1%，大型设备完好率100%；2小设备完好率89%1.53.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；2合格24. 煤矿企业运用双光源矿灯，矿灯完好率95

29、%，井下在用矿灯无红、灭灯景象。2合格2二机电设备平安50分1.主提升系统：1提升绞车滚筒直径1.6m以下应设以下平安维护：过负荷和欠压维护；松绳维护；过卷维护；深度指示器失效维护；通讯信号完善；信号与控制回路闭锁；2提升机滚筒直径2.0m以上应设以下平安维护：过负荷和欠压维护；松绳维护；过卷维护；深度指示器失效维护；过速维护；限速维护；减速功能维护；闸瓦间隙维护；满仓维护；通讯信号完善；信号与控制回路闭锁；3胶带保送必需设以下平安维护：欠压维护及过负荷维护；堆煤维护；防滑维护；防跑偏安装；温度维护、烟雾维护；自动洒水安装；保送带张紧力下降维护；防撕裂维护；上运时装设防逆转安装和制动安装；断带

30、维护安装。提升绞车或提升机用于升降人员的另须设后被维护及动力制动。10根据煤矿实践进展评分，每个小工程各1分，1处不合格不得分，扣完本项分为止。合格102.主通风系统：1可靠的双回路双电源供电系统；2反风设备；3防爆门；4电动机有过电流、欠电压、过载维护和无压释放安装；5有公用。10每个小工程各2分；1处不合格扣0.2分，扣完本项分为止。合格103.主排水系统：1根据矿井涌水量配备排水泵、备用泵和检修泵，并有双回路电源；2电动机维护齐全；3短路维护，欠电压维护；4设置位置合理、操作灵敏的密闭门；5配水闸门齐全、灵敏；6可靠的引水安装；7泵房平安通道畅通；8水仓、吸水井定期清理；9仪表灵敏可靠；

31、10水仓有水位指示。10每项各1分；1处不合格扣0.2分，扣完本项分为止。五处不合格9二机电设备平安50分4.压风系统：1应有超温维护，断水螺杆式除外、断油维护或信号2空压机必需有平安阀和压力表，电动机有负荷维护。平安阀和压力调理器必需动作可靠， 平安阀和压力表必需经资质部门定期检定。3风包上必需装有动作可靠的平安阀和放水阀，风包及二级缸之间的管路每年至少去除油污和积碳2次；4空压机必需运用闪点不低于215的紧缩机油。5风包出口管路必需安装释压阀泄压阀，释压阀的口径不得小于管路的口径。10每个小工程各2分；1处不合格扣0.2分，扣完本项分为止。采用螺杆式压风机105.供电系统：1地面要有可靠的

32、双回路电源或可靠的备用发电机，用于井下供电的变压器中性点不接地。2有欠压维护。3有过电流维护。4灭火器材齐全，数量充足，放置整齐。 5接地安装符合要求，防雷安装定期实验并有实验数据记录。6有验电、放电、接地设备，绝缘器具齐全并定期检验。7地面主通风机双回路或双电源，井下排水系统双回路。8入井的风管、水管、轨道、架线等在井口及井口内20m处应有良好接地。10本项中1、7项各2分，其他工程各1分；1处不合格扣0.2分，扣完本项分为止。合格10三井下供电系统30分1.总那么1有合格的供电系统设计及维护整定校验；2高压隔爆开关应安装：欠压释放维护；短路维护；过负荷维护；选择性接地维护安装；真空高压隔爆

33、开关应装过电压维护；3矿用普通型高压开关应安装：欠压维护；短路维护；4低压电动机应装设短路、主负荷单相断线、漏电维护；5煤电钻、照明信号电源运用综合维护；6部分通风机和采掘任务面的电气设备必需实行 “三专两闭锁；7四小线通讯、照明、控制、信号和动力电缆运用M系列阻燃电缆；8低压馈出线必需装设检漏维护安装或有选择性的漏电维护安装。各电气设备应至少每半年测试一次绝缘阻值，并记录在册；9机电设备完好，陈列整齐，设备按规定留出检修空间；10接地安装的材质、断面、衔接及接地电阻值符合规定，3台以上应设部分接地，各接地极阻值应每季度测试一次并记录在册。15本项中1-5各2分，6-10各1分；1处不合格扣0

34、.2分，扣完本项分为止。三处不合格14.42.井下变电硐室(1)硐室必需是不燃性资料支护或砌碹，无淋水、滴水，主要硐室应设照明；(2)有向外开、合的防火铁门；(3)由防火铁门起，5m内巷道用不燃性资料支护。(4)硐室长度超越6m时在两端各设一个出口；(5) 电缆沟内平整清洁，不能有积水，盖板齐全，平整结实；(6)硐室两头分别设置不少于2个合格的电气火灾灭火器、砂箱和一把铁锹；(7)机房进口处有机房称号牌和警示牌；8悬挂供配电系统图。8每小项各1分；1处不合格扣0.2分，扣完本项分为止。合格8三井下供电系统30分3、电缆吊挂含四小线1在程度巷道或倾角在30度以下的井巷中电缆用电缆钩悬挂；(2)在

35、行驶架线电机车的巷道中，电缆的敷设高度遵照电机车、矿车落道时不能撞击电缆；(3)电缆悬挂点及电缆相互间的间距要符合有关规定；(4)多根电缆在敷设时要思索石门顺序，严禁电缆在石门口交叉；(5)电缆在过巷道顶处用电缆卡子固定，并与电机车架线坚持100mm以上的间距；(6)平行敷设的多根高压电缆的中间接线盒要用支架固定或悬挂结实，电缆盒的部分接地极要符合规定。(7) 电缆无挤压破损景象，其中高压电缆的铠装层无锈蚀、裂口、断裂、松散、零落景象；8穿过硐室墙壁部份的电缆有维护套管，并严密封堵管口。9电缆上不能有积垢、不能吊挂杂物。10铠装电缆的钢带必需良好接地。5本项中每小项各0.5分；1处不合格扣0.

36、2分，扣完本项分为止。一处电缆上有积垢4.84.采区配电点1电气设备不能放在有淋水的地点。23台及以上的电气设备必需装设部分接地极。3橡套电缆的接地芯线除用作监测接地回路外，不得兼作它用。2本项中11分，2-3各0.5分。1处不合格扣0.2分，扣完本项分为止。合格2四技术根底8分1.主提升机及钢丝绳技术测试。8每项各2分，设备每年测定一次主要通风机5年一次，否那么不得分，设备检验报告不合格不得分不合格02.主排水泵技术测定。合格23.主通风机技术测定。合格24.压风机技术测定。合格2五机电文明消费4分1.机电部门对电气、电缆、小型电器、防爆、设备、配件要有专人管理。11人未持证上岗扣0.5分，

37、1 处责任制、操作规程和系统原理图位上墙扣0.5分，其他1处不合格0.5分，扣完为止。合格12.电工、机电运转工及检修工经过培训，考试合格，持证上岗。1合格13.岗位责任制、操作规程和系统原理图并张挂上墙。1合格14.任务场所和机房硐室清洁整齐，无积水、无杂物、无油污、无闲置、损坏的设备，电缆陈列整齐、无锈蚀、防火器材、绝缘器具齐全合格。1不合格0合计100 =SUM(ABOVE) 94.7煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范现场管理：提升运输工程平安质量规范化规范规范分考核评分方法自查情况自评得分签字一工程设备质量48分1.运输巷道断面必需符合及有关设计规定要求20有一处不符合规定扣

38、5分，有一处长度超越5m不得分+365车场一处不合格152.运输线路质量：1主要运输线路主要斜巷绞车道，井底车场，主要运输大巷和主要运输石门，地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道到达优良品；2行驶人车的斜巷轨道必需到达优良品；3其他轨道质量到达合格品，不得有杂拌道异型轨道长度小于50m为杂拌道；4轨道回流线必需符合要求，在采区车场不回流轨道上装设不少于一个列车长度的二级绝缘；5斜井人车轨型不低于30kg/m，井底车场及运输大巷轨型不低于22kg/m，其它轨型不低于15kg/m；15每小项各3分，轨道合格率达80%得2分，每添加1%加0.1分，低于80%不得分，达不到优良品不得分；轨道合格率

39、达70%得3分，低于70%不得分，发现一处杂拌道扣1分，回流线一处不符合要求扣0.2分，二级绝缘一处不符合要求扣0.5分，不符合要求不得分。合格第5项缺项133.道岔质量主要运输线路的道岔质量到达合格；其他轨道的道岔合格率50%及以上；道岔轨型不低于线路轨型，消灭非规范道岔；6每小项各2分，道岔合格率达50%得2分，低于50%不得分； 发现一处非规范道岔该小项不得分。合格54.架线电机车牵引网络合格率100%，按规定设置分区开关。2合格率80%以上得2分，低于80%不得分，发现一处未按规定设分区开关扣0.2分，扣完为止。缺项5.轨道运输设备形状：1运输设备综合完好率90%；2机车完好率90%；

40、3斜井人车、平巷人车和架空乘人安装台台完好；4矿车完好率80%；5在用的防爆电气设备和防爆小型电器不失爆。5每小项各1分，不合格不得分，1台在用人车不完好不得分；1台件失爆不得分。合格第3项缺项4二提升平安28分1.机械运送人员：(1)井下主要行人平巷超越1.5km。主要斜巷垂深超越50m时，必需采用机械运送人员；(2)一切平巷上、下人的车场应装设架线自动停送电开关，并悬挂明显的停车位置指示牌，标明列车时辰表12每小项各6分，第1项不符合不得分，第2项有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止。合格122.信号系统：1同一程度同时行驶3台以上机车时，运用带有电气闭锁的信号安装；行驶机车台数大于5台时

41、，运用“信、集、闭系统2弯道、井底车场和其他人员密集的地点(包括顶车作业区)运用预告警信号安装(同时发出声、光)，关键部位的道岔运用道岔位置指示器。4每小项各2分。信号安装不装设或运用不正常不得分，少装按比例扣分，预告警信号安装、道岔位置指示器少运用1台或1处运用不正常扣0.5分，扣完为止。合格4二提升平安28分3.斜巷提升平安维护1斜巷挡车安装符合规定，操作灵敏，可靠；2斜巷上、下车场及中间通道口必需运用声光行车报警安装，并有醒目警示标志；31.2m及以上绞车的变坡点以下略大于1列车长度处挡车安装应与绞车实现联动；4双钩提升应有错码信号；5斜巷人车运用公用信号安装；6上下坡口应有照明灯；7提

42、升斜井必需有转动灵敏的地滚；8斜井轨道必需有防滑安装；9提升钢丝绳的衔接安装必需运用桃形块或楔形块。8第1项2分，其他小项各1分，有一处没有或不合格不得分。第4、5缺项84.有关运输设备：1运用矿车整修设备；2运用矿车清车设备；3有井下机车检修硐室，并有相关检修设备平硐用机车除外；4运用轨道维护机具和复轨安装；5矿车之间的衔接必需运用三环链和公用插销。4每项各1分，没有或运用不正常该小项不得分。合格4三运输管理20分1.斜巷跑车防护安装、斜井人车、窄轨机车制动间隔 、窄轨车辆衔接器静拉力、齿轮车制动力按规定进展实验，并有完好的测试记录和实验报告。12以测试记录和实验报告为根据，缺一种测试扣2分

43、，扣完本项分为止，一种测试不完好扣1分。合格122.运输技术资料齐全、完好，符合规范：1矿井运输系统图必需用计算机出图，内容应包括：巷道参数、设备和设备参数、轨型参数，并每季补充一次；2运输设备、设备的图纸及技术档案；3有完好的设备运转检修及事故记录；4有关运输技术资料运用计算机管理；5有实践的行车记录及图表；6每月的机车效率、矿车周转率和吨公里本钱统计计算准确，报表齐全、并有分析处置意见。6每项各1分，每小项中缺一种或一种不符合要求扣02分，扣完小项为止。第6项缺项63.运输平安管理：1有运输平安监察员，并发扬作用2有平安活动记录和事故清查分析报告2每项各1分，没有设立或无记录不得分，记录不

44、符合实践扣0.5分，扣完小项为止。合格2四文明消费4分1.井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区上下山、采区主要运输巷及车场要坚持清洁，无淤泥、积水、无杂物； 4每项各1分，发现一处不符合要求扣0.2分，扣完为止；盖板缺一块或一块不稳定，或水沟一处不畅通扣0.1分，扣完为止。路标、警示牌有一处不符合要求扣0.5分，扣完为止。一处不合格0.82.地面轨道道床无杂物，物料码放有序。合格13.水沟畅通，整洁，盖板齐全、稳定、平整。合格14.运输重要巷道的交叉路口设路标和平安警示牌。合格1合计10088.8煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范现场管理：通风工程平安质量规范化规范规范分检查评分

45、方法自查情况自评得分签字一通风系统25分1.矿井必需有完好的独立通风系统，改动全矿井通风系统或采用下行通风时，必需编制通风设计及平安措施，并履行报批手续。10通风系统不完好或不独立该项不得分，其他发现一处不符合规定扣1分。符合规定102.消费程度和采区必需实行分区通风，通风系统中没有不符合规定的串联通风、分散通风、老塘通风、下行通风。井下爆炸资料库必需有独立的通风系统。5发现一处不符合规定扣1分。一处不合格43.巷道贯穿包括通风小眼前，必需下达贯穿预透通知书和编制平安技术措施，经矿技术担任人审批并向施工队伍贯彻签字，编制内容符合现场实践，贯穿后有反响贯穿时间和风流调整情况。1贯穿措施缺一处扣1

46、分。每发现一处措施不完善或执行不严扣0.5分。合格14.运用部分通风机的任务面，其通风方式、部分通风机和风筒的安装和运用等应在作业规程中明确规定。1作业规程无规定，缺一处扣0.5分，不符合要1处扣0.2分。合格15.风速符合规定。井下各作业地点不得出现微风、无风作业。1风速一处不合格扣0.2分。井下作业地点一处不符合规范扣0.5分。三处不合格0.46.矿井有效风量不低于85%。2不合格不得分。合格27.矿井主要通风机的反风设备，按规定定期检查，每年进展1次反风演习，演习效果符合规定要求。2无反风不得分。不定期检查扣0.2分，反风效果不符合要求扣0.2分。合格28.主要通风机安装和运用、主要通风

47、机房的配备和操作符合要求。外部漏风率不超越规定。1不符合规范和无记录可查扣0.5分，发现一处不合格扣0.2分，外部漏风率超越1%扣0.1分。记录不全0.69.井下各类通风巷道支护良好，断面满足通风、行人、运输的要求，并符合规定。21处不合格扣0.1分，扣完本项分为止。三处不合格1.7二部分通风10分1.部分通风机的安装和运用符合规定，保证正常运转，无循环风。2有循环风，该小项不得分。不能保证正常运转或安装运用不符合规定的扣0.5分。合格22.部分通风机设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫，部分通风机应吊挂或垫高300毫米以上。1发现设备不齐全或垫高不够扣0.2分。合格13.风筒出口风

48、量符合有关规定，保证任务面和回流瓦斯浓度不超限，巷道中风速符合规定。1出口风量缺乏或瓦斯浓度超限该小项不得分。合格14.低瓦斯矿井部分通风机采用采掘供电分开。1无分开供电扣0.5分。无分开供电0.5通风10分5.单台正压局扇应安放在进风巷道中，距回风侧大于10米1不符合规范，该小项不得分。符合规范16.风筒末端到任务面间隔 ，要符协作业规程的规定，并保证任务面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合规定。1不符合规范，该小项不得分。符合规范17.部分通风机要安排专人进展管理，并实行挂牌管理，不得出现无方案停风，有方案停风的必需有专项通风平安措施。1不符合规范，该小项不得分。符合规范18.风

49、筒接口严密手距接头20mm处，不感到漏风，软质风筒接头要反压边。风筒无破口末端10m除外1平均100m有一个接头不合格扣0.5分。平均100m发现一个小洞扣0.2分，一个大洞扣0.4分两个小洞0.69.风筒吊挂平直，连环必挂。风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯。分岔处设三通，异径风筒要运用由大到小的过度节。1平均100m有一个环无吊挂扣0.2分。一处不符合规范扣0.2分。合格1三瓦斯管理15分1.采掘任务面和其他任务地点无空班漏检、无瓦斯超限作业。2一处不符合规范扣0.5分。符合规范22.瓦斯检查员的配备能满足矿井瓦斯巡回检查要求，每班检查次数应符合规定。2瓦斯检查员少一人扣0.5分。检查

50、次数不符合规定一处扣0.2分。符合规定23.暂时停工地点，不得停风，否那么做到断电撤人、设置栅栏、提示警标，制止人员入内。建立栅栏台帐。2一处不符合规范扣0.5分。台帐不完好一处扣0.2分。符合规范、台帐一处不完好1.84.矿井必需有瓦斯异常及时汇报的调度制度，瓦斯检查员必需指定地点交接班并有记录可查。2无制度该小项不得分。不符合规范1处扣0.5分。符合规范25.瓦斯检查员做到井下记录牌，检查员手册，瓦斯日报表三对口，同时将瓦斯日报表逐日上报矿长、技术担任人审阅。2不对口一处扣0.2分。日报表无审阅扣0.1分/天。合格26.矿井每年必需进展矿井瓦斯等级鉴定和二氧化碳测定任务，测定数据准确。3无

51、开展鉴定该小项不得分。数据一处错误扣0.5分。合格37.必需按要求运用瓦斯断电仪和风电闭锁安装。2每项不符合扣1分。符合要求2四防治煤尘10分1、矿井要有完善的防尘供水系统，防尘水源充足可靠，储水量满足矿井延续2小时以上的防尘用水量要求。2不符合规范，该小项不得分。合格2四防治煤尘10分2.防尘用水量要求。矿井防尘管路到达一切产尘点。矿井主要运输大巷掘进任务面回风巷、采煤任务面进风巷等要设防尘管路。主要运输大巷每隔100m设一个三通阀门；防尘管路不漏水。1一处缺水幕扣0.2分，运用不正常1处扣0.1分。防尘管路一处漏水。0.93.矿井采区主要进风巷、采掘任务面回风巷均要设净化水幕，水幕要灵敏可

52、靠、雾化好、运用正常。1一处缺水幕扣0.2分，运用不正常1处扣0.1分。合格14.井下一切装载点都有完善的喷雾设备，且雾化好、灵敏可靠、运用正常。1发现一处缺设备扣0.2分，一处运用不正常扣0.1分。一处运用不正常0.95.矿井有定期的冲刷粉尘制度，主要运输大巷每年冲刷一次并有记录；井下任何地点不得有超越厚2mm、延续长度大于5m的煤尘堆积经振动不能飞扬者不在次限。1无制度或无冲刷扣0.5分，无记录扣0.2分，一处积尘扣0.1分。无记录0.56.掘进任务面实行湿式打眼，放炮运用放炮喷雾器，掘进任务面30米范围内，放炮后要冲洗岩邦，并做到出矸煤洒水。1一处不符合规范扣0.5分。符合规范17.矿井

53、必需配备测尘仪器，并按规定进展测尘。1无仪器该小项不得分，一处不符合规范扣0.2分。不符合规范08.矿井每月进展一次防尘自查并记录，采掘任务面作业规程对防尘措施有明显规定。1自查少一次扣0.2分。3月份无记录0.89.矿井备有防尘系统图，防尘管路台帐和测尘报表。1少一项扣0.2分，与实践不符1处扣0.1分。无测尘报表0.8五通风设备20分1.密闭：1密闭必需用不燃性资料建筑,严密不漏风。2密闭至通风巷道口间隔 不得大于6m上山巷道的密闭应设置在上山巷道口，且周边支护完好，无片邦冒顶景象，无杂物、淤泥积水。3密闭周围应掏槽，槽深不小于0.2m，宽度不小于密闭墙厚的1.4倍，且见硬邦硬底，与煤岩接

54、实砌碹巷道要破碹后掏槽。4密闭石料墙顶部墙厚不得小于0.4m，底部墙厚不得小于0.7m。砖墙顶部墙厚不得小于0.25m，底部墙厚不得小于0.5m，且巷道周围抹有不少于0.1m的裙边。5密闭内有水的应设反水池或反水管，有自燃发火煤层的采空区密闭必需设灌浆孔、观测孔，孔口封堵严密。6墙面用沙浆抹面平整1m内凹凸不大于10 cm。7密闭记录牌应填写密闭编号、密闭时间、巷道长度、能否有积水和责任人等记录数据。5第1、2和7项各1分，其他各项0.5分，密闭按道数检查；井下恣意抽查，普通抽查道数不少于在籍道数的50%；任何一道密闭小项不合格该小项那么不得分；合格5五通风设备12分2.永久风门暂时风门1每组

55、风门不少于2道，通车风门间距不少于一列车的长度，行人风门间距不少于5米；需求设反风门的必需同时设置。2风门能自动封锁。3门框要沿口包边，有衬垫。周围接触严密，门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭。4风门墙要用不燃性资料建筑，严密不漏风5风门墙要掏槽锚喷除外，见硬底、硬邦与煤岩接实。6墙面平整，无裂痕、重缝、瞎缝。7风门水沟要设挡风帘，通车风门要设底坎，电缆孔要堵严。8风门前后5米包括风门之间巷道支护良好，无杂物、淤泥、积水。5第1和2项各1分，其他各项0.5分，风门按道数检查；小项不合格不得分；任何一道风门小项不合格该小项那么不得分。合格53.栅栏：1栅栏运用叉木、板条或钢筋焊接等资料；2栅栏必需

56、结实，以不运用公用工具拧不开、折不断为准。3栅栏必需悬挂“制止入内的警示牌。4运用木板资料的，木板厚度不少于2cm，板间距不大于15cm，金属栅栏网孔尺寸不得大于200mm200mm。5架设栅栏时，巷道周边应进展掏槽，并沿巷宽每间隔小于1.0m设1根结实支柱，按照井字型搭接方式，先自上而下依次架设栅栏，周围木板均要伸入槽内接实。5每小项各项1分，栅栏按道数检查；小项不合格不得分；任何一道栅栏小项不合格该小项那么不得分。合格54.测风站1测风站前后10米内无风流分支、集合点，巷道无拐弯、无妨碍、断面无变形。2测风站断面要规整。3测风站本身长度不得小于4米，墙顶面要平整。4测风站要有明显的标志，站

57、内无杂物、淤泥、积水。5测风站有记录牌，内容齐全、填写清楚及时每旬测定一次5每小项各项1分，各小项合格得分，不合格不得分。 合格5六防灭火10分1.矿井一切煤层的自燃倾各性必需由具备检验检测资质的机构作出鉴定。消费矿井延深新程度时，必需对一切煤层的自燃倾向性进展鉴定。2查阅资料，没有进展鉴定或者无资料不得分。符合要求22.矿井必需安设地面消防水池和井下消防管路系统并设置支管和阀门。2检查井上下设置情况，不合格本项分。合格23.井下爆炸资料库、机电硐室、资料库以及采掘任务面附近的巷道中应备有灭火器材，其数量、规格、存放地点，在灾祸预防和处置方案中确定。1检查现场，每缺一处扣0.2分，扣完为止。灭

58、火器不够0.8六防灭火10分4.每季度应对井上、井下消防管路系统，防火门、消防资料库和消防器材的设置情况进展一次检查并有记录。1查阅资料，少一项记录扣0.2分，扣完为止。合格15.采煤任务面回采终了后，必需在45天内撤出一切设备、资料，并进展永久性封锁。1一处不封锁扣0.2分，扣完为止。合格16.井下机电硐室必需采用不燃性资料支护，不得存放剩余的汽油、煤油和变压器油。1现场检查，不符合规定该小项不得分。合格1七巷道维修4分1.巷道失修率不大于7%，严重失修率不大于3%。4第1项2分，其他两项各1分，失修率每超越1%扣0.5分，严重失修率每超越1%扣0.2分。合格22.矿井定期安排巷道维修人员，

59、做到每月进展一次自查。年、季、月度任务有方案，及时上报巷修报表。不合格03.井巷规格符合要求，支架完好，砌碹巷道无变形、锚喷巷道无脱皮、掉碴景象。合格1八管理制度6分1.矿井每年编制“一通三防安技措工程方案，并按设计、方案施工。1无方案该小项不得分，缺一项扣0.5分。符合规定12.每月年要有“一通三防任务方案和总结。1缺1项扣0.5分，完不成方案的按完不成方案的百分比扣分，扣完为止。符合规定13.有与现场相符的二图、四板、四记录、一台帐。二图：通风系统图、防尘系统图，四板：部分通风、通风仪表、通风设备管理牌板和测风牌板，四记录：瓦斯检查、防灭火检查、通风设备检查、测风记录。一台帐：防灭火管理台

60、帐。1每缺一项扣0.2分，发现一处与现场不符扣0.1分。一处与现场不符0.94.矿井各种报表准确、数据齐全、上报及时。1一处不符合要求扣0.1分。一处不符合要求0.95.各工种有岗位责任制和技术操作规程、平安消费责任制，并严厉执行；特殊工种持证上岗。1一处不符合要求扣0.1分。一处不符合要0.96.各种仪表一致管理，建立保管、维修、保养制度，并严厉执行；定期校正，保证完好。1缺一项制度扣0.2分，仪表一台不完好或无校正扣0.1分。无定期校正0.8合 计100 =SUM(ABOVE) 90.8煤矿企业平安质量规范化和平安消费级别考评规范现场管理：平安监控系统工程平安质量规范化规范规范分检查评分方