北京市丰台区铁营社区卫生服务中心

1、PAGE 15PAGE 69北京市丰台区铁营社区卫生服务中心2020年度部门决算（草案）目 录第一部分 2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分 2020年度部门决算说明第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明第四部分 2020年度部门绩效评价情况第一部分

2、 2020年度部门决算报表北京市丰台区铁营社区卫生服务中心2020年度部门决算报表详见附件。第二部分 2020年度部门决算说明一、单位基本情况（一）机构设置、职责北京市丰台区铁营社区卫生服务中心是丰台区卫生健康委员会所属的一所社区卫生服务机构，单位性质是差额拨款事业单位。中心位于南三环横一条甲18号院，南邻宋家庄交通枢纽，服务范围约13.2平方公里。中心服务于东铁匠营街道15个社区居委会，辖区人口约11.2万人。承担着辖区居民的医疗、预防和国家基本公共卫生服务。铁营社区卫生服务中心属非盈利性公立医疗机构，独立经济核算单位，中心设有全科、外科、中医科、儿科（含中医儿科门诊、小儿推拿门诊）、口腔科

3、、针灸理疗科、康复科、放射科、检验科、药剂科、功能科（建立超声远程医疗合作项目）、预防保健科等科室，下设铁营、赵公口、成寿寺、城外诚和成寿寺中医诊区5个社区卫生服务站。（二）人员构成情况行政编制0人，实有人数0人；事业编制142人，实有人数129人。 二、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计12835.71万元，比上年增加88.78万元，增长0.70%；2020年度支出总计12835.71万元，比上年增加88.78万元，增长0.70%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计11584.01万元，比上年增加173.30万元，增长1.52%，其中：财政拨款收入3648.59万元，占收入

4、合计的31.50%；上级补助收入0.00万元；事业收入7519.22万元，占收入合计的64.91%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入416.20万元，占收入合计的3.59%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计11390.82万元，比上年增加445.10万元，增长4.07%，其中：基本支出9450.47万元，占支出合计的82.97%；项目支出1940.35万元，占支出合计的17.03%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计3868.40万元，比上年增加4

5、95.80万元，增长14.70%；2020年度财政拨款支出总计3868.40万元，比上年增加495.80万元，增长14.70%。主要原因：基层医疗卫生机构人员变动、人员缴费险种比例调整、疫情相关工作开展、持续提高公共卫生服务、推广中医药及家庭医生建设等。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出3487.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出426.89万元，占本年财政拨款支出11.04%；卫生健康支出2643.95万元，占本年财政拨款支出68.36%；住房保障支出416.66万元，占本年财政拨款支出10.77

6、%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“社会保障和就业支出” 2020年度决算426.89万元，比2020年年初预算减少227.08万元，下降34.72%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算426.89万元，比2020年年初预算减少227.08万元，下降34.72%。主要原因：缴费险种比例实施阶段性下调。2、“卫生健康支出”2020年度决算2643.95万元，比2020年年初预算增加273.87万元，增长11.56%。其中：“卫生健康管理事务”2020年度决算2.40万元，比2020年年初预算增加2.40万元，增长100.00%。主要原因：为推进农村劳动力资源与城市公共

7、服务类岗位有效对接，鼓励农村地区劳动力整建制、跨区域输出就业，北京市丰台区财政局对符合区级城市公共服务岗位补贴标准的用人单位拨付补助资金，用于促进就业工作发展。“基层医疗卫生机构”2020年度决算1998.24万元，比2020年年初预算增加151.76万元，增长8.22%。主要原因：北京市丰台区财政局拨付基层医疗社区机构及公共卫生单位新增人员经费，用于保障基层医疗卫生机构人员基本经费支出。“公共卫生”2020年度决算559.89万元，比2020年年初预算增加36.29万元，增长6.93%。主要原因：受2020年疫情影响，北京市丰台区财政局拨付疫情防控相关经费，用于满足社区公共卫生服务防控物资需

8、求。“中医药”2020年度决算4.60万元，比2020年年初预算增加4.60万元，增长100.00%。主要原因：为提高中医药服务和医疗康复能力，推广中医药综合服务模式，北京市丰台区财政局拨付中医药工作相关经费，用于推进基层医疗卫生机构名中医身边工程及中医药师承工作的开展，为群众提供中医特色服务。“其他卫生健康支出”2020年度决算78.82万元，比2020年年初预算增加78.82万元，增长100.00%。主要原因：为提升家庭医生签约服务规范化管理水平，促进家庭医生签约服务提质增效，北京市丰台区财政局拨付家庭医生建设工作相关经费，用于鼓励基层医疗卫生机构结合实际开展适宜的家庭医生签约服务。3、“

9、住房保障支出”2020年度决算416.66万元，比2020年年初预算减少99.85万元，下降19.33%。其中：“住房改革支出”2020年度决算416.66万元，比2020年年初预算减少99.85万元，下降19.33%。主要原因：基层医疗卫生机构人员变动及缴费基数比例调整。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出380.10万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出380.10万元，占本年财政拨款支出9.83%。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算380

10、.10万元，比2020年年初预算增加380.10万元，增长100.00%。其中：“抗疫相关支出”2020年度决算380.10万元，比2020年年初预算增加380.10万元，增长100.00%。主要原因：按照中央抗疫特别国债资金及其他抗疫资金的政策文件要求，北京市丰台区财政局拨付抗疫相关工作经费，用于满足基层医疗卫生机构抗疫物资需求。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2746.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1

11、）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2020年度其他重要事项的情

12、况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.00

13、万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。 2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。二、机关运行经费支出情况不属于机关运行经费统计范围三、政府采购支

14、出情况2020年政府采购支出总额428.17万元，其中：政府采购货物支出424.42万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额428.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.29万元，占政府采购支出总额的33.47%。四、国有资产占用情况2020年车辆2台，25.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。五、政府购买服务支出说明2020年政府购买服务决算0.00万元。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

15、置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费

16、、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括设备购置、工程修缮、社会保障等，要求专款专用。第四部分 2020年度部门绩效评价情况一、项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评

17、表 （ 2020年度）项目名称2020年1-3月一次性绩效工资及慰问补助主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位铁营社区卫生服务中心项目负责人蔡晓梅联系电话87624420项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1.3851.38510100%10其中：当年财政拨款1.3851.38510100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况根据丰台区卫生健康委有关的疫情期间1-3月一次性绩效和慰问补助的通知要求，现对参加流调、采样、消毒、宣传培训、健康管理等疫情防控工作的医疗卫生机构工作人员进行统计。对参加流调、核酸采样、消毒、

18、宣传培训、健康管理等疫情防控工作的医疗卫生机构工作人员给予2020年1-3月一次性绩效工资和慰问补助13850元。中心根据上级相关防控补助精神，按要求上报、公示，并经丰台区卫生健康委审核，按时 足额发放疫情期间我中心实际参与防控一线工作人员一次性绩效和慰问补助共计13850元。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标参与防控人数21211010质量指标政策支持、补助标准、分类落实完成统计数据完成1010时效指标公示时间4月17日至21日如期完成1010发放时间4月24日发放按时足额发放1010成本指标控制预算1.385万元1.385万元

19、1010社会效益指标带动其他人参与性更多人参与86人报名1515可持续影响指标绩效奖励，先进宣传常态化管理形成机制1515满意度指标服务对象满意度标相关科室满意度达90%以上100%100%1010总分100100 项目支出绩效自评表 （ 2020年度）项目名称2020年4-5月一次性绩效工资和慰问补助主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位铁营社区卫生服务中心项目负责人蔡晓梅联系电话87624420项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3.0953.09510100%10其中：当年财政拨款3.0953.09510100%10 上年结转资金

20、其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况根据丰台区卫生健康委有关的疫情期间4-5月一次性绩效和慰问补助的通知要求，对参加疫情防控南苑汇睿天诚酒店隔离点咽拭子采样和消杀工作人员，以及参加疾控中心布置的社区采集咽拭子等疫情防控工作的医疗卫生机构工作人员给予一次性绩效和慰问补助共计30950元。根据相关防控补助精神，我中心统计参与防控一线工作人员实际情况，如期上报、公示。区卫生健康委审核并拨付经费，中心按时足额发放疫情期间参与防控一线工作人员一次性绩效和慰问补助共计30950元绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标参与防控人数2020101

21、0质量指标政策支持、补助标准、分类落实完成统计数据完成1010时效指标公示时间7月6日-8日如期公示1010发放时间7月27日按时足额发放1010成本指标预算成本控制数3.095万元3.095万元1010社会效益指标带动其他人参与性更多人参与全员报名1515可持续影响指标绩效奖励，先进宣传常态化管理形成机制1515满意度指标服务对象满意度标相关科室满意度达90%以上100%100%1010总分100100 项目支出绩效自评表 （2020年度）项目名称法律服务费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位铁营社区卫生服务中心项目负责人蔡晓梅联系电话87624420项目资金（万元）年

22、初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4.54410100%10其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金4.54410100%10年度总体目标预期目标实际完成情况为加强内部风险防范，确保各项活动符合国家法律法规要求，最大限度地预防医疗纠纷，通过常年聘任法律顾问协助进行法律咨询、法律宣传、法律帮助等工作，有效规避法律风险起到重要作用。律师协助完成合同审核建议、修订和提供法律意见书。进行法律条例宣传，解答咨询问题，对内部管理中的问题提出法律意见，参与协调、调解，有效维护了人民健康权益。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指

23、标聘请法律顾问1人1人1010质量指标服务范围合同审核,提供律师审核意见，纠纷协调，政策咨询等服务范围与设定一致1515时效指标合同签订与支付2月底前签订合同，支付律师顾问费用4万元完成1010成本指标项目预算控制数4万元4万元1513按合同金额支付效益指标社会效益指标政策咨询起到指导作用，问题得到解决完成1010纠纷协调形成诊疗过程相关问题回复意见完成1010可持续影响指标医院权益中心利益得到保护基本完成107医疗纠纷，民事裁定，部分赔付满意度指标服务对象满意度标相关科室满意度达90%100%100%1010总分10095 项目支出绩效自评表 （ 2020年度）项目名称集中核酸检测期间一次性

24、慰问补助主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位铁营社区卫生服务中心项目负责人蔡晓梅联系电话87624420项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额6.65256.652510100%10其中：当年财政拨款6.65256.652510100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况根据丰台区卫生健康委关于统计核酸检测相关工作人员信息的通知，对参与核酸采样、检测等疫情防控工作的医疗卫生机构和疾控中心医务人员及其他相关人员进行统计，丰台区卫健委基层卫生科审核，卫健委财务科下拨的集中核酸检测期间一次性慰问补助经费66525元，发至

25、相关工作人员。中心根据上级相关防控补助精神，及时统计上报、公开公示，经丰台区卫生健康委审核，财务科下拨经费，按时足额发放2020年集中核酸检查期间一次性慰问补助66525元绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标参与防控人数86861010质量指标政策支持、补助标准、分类落实完成统计数据完成1010时效指标发放时间7月15日按时足额发放1515成本指标预算控制数6.6525万元6.6525万元1515效益指标社会效益指标带动其他人参与性更多人参与全员报名1515可持续影响指标绩效奖励，先进宣传常态化管理形成机制1515满意度指标服务对象

26、满意度标相关科室满意度达90%以上100%100%1010总分100100 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称办公设备购置主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额22.7318.483918.483910100%10其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金22.7318.483918.483910100%10年度总体目标预期目标实际完成情况通过更新日常办公设备，满足日常办公的需要。按计划完成了办公设备的采购，及时投入使用，满足

27、了日常办公需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标(13分)购置办公设备73件指标1：空调9台购置办公设备61件1310因安可工程限制，不能进行5台针式打印机采购；对原有3台验钞机进行了功能升级，因此减少了3台验钞机采购指标2：立式空调1台指标3：电脑桌7张指标4：金属无菌柜5个指标5：冷藏柜2台指标6：沙发1个指标7：针式打印机5台指标8：扶手椅5把指标9：凳子5个指标10：药架子1套指标11：电话交换机1台指标12：验钞机8台指标13：不间断电源电池16块指标14：送物车1个指标15：电子屏1个指标16：开水器1台指

28、标17：煎药室空气净化设备2台质量指标（13分）指标1：设备验收合格100% 100%1313无偏差时效指标（12分）指标1：年内全部完成项目6月底前完成了设备采购及设备验收工作1212无偏差成本指标（12分）指标1：18.4839万元18.4839万元1210部分设备不允许购置效益指标（30分）社会效益指标（30分）指标1：满足日常办公需求部分设备产生社会效益3030无偏差满意度指标（10分）工作人员满意度指标指标1：工作人员满意度90%90%1010详见满意度测评表10095 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称红外体温筛查系统购置经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149

29、000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3.83.810100%10其中：当年财政拨款3.83.810100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置红外线体温筛查系统，满足预检分诊、体温筛查及疫情防控的需要。按计划完成了红外线体温筛查系统的采购，及时投入使用，满足了预检分诊、体温筛查及疫情防控的需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标（12分）购置红外线体温筛查系统1件指标1：购置

30、红外线体温筛查系统1件全部完成采购计划1212无偏差质量指标（13分）指标1：设备验收合格100%100%1313无偏差时效指标（13分）指标1：6月底前全部完成6月底前完成了供货商遴选及签署采购合同，设备采购及验收工作1313无偏差成本指标（12分）指标1：项目预算控制在3.8万内3.8万1212无偏差效益指标（30分）社会效益指标（15分）指标1：(5分)提高我中心疫情防控水平提高我中心疫情防控水平55无偏差指标2：（5分）保障就诊患者安全无患者院内感染发生55无偏差指标3：（5分）保障医务人员安全无医务人员院内感染发生55无偏差可持续影响指标（15分）指标1：（15分）持续提升我中心疫情

31、防控水平，保障就诊患者及医务人员安全持续提升我中心疫情防控水平，保障就诊患者及医务人员安全1515无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度标（10分）指标1：医务人员满意度（5分）90%90%54医务人员测评样本量少指标2：患者满意度（5分）90%90%54患者满意度测评样本量少总分10098 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（第一批）主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额8.008.00

32、10100%10其中：当年财政拨款8.008.0010100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置疫情防控物资，满足日常疫情防控需要。按计划完成了疫情防控物资的采购，满足了日常疫情防控物资需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标（13分）购置疫情防控耗材1包指标1：医用防护口罩2010个全部完成采购计划1313无偏差指标2：医用外科口罩:9080个指标3：一次性隔离衣300件指标4：医用隔离面罩198件指标5：一次性帽子5000个指标6：检查手套 9000副指标7：橡胶手套50副指标8：一

33、次性鞋套250双指标9：医用消毒酒精15000ml指标10：手消凝胶60000ml指标11：健之素消毒泡腾片100瓶指标12：抗菌洗手液1瓶指标13：医疗废物包装袋（60*70CM）1000个指标14：医疗废物包装袋（100*110CM）300个质量指标（13分）指标1：耗材验收合格100%100%1313无偏差时效指标（12分）指标1：11月底之前全部完成11月底前完成了供货商遴选及签署采购合同，完成了应急储备物资的采购及验收工作1212无偏差成本指标（12分）指标1：项目预算控制在8万元内8万元1212无偏差效益指标（30分）社会效益指（15分）指标1：满足我中心疫情防控物资需求。更好地为

34、辖区居民提供安全的就诊环境。 满足我中心疫情防控物资需求。为辖区居民提供安全的就诊环境，无院内感染发生。1515无偏差可持续影响指标（15分）指标1：促进我中心各项疫情防控工作可持续发展。持续保障医护人员职业防护。持续提高居民健康水平。促进我中心各项疫情防控工作可持续发展。持续保障医护人员职业防护。持续提高居民健康水平1515无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度标（10分）指标1：医务人员满意度（5分）95%95%54测评样本量低指标1：患者满意度（5分90%90%54测评样本量低总分10098 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称医疗设备购置主管部门北京市丰台区卫生健康委员会

35、（149000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额80.3878.8678.8610100%10其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金80.3878.8678.8610100%10年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置医疗设备，满足日常诊疗的需要。按计划完成了医疗设备的采购，及时投入使用，满足了日常诊疗需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标(13分)购置医疗设备28件指标1：黄疸测量仪1台完成购置医疗设备

36、28件1313无偏差指标2：红外线疼痛治疗仪2台指标3：按摩床3张指标4：电脑中频治疗仪1台指标5：动态心电图1台指标6：心肺复苏模拟人1个指标7：儿童心肺复苏模拟人1个指标8：护理模拟人1个指标9：简易呼吸器5个指标10：便携式多功能一体机4台指标11：医用空气压缩机泵1台指标12：空气波1台指标13：治疗车2台指标14：污水处理设备1台指标15：紫外线强度检测仪1台指标16：自助电子血压计1台指标17：全自动血液分析仪1台质量指标（13分）指标1：设备验收合格100%100%1313无偏差时效指标（12分）指标1：年内全部完成6月底前完成了招投标及签署采购合同，7月底前完成设备验收工作12

37、12无偏差成本指标（12分）指标1：78.86万元78.86万元1211公开招标采购后有资金结余效益指标（30分）社会效益指标（10分）指标1：提高我中心诊疗水平，满足周边居民诊疗需求提高我中心诊疗水平，部分设备能满足周边居民诊疗需求105受疫情影响，部分设备使用率低，未能很好地发挥效益生态效益指标（10分）指标1：（10分）污水处理达到环保要求验收合格达到环保要求1010无偏差可持续影响指标（10分）指标1：（10分）提升我中心业务水平，促进我中心可持续发展能起到提升我中心业务水平，促进我中心可持续发展的作用1010无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标1：医务人员满意度（5分）9

38、0%90%55无偏差指标2：患者满意度（5份）90%90%55无偏差总分10094 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称疫情防控工作经费主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额29.63716229.63716210100%10其中：当年财政拨款29.63716229.63716210100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置疫情防控耗材，满足日常疫情防控的需要。按计划完成了疫情防控耗材的采购，及

39、时投入使用，满足了日常疫情防控的需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标（13分）购置疫情防控耗材1包指标1：医用防护口罩3500个全部完成采购疫情防控耗材1包1313无偏差指标2：外科口罩80000个指标3：隔离衣2000件指标4：护目镜500个指标5：防护面屏500个指标6：防护服500个指标7：手消凝胶500瓶指标8：洁净洗手液600瓶指标9：健之素消毒药片500瓶指标10：一次性靴套600双指标11：一次性中单4800块指标12：垃圾袋112个质量指标（13分）指标1：耗材验收合格100%100%1313无偏差时

40、效指标（12分）指标1：年内全部完成11月底前完成了供货商遴选及签署采购合同，12月底前完成耗材采购验收工作1212无偏差成本指标（12分）指标1：项目预算控制在29.637162万元内29.637162万元1212无偏差效益指标（30分）社会效益指标（15分）指标1：满足我中心日常疫情防控需求及工作要求。 满足我中心日常疫情防控需求及工作要求；无院内感染发生1515无偏差可持续影响指标（15分）指标1：促进我中心各项疫情防控工作可持续发展。促进我中心各项疫情防控工作可持续发展。1515无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度标（10分）指标1：医务人员满意度（5分）95%95%54测评样本量

41、低指标2：患者满意度（5分）90%90%54测评样本量低总分10098 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称应急物资储备主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.005.0010100%10其中：当年财政拨款5.005.0010100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置储备应急物资，满足日常疫情防控应急需要。按计划完成了应急储备物资的采购，满足了日常疫情防控的物资储备需要。绩效指标一级指标二级指

42、标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标（13分）购置疫情防控应急储备物资1包指标1：医用防护口罩607个完成购置疫情防控应急储备物资1包1313无偏差指标2：医用外科口罩9000个指标3：一次性隔离衣100件指标4：医用一次性防护服200件指标5：一次性帽子3000个指标6：一次性中单1600条指标7：橡胶手套5副质量指标（13分）指标1：耗材验收合格100%验收合格100%1313无偏差时效指标（12分）指标1：11月底之前全部完成11月底前完成了供货商遴选及签署采购合同，完成了应急储备物资的采购及验收工作1212无偏差成本指标（12分）指标1

43、：项目预算控制在5万元内5万元1212无偏差效益指标（30分）社会效益指标（15分）指标1：满足我中心疫情防控应急物资储备需求。 满足我中心疫情防控应急物资储备需求。无院内感染发生。1515无偏差可持续影响指标（15分）指标1：促进我中心各项疫情防控工作可持续发展。促进我中心各项疫情防控工作可持续发展。1515无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度标指标1：医务人员满意度（5分）95%95%54医务人员满意度测评样本量低指标2：患者满意度（5分）90%90%54患者满意度测评样本量低总分10098 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称专用设备购置经费主管部门北京市丰台区卫生健康委

44、员会（149000）实施单位丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李英联系电话87638450项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额320.99320.9910100%10其中：当年财政拨款320.99320.9910100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过购置专用设备，满足疫情防控及日常诊疗的需要。按计划完成了专用设备的采购，及时投入使用，满足了疫情防控及日常诊疗需要。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量指标(13分)购置专用设备6包指标1：购置数字化医用X射线

45、摄影系统1台(1包)全部完成采购计划1313无偏差指标2：购置全自动血液分析仪1台（1包）指标3：购置安检门1个（1包）指标4：购置测温仪2台（1包）指标5：购发热哨点设备1包指标6：购疫苗接种相关设备1包质量指标（13分）指标1：设备验收合格100%100%1313无偏差时效指标（12分）指标1：年内全部完成年内完成了设备招标及签署采购合同、设备采购及设备验收工作1212无偏差成本指标（12分）指标1：项目预算控制在320.99万元内320.99万元1212无偏差效益指标（30分）社会效益指标（15分）指标1（5分）：提高我中心疫情防控及诊疗水平，满足周边居民就近诊疗需求。 部分设备促进了我

46、中心疫情防控及诊疗水平的提高，满足了周边居民就近诊疗需求53由于放射科环境改造，数字化医用X射线摄影系统当年未能投入使用。由于城外诚新址在医保审批中，全自动血液分析仪年内未投入使用。指标2（5分）：保障就诊患者及医务人员安全。保障就诊患者及医务人员安全；无院内感染发生55无偏差指标3（5分）：更好地完成国家基本公共卫生服务服务项目，传染病管理，老年人健康管理等服务。促进了国家基本公共卫生服务服务项目：传染病管理，老年人健康管理等服务工作的开展55无偏差可持续影响指标（15分）指标1：（15分）持续提升我中心疫情防控及诊疗水平，促进我中心可持续发展持续提升我中心疫情防控及诊疗水平，促进我中心可持

47、续发展1515无偏差满意度指标（10分）服务对象满意度指标(10)指标1：医务人员满意度（5分）95%95%54测评样本量低指标2：患者满意度（5份）90%90%54测评样本量低总分10096 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称超声检查远程会诊主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位北京市丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人孙静改联系电话87624420项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额14.814.814.810100%10其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金14.814.814.810100%10年度总体目标预期目

48、标实际完成情况安装完成超声远程会诊系统。建立与中日友好医院联合的超声远程会诊系统，三级医院超声专家远程指导。不断完善会诊及高速转诊相关机制。按计划完成远程会诊系统安装与运行，建立依托超声检查远程会诊系统与中日友好医院联合的诊疗体系。提升服务对象满意度。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标电子计算机整机及软件一套一套55超声检查会诊远程软件一套一套55质量指标设备验收合格合格55设备使用培训合格合格55时效指标设备采购及服务协议签订1月底完成完成55设备验收1月底完成完成15122020年初设备调试安装试运行，会诊例数达120例后，2

49、020年6月设备正式验收完成成本指标14.8万元14.8万元14.8万元1010效益指标经济效益指标B超室检查收入5.2万元4.7万元108由于新冠疫情影响，远程会诊人数B超检查收入未达到预期目标值其他相关科室收入（检验科）6万元5.3万元52由于新冠疫情影响检验项目收入未达预期目标值社会效益指标设备年服务人数400人359人53由于新冠疫情影响，远程会诊人数未达到预期目标值高效绿色通道转诊中日友好医院建立高效的医联体模式，通过快速转诊通道，在医联体内达成从社区到转诊至中日友好医院所需时间应90%通过与中日友好医院联合的诊疗体系已成功转诊转诊9人，平均转诊所需时间2周,有效转诊比例100%10

50、10满意度指标服务对象满意度标医务人员满意度90%90%55患者满意度90%90%55总分10090 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称数字化口腔全景x射线机主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位北京市丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人段璞联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40.0039.239.210100%10其中：当年财政拨款40.0039.239.210100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：能够为口腔科患者尤其是慢病患者提供全面影像学检查、辅助治

51、疗一站式服务目标2：不断加强口腔专科医联体合作目标3：提高口腔疾病诊断率及疾病的早期筛查目标3：为口腔科开展新技术、新项目提供有力的技术保障目标4: 不断提高辖区居民满意度达90%以上、提高患者就医获得感,降低投诉率除因疫情原因医联体单位合作未开展外，其余均完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标1台数字化全景X射线机1台1台2020质量指标设备安装验收合格率 100%100%1010时效指标进度指标2020年5月完成项目验收达可使用状态2020年5月底2020年11月底105受疫情因素影响预算下达晚于预期，且因新放射设备购置，放射

52、科需重新进行预评估及环评，11月底完成准备工作成本指标1台数字化全景X光机39.2万元39.2万元109价格与预算有偏差效益指标经济效益指标每例120元，拍片次数现有门诊1/4,1666人次20万/年3.6万/4个月105受疫情因素影响门诊量下降，1月及2月属于门诊淡季，患者量少，3-4月门诊量增加，拍片人次明显增长社会效益指标指标1：借助先进技术手段，提供全面快速地检查、提高诊断准确率、降低误诊漏诊率，从而提高患者满意度，提高中心认可度。完成完成2.52.5指标2：便于网络化管理、利于远程会诊及转诊,促进医联体深度合作。完成未完成2.50疫情原因医联体单位未开展转会诊工作指标3：先进的设备可

53、以减少患者候诊等待时间，减轻患者拍片时配合度差的痛苦，从而提高患者对中心服务的满意度。完成完成2.52.5指标4：更好地服务社区居民、取得更好地社会效益完成完成2.52.5满意度指标服务对象满意度标指标1：患者对拍摄牙片设备和时间满意度（30%）90%90%55指标2：患者对放射人员操作满意度（20%）90%90%55指标3：口腔科和放射科工作人员对设备及所拍牙片满意度（30%）90%90%55指标4：医联体单位对牙片质量满意度（20%）90%050疫情原因医联体单位未开展转会诊工作总分10081.5 项目支出绩效自评表 （ 2020年度）项目名称智慧家医宣传楼道文化设计布局主管部门北京市丰台

54、区卫生健康委员会（149000）实施单位北京市丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人舒德鹏联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额19.46725919.46725910100%10其中：当年财政拨款19.46725919.46725910100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：不断深化家庭医生签约及契约式健康管理服务，推动品牌推广目标2：丰富医院文化内涵，提升医务人员归属感的同时营造温馨活泼的就医环境目标3：提高辖区居民智慧家医的普及率和智慧家医丰台模式的知晓率目标4：提高签约居民就诊满意度，智慧

55、家医宣传辐射惠及辖区居民家医签约率和知晓率大幅度提升，签约居民就诊满意度答达95%医务人员归属感增强、工作环境满意度100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标15mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+亚克力雕刻字+透明卡槽+画面6套6套1115mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+亚克力雕刻字+画面3套3套1115mmPVC板+4mm亚力克UV反喷1套1套1115mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+透明亚克力卡槽带画面1套1套1115mmPVC板+4mm亚力克+彩色画面11套11套1115mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+彩色造型+

56、窗口提醒语+卡槽4套4套1115mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+彩色造型8套8套1115mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+亚克力雕刻装饰图形20套20套11墙面处理 拆除旧墙面修复部分墙面6个6个22环保无味彩色漆 （一层）1组1组22环保无味壁纸装饰（三层）1组1组22定制防撞彩色无味装饰板2套2套22设计创意安装费及普通发票税金10%1个1个2215mmPVC板+4mm亚力克UV反喷+亚克力雕刻字23套23套22质量指标指标1：符合智慧家医宣传工作方案要求。符合符合55指标2：达到智慧家医宣传工作效果。达到达到55指标3：达到预期设计方案要求达到达到55时效指标进度指标2019年12

57、月底完成2019年12月底完成2020年6月底完成50受疫情影响2020年4月预算批复到位成本指标控制在预算数额内19.467259万元19.467259万元1010效益指标经济效益指标门诊量增长7-10%7-10%2%103受疫情影响居民就诊量整体减少社会效益指标提高辖区居民对智慧家医的签约率和履约率，推广智慧家医品牌完成完成55提升医务人员归属感的同时营造温馨活泼的就医环境完成完成55提高辖区居民智慧家医的普及率和知晓率，智慧家医宣传辐射惠及辖区居民完成完成55可持续影响指标有利于提高周边辖区智慧家医的普及率及签约率，签约率上升的同时不断促进中心的可持续发展和提高影响力。进一步做好智慧家医

58、品牌推广的工作完成完成55满意度指标服务对象满意度标指标1：中心职工满意度90%90%55指标2：辖区居民满意度90%90%55总分10088 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称高血压康乐嘉园主管部门北京市丰台区卫生健康委员会（149000）实施单位北京市丰台区铁营社区卫生服务中心项目负责人李航联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.003.003.0010100%10其中：当年财政拨款5.003.003.0010100%10 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况年初设定目标：在辖区开展重点针对高血压患者、高危人群培养

59、锻炼习惯的活动，提高患者自我管理能力，养成良好的坚持锻炼的习惯，掌握更多的健康知识。年度总体目标完成情况：在社区开展各种活动，帮助参与者养成了良好的生活习惯，帮助社区居民学习到更多的防病知识，更好的完成自我管理，同时也能很好地影响周围群众，为高血压的规范管理提供了基本的保障。对于接收到的健康知识，社区居民能够做到部分掌握。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：组织运动锻炼活动20场次20场次1010指标2：宣传材料7500份7500份1010成本指标指标1：项目预算控制3万3万2018根据项目开展情况支付时效指标指标1：进度指

60、标2020年12月底前2020年12月底前1010效益指标社会效益指标指标1：坚持锻炼的习惯得到提高有所提高20161、有的人参加活动时间较晚，尚未达到帮助他养成习惯的有效时长。2、因个人性格问题，未融入到互相交流、互动的群体活动氛围中，未感受到其中的乐趣，没能提升对运动的兴趣。3、部分人因身体原因，无法经常进行大运动量的活动。4、受2020年疫情防控的影响，活动参与度，居民依从性较弱指标2：社区居民满意度掌握基本掌握105居民未能完全掌握满意度指标服务对象满意度标指标1：社区居民满意度90%90%1010总分10089 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度）项目名称功能社区慢病预防主管部门