北京市西罗园学校

1、PAGE 15PAGE 27北京市西罗园学校2020年度部门决算（草案）目 录第一部分 2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分 2020年度部门决算说明第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明第四部分 2020年度部门绩效评价情况第一部分 2020年度部

2、门决算报表北京市西罗园学校2020年度部门决算报表详见附件。第二部分 2020年度部门决算说明一、部门/单位基本情况（一）机构设置、职责机构情况：2020年末机构数为1家，北京市西罗园学校，属于九年一贯制学校，并为全额拨款事业单位。本单位为丰台区教育教学委员会所属 二 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为 单户表 ，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。主要职能是：学校遵循“以人为本”的办学思想,追求师生喜欢、家长放心、社会满意的办学目标。一直秉承着“雁行精神”的文化理念，“雁行精神”是指我们全体师生团结奋进、广缘博学、

3、至善至远，实现和谐发展。“雁行文化”也同时代表了我校品牌教育的全面化和多元化。使我们能身心健康、德才兼备、多元发展、和谐共进,提高每一个孩子接受教育的充度，使每一个孩子受到关注、得到发展。随着教育观、学生观的不断发展，多元智能观念的引进，评价的多元化，使我们不再盯住成绩不放，而是使有不同所长的孩子都能愉快地发展，关注每个孩子，“你在我心中很重要”也迎合了西罗园学校的生命价值取向。以“雁行精神”作为本校精神文化建设的核心理念，引领全体干部和教职员工共创、共享、共进，充分发挥出教育的正能量，更好地促进教师发展、学生发展和学校发展。（二）人员构成情况事业编制90人，实有人数87人。 二、收入支出决算

4、总体情况说明2020年度收、支总计7241.87万元，比上年增加1117.27万元，增长18.24%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计3572.67万元，比上年增加634.32万元，增长21.59%，其中：财政拨款收入3572.67万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计3669.2万元，比上年增加482.95万元，增长15.16%，其中：基本支出3511.47万元，占支出合

5、计的95.7%；项目支出157.73万元，占支出合计的4.3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计7241.87万元，比上年增加1117.27万元，增长18.24%。主要原因：本年度职工绩效工资方案进行改革，职工工资提高，社会保险等费用相应提高，造成本年收、支增长。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出3669.2万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出366

6、9.2万元，占本年财政拨款支出100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”（类）2020年度决算2829.73万元，比2020年年初预算增加103.08万元，增长3.78%。其中：“普通教育”（款，下同）2020年度决算2782.17万元，比2020年年初预算增加96.54万元，增长3.59%。主要原因：本年度职工绩效工资方案进行改革，职工工资提高，造成比预算有所增长。“进修及培训”（款，下同）2020年度决算1.8万元，比2020年年初预算减少9.81万元，下降84.5%。主要原因：本年度由于新冠疫情影响，大幅度压缩了培训支出。“教育费附加安排的支出”（款，下同）20

7、20年度决算45.76万元，比2020年年初预算增加16.34万元，增长55.56%。主要原因：本年度新增了购置疫情防控测温门项目、购买社会力量办学项目及援疆干部教师支教经费。2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算421.53万元，比2020年年初预算减少277.32万元，下降39.68%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算421.53万元，比2020年年初预算减少277.32万元，下降39.68%。主要原因：本年度由于新冠疫情影响，国家降低了1-6月份部分社会保险缴费比例。3、“住房保障支出”(类)2020年度决算417.94万元，比2020年年初预算减少0.23

8、万元，下降0.05%。其中：“住房改革支出”（款）2020年度决算417.94万元，比2020年年初预算减少0.23万元，下降0.05%。主要原因：本年度本单位有调出人员，不再继续发放住房公积金及住房补贴。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3669.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费

9、、其他工资福利等支出3066.43万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出424.55万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出123.41万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出54.81万元。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三

10、公”经费财政拨款决算情况2020年“三公”经费财政拨款决算数1.16万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.43万元减少1.27万元。其中：1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。2.公务接待费。本年度无此项支出。3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.16万元，比2020年年初预算数2.43万元减少1.27万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度为购置车辆，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.16万元，比2020年年初预算数2.43万元减少1.27万

11、元，主要原因：本年度由于受到新冠疫情的影响，学校延期开学，公务车使用大幅度减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.56万元，公务用车保险0.5万元，公务用车其他支出0.1万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.16万元。二、机关运行经费支出情况我单位不属于机关运行经费统计范围。三、政府采购支出情况2020年政府采购支出总额121.47万元，其中：政府采购货物支出23.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出97.48万元。授予中小企业合同金额121.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出

12、总额的0%。四、国有资产占用情况2020年车辆1台，13.24万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、政府购买服务支出说明我单位不属于政府购买服务支出统计范围。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指

13、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合

14、条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5.项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、工程修缮、设备购置、会议培训、活动宣传等。第四部分 2020年度部门绩效评价情况项目支出绩效自评表购置疫情防控测温门项目支出绩效自评表（ 2020年度）项目名称疫情防控测温门购置主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人张明联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额065.210100%8.6其中：当年财政拨款065.2100% 上年结转资金 其

15、他资金年度总体目标预期目标实际完成情况2020年初突发新冠疫情，按照丰台区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费管理办法，购置测温门及遮阳帐篷，根据上级标准，每校址配备测温门一台，并配备测温门遮阳用帐篷，用于师生及外来人员测温，做好疫情防控工作，维护校园安全有序运转。2020年初突发新冠疫情，按照丰台区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费管理办法，购置测温门及遮阳帐篷，根据上级标准，配备测温门1台及遮阳帐篷2个，按照规定摆放于校园门口，凡进校人员一律履行测温工作，切实做好疫情防控工作，维护校园安全有序运转。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量

16、指标指标1：测温型人脸识别终端1台测温型人脸识别终端1台测温型人脸识别终端1台1010指标2：遮阳帐篷2个遮阳帐篷2个（2m*3m；3m*4m）遮阳帐篷2个（2m*3m；3m*4m）55质量指标指标1：设备型号、功能7寸人脸识别；金属安检门；额温型人体测温模块7寸人脸识别；金属安检门；额温型人体测温模块1515指标2：教委招标设备从教委中标设备清单中选择从教委中标设备清单中选择1010时效指标指标1：2020年5月1日前完成采购及安装并验收2020年5月1日前完成采购及安装2020年5月1日前完成采购及安装1010成本指标指标1：单位成本配备测温设备标准6万元/校配备测温设备标准6万元/校10

17、8偏差原因：财政按照每校址6万元标准下达专项经费，我单位根据实际情况选择适用的设备，在标准以内完成采购指标2：总控制成本总成本控制数6万元实际完成5.2万元108偏差原因：财政按照每校址6万元标准下达专项经费，我单位根据实际情况选择适用的设备，在标准以内完成采购社会效益指标指标1：符合国家防控要求在校园门口安装测温门，严格执行测温入校，符合国家对疫情的防控要求。在校园门口安装测温门，严格执行测温入校，符合国家对疫情的防控要求。55指标2：严格防控，及时掌握学生身体健康状况，落实防控工作严格防控，及时掌握学生身体健康状况，落实防控工作，办好师生安心，家长放心的校园严格防控，及时掌握学生身体健康状

18、况，落实防控工作，办好师生安心，家长放心的校园55可持续影响指标指标1：坚持每日对进校人员进行测温，做到防控工作常态化坚持每日对进校人员进行测温，做到防控工作常态化坚持每日对进校人员进行测温，做到防控工作常态化55满意度指标服务对象满意度标指标1：学生和家长满意度学生和家长满意度达到90%以上学生和家长满意度达到90%以上55总分10094.6联网报警系统紧急按钮项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称联网报警系统紧急按钮主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人张明联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.2880.2880.2

19、8810100%10其中：当年财政拨款0.2880.2880.288100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况维护好紧急按钮联网系统，充分发挥资金经济效益，做好校园安全工作基本按照年初目标完成了年度项目工作目标，维护好紧急按钮联网系统，充分发挥资金经济效益，做好校园安全工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：1、紧急报警联网按钮维护1个紧急报警联网按钮维护1个紧急报警联网按钮维护1个2020质量指标指标1：定期测试维护每半年进行一次测试，全年共2次全年共2次1010指标2：保证紧急报警联网按钮正常使用紧

20、急报警联网按钮正常使用，保证遇到突发情况及时联网报警紧急报警联网按钮正常使用，做到遇到突发情况及时联网报警55时效指标指标1：按规定完成经费支付6月底前完成资金支付6月完成资金支付1010成本指标指标1：单价、总产出成本紧急按钮服务费用0.288万元/个，总成本0.288万元紧急按钮服务费用0.288万元/个，总成本0.288万元1010效益指标经济效益指标指标1：发挥经济效益，做好校园安全工作维护校园安全切实保证校园安全1010社会效益指标指标1：保证校园安全稳定，提升师生安全感提升师生安全感，安心工作学习提升师生安全感，安心工作学习1515满意度指标服务对象满意度标指标1：服务对象满意度满

21、意度指标达到90%以上满意度指标达到90%以上1010总分100100录课室教室桌椅购置项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称录课室教室桌椅购置主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人张明联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4.644.644.6410100%10其中：当年财政拨款4.644.644.64100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况学校现有录课室一间供学校教育教学使用，主要用于我校教师录制课程用于专业学习、成果展示等，是学校教育教学的重要场所，但是，录课室内并没有专业配套

22、的录课用桌椅，都是在需要使用时用其他教室的桌椅临时拼凑使用，为录课教室配备专用课桌椅，便于师生教育教学活动使用，提升我校硬件水平，提升办学质量为学校录课室配备了学生课桌椅，便于摆放拼挪，用于我校教师录制课程用于专业学习、成果展示等，提升了学校硬件水平，也有助于提升教室录课质量，录课室使用效率更高效。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：学生桌椅30套学生桌椅30套学生桌椅30套1010质量指标指标1：材质要求材质绿色环保，符合国家标准要求材质绿色环保，符合国家标准要求1510指标2：功能要求安全稳固、可调节安全稳固、可调节15

23、10时效指标指标1：暑假开学前完成采购验收暑假开学前完成采购验收7月30日签订采购合同，8月10日完成安装验收1010成本指标指标1：单位成本1546元/套1546元/套105指标2：总成本总成本控制数4.64万总成本控制数4.64万105可持续影响指标指标1：录课室桌椅可持续使用多年，最大限度发挥录课室的功能，提供优质教学保障录课室桌椅可持续使用多年，最大限度发挥录课室的功能，提供优质教学保障录课室桌椅可持续使用多年，最大限度发挥录课室的功能，提供优质教学保障109今后需要充分考虑录课室的功能性及桌椅的匹配度，充分发挥整个录课教室的最大效益满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意度满意度达

24、到90%以上满意度达到90%以上1010总分10099平房屋顶防水改造项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称平房屋顶防水改造项目主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人张明联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额16.9616.816.810100%10其中：当年财政拨款16.9616.816.8100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过对平房屋顶防水进行修缮改造，对平房屋顶进行重新找平，铺设新的防水层，确保屋顶不渗水不漏水，房屋可以正常使用。通过防水改造确保平房3-5年（防水使用情况

25、受天气影响较大）能够正常使用，不出现漏水现在。通过对平房屋顶防水进行修缮改造，对平房屋顶进行重新找平，铺设新的防水层，确保屋顶不渗水不漏水，房屋可以正常使用。通过防水改造确保平房3-5年（防水使用情况受天气影响较大）能够正常使用，不出现漏水现在。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：建设项目数量：平房屋顶防水改造工程1个，施工面积1000平方米平房屋顶防水改造工程1个，施工面积1000平方米平房屋顶防水改造工程1个，施工面积1000平方米1010质量指标指标1： 工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全工程质量符合行

26、业标准。结构稳定，布局合理，施工安全工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全1010指标2：防水层材料质量要求铲除原有防水卷材；新做找平层 水泥砂浆1:3；防水卷材面层（热熔）带矿粒面改性沥青防水卷材4mm铲除原有防水卷材；新做找平层 水泥砂浆1:3；防水卷材面层（热熔）带矿粒面改性沥青防水卷材4mm1515指标3：支付流程符合资金使用规定 支付流程符合资金使用规定 支付流程符合资金使用规定 55指标4：投资评审、结算审计符合规定投资评审、结算审计符合规定投资评审、结算审计符合规定55时效指标指标1：投资评审日期 ： 2019年年末完成2019年10月完成投资评审2019年10月完成

27、投资评审55指标2：施工并验收日期 ：2020年1-2月2020年1月30日前完成施工前的各项准备工作（签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2020年2月20日完成施工项目；并验收。2020年5月2日前完成施工前的各项准备工作；2020年5月20日完成施工项目；2020年5月23日前完成工程验收。105.5偏差原因：2020年度因新冠疫情的原因，工程未能按期实施，待疫情好转符合施工条件后开展项目。改进措施：在设计项目时多方面考虑客观因素，综合考虑各种情况，尽可能按照原定计划实施项目指标3：审计日期：工程完工2个月内2020年9月申报工程结算审计2020年9月申报工程结算审计52.

28、5偏差原因：2020年度因新冠疫情的原因，工程未能按期实施，待疫情好转符合施工条件后开展项目。改进措施：在设计项目时多方面考虑客观因素，综合考虑各种情况，尽可能按照原定计划实施项目成本指标指标1：总成本控制数16.96万元总成本控制数16.8万元实际总成本16.8万元109.5偏差原因：根据投资评审金额设计工程项目，由于结算审计的原因造成偏差。改进措施：更合理设计工程预算，在保证工程质量的基础上做出更加节约成本的预算效益指标经济效益指标指标1：改善房屋防水状况，确保房屋正常安全使用；改善房屋防水状况，雨天不漏水，房屋正常安全使用；改善房屋防水状况，雨天不漏水，房屋正常安全使用；55可持续影响指

29、标指标1：该项目完成后可长期保证房屋安全改造后的预期使用3-5年不漏水改造后的屋顶防水状况良好54工程设计和质量控制上更趋于合理和优化满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意度满意度达到90%以上满意度达到90%以上55总分10091.5体育美育品牌项目发展保障项目支出绩效自评表（ 2020年度）项目名称体育美育品牌项目发展保障专项主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人王朝欣联系电话87293306-8001项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额55510100%10其中：当年财政拨款555100% 上年结转资金00 其他资金00年度总体

30、目标预期目标实际完成情况1、 提升学生综合素养2、锻炼了学生体质3、增加团队意识4、社团开展花费5万元1、 提升学生综合素养2、锻炼了学生体质3、增加团队意识4、社团开展花费5万元绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标每周足球社团活动3次，共16周48次48次1010参加区级以上足球比赛参加区级以上足球比赛至少一次0次100偏差原因：由于新冠疫情造成无法参加比赛。质量指标1、进行足球训练，提升学生体质按照课程安排完成足球训练活动按照课程安排完成足球训练活动552.课程水平较高、专业性强外聘专业足球教练进行训练，课程水平较高，专业性强外

31、聘专业足球教练进行训练，课程水平较高，专业性强55时效指标按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率有效果按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率有效果按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率有效果1010成本指标购买各类训练器材、足球服装等，总成本控制数5万元购买足球训练器材、训练服等，总成本5万元购买足球训练器材、训练服等，总成本5万元1010效益指标经济效益指标满足学生足球技能的提高，促进学校特色学生社团发展满足学生足球技能的提高，促进学校特色学生社团发展满足学生足球技能的提高，促进学校特色学生社团发展55社会效益指标培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平培养学生体育兴趣，特别

32、是足球，提高学生体质健康水平培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平1010生态效益指标增强学生社会责任感、团队意识和合作精神，为学生发展奠定基础增强学生社会责任感、团队意识和合作精神，为学生发展奠定基础增强学生社会责任感、团队意识和合作精神，为学生发展奠定基础55可持续影响指标学生体质进一步增强，健康测试合格率100%学生体质进一步增强，健康测试合格率100%学生体质进一步增强，健康测试合格率100%1010满意度指标服务对象满意度标社团学员满意度95%以上社团学员满意度95%以上社团学员满意度95%以上1010总分10090小学部卫生间改造项目支出绩效自评表（2020年度）项目名

33、称小学部卫生间改造工程主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额29.2828.9228.9210100%10其中：当年财政拨款29.2828.9228.92100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况小学部卫生间通风不好，使用人数较多，坑位紧凑，空间狭小，拟对小学部卫生间进行改造，切实做好“厕所革命”，改善卫生间整体环境，提高使用效率，方便师生使用，做好环境卫生工作。完成了对小学部卫生间改造，对卫生间内布局进行了合理规划，改善了卫生间整体环境，提高了使用效率，提升了楼内整体卫生

34、环境水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：建设项目数量：小学部楼内卫生间改造工程1个，施工面积200平方米卫生间改造工程1个，小学教学楼3楼共6个卫生间，施工面积共200平方米卫生间改造工程1个，小学教学楼3楼共6个卫生间，施工面积共200平方米1010指标2：卫生间地面、墙裙、小便器、水龙头改造卫生间地面、墙裙、小便器、水龙头改造卫生间地面、墙裙、小便器、水龙头改造1010质量指标指标1： 工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全工程质量符合行业标准。结构稳定

35、，布局合理，施工安全1010指标2：支付流程符合资金使用规定 支付流程符合资金使用规定 支付流程符合资金使用规定 55指标3：投资评审、结算审计符合规定投资评审、结算审计符合规定投资评审、结算审计符合规定55时效指标指标1：投资评审日期 ： 2019年年末完成2019年10月完成投资评审2019年10月完成投资评审55指标2：施工并验收日期 ：2020年7-8月2020年7月完成施工前的各项准备工作（签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2020年8月30日完成施工项目；并验收。2020年7月15日前完成施工前的各项准备工作；2020年8月25日完成施工项目；2020年8月28日前

36、完成工程验收。1010指标3：审计日期：工程完工2个月内2020年9月申报工程结算审计2020年9月申报工程结算审计55成本指标指标1：总成本控制数29.28万元总成本控制数29.28万元实际总成本28.92万元109偏差原因：根据投资评审金额设计工程项目，由于结算审计的原因造成偏差。改进措施：更合理设计工程预算，在保证工程质量的基础上做出更加节约成本的预算效益指标经济效益指标指标1：改善校园环境卫生条件；提升楼内卫生条件提升楼内卫生条件54工程设计和质量控制上更趋于合理和优化可持续影响指标指标1：该项目完成后可长期使用，安全节能改造后的卫生间使用年限达到10年以上，做到更节水节能改造后的卫生

37、间使用年限达到10年以上，做到更节水节能54工程设计和质量控制上更趋于合理和优化满意度指标服务对象满意度标指标1：师生满意度满意度达到90%以上满意度达到90%以上1010总分10097校园安保项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称校园安保项目主管部门丰台教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人张明联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额24.1324.1324.1310100%10其中：当年财政拨款24.1324.1324.13100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况按照北京市中小学校园安全管理规定

38、要求，学校配备6名保安员，服务期限为12个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备6名保安员，服务期限为12个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指

39、标1：根据学校规模安排保安人员数量按照学校规模及安保人员配备标准，配备保安人员6人实际配备保安人员6人1010指标2：经费保障时间11个月（2020年1-11月）提供11个月安保服务提供11个月安保服务1010质量指标指标1：保安公司资质及保安人员专业能力符合要求聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司；保安人员具备专业素养和能力，能够做好校园安全保卫工作聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司；保安人员具备专业素养和能力，能够做好校园安全保卫工作1010指标2：保安人员持证上岗（保安证、健康证）所有6名保安持证上岗（保安证、健康证）所有6名保安持证上岗（保安证、健康证）5

40、5时效指标指标1：按季度支付保安服务经费，当年12月完成全年指标按季度支付保安服务经费，当年12月完成全年指标按季度支付保安服务经费，当年11月完成全年指标109根据财政支付管理的要求，尽快完成支付成本指标指标1：人均成本3656元/人/月；3656元/人/月；55指标2：年度总成本年度总成本24.13元年度总成本24.13元55社会效益指标指标1：维护好校内安全稳定维护好校内安全稳定，建设平安校园，办学生家长满意的学校。维护好校内安全稳定，建设平安校园，办学生家长满意的学校。1515可持续影响指标指标1：建设平安校园，提升办学满意度建设平安校园，提升师生安全感和满意度建设平安校园，提升师生安

41、全感和满意度1010满意度指标服务对象满意度标指标1：学生及家长满意度满意度90%以上满意度达到90%55指标2：职工满意度满意度90%以上满意度达到90%55总分10099综合素质提升社会大课堂项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称综合素质提升社会大课堂主管部门丰台区教育委员会实施单位北京市西罗园学校项目负责人毕嘉鑫联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额58.0111.611.610100%10其中：当年财政拨款58.0111.611.6100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况（一）通过开展学生综合素

42、质提升工作，切实减轻学生过重课业负担，满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展；（二）培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础；（三）完善全区素质教育活动体系和保障机制，形成鼓励学校多元、特色发展的有效形式和长效机制。（四）多角度多方面丰富学生课余生活，帮助学生走出校门进行社会实践，开拓学生眼界，实现学生的综合素质全面发展。2020年因为新冠疫情，根据上级要求，只开展部分综合和素质提升工作。为保障新学期课后服务开展，满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校