能源科技有限公司ROHS与质量管理办法

1、深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:1/39ROHS与质量治理手册拟 制审 核批 准 受控状态：发行日期:2015-08-01修订日期:2016-01-20发行单位:文控中心文件编号:SN-QM-01发行编号:页次:1 / 39深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:2/39文件修改记录表版本制定/修订日期修订内容修订

2、人审核人批准人A / 02015-08-01新制订何建春童存林朱永华A / 12016-01-20首次修订何建春童存林朱永华深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:3/39目 录章节编号内容页次第一章1. 1 颁布令41.2 职能对比表5第二章摘要2.1 治理者代表任命书62.2 ROHS与质量治理手册的治理72.3 公司简介82.4 组织架构图9第三章讲明3.1编写讲明103.2质量方针、质量目标11第四章质量治理体系4.1 质量治理体系文件124.2文件

3、要求134.3质量记录操纵14第五章治理职责5.1 治理者承诺、以顾客为中心、质量方针15165.2质量目标、质量策划175.3组织机构、职责与权限、内部沟通18205.4管理评审21第六章资源治理6.1 人力资源 226.2 设施和工作环境23第七章产品实现7.1 产品实现的策划247.2 与顾客有关的过程25267.3 设计和开发27297.4 采购过程307.5 生产运作过程31327.6 监视和测量设备的操纵33第八章测量、分析和改进8.1 监视和测量34358.2 不合格操纵368.3 数据分析378.4 改进3839深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy

4、Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:4/39颁 布 令为了健全和完善公司的品质保证体系,提高产品质量,不断减少有害物质使用及提升公司质量治理水平和竞争力,秉承让客户中意的宗旨和“科学、严谨、有用”的原则,依照ISO9001:2008质量治理体系和ROHS指令,编写了这本ROHS与质量治理手册。本ROHS与质量治理手册是阐述本公司质量方针、质量目标,描述公司质量体系的纲领性文件,是公司质量体系运行的依据和准则,也是生产经营过程中各项活动必须遵守的法规。本质量ROHS与质量治理手册于2015年08月01日起正式实行,公司的

5、全体职员必须认真学习,并切实贯彻执行。 总经理: 2015年8月01日深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:5/39序号标题相关标准条款对比表ISO9001治理层行政部销售部技术部品质部组装部采购部仓 库文控14.质量治理体系要求424.1总要求4.134.2文件要求4.245治理职责555.1治理者承诺5.165.2以顾客为关注焦点5.27 5.3 质量方针5.38 5.4策划5.49 5.5职责5.510 5.6 治理评审5.6116. 资源治理 6

6、12 6.1资源的提供6.113 6.2人力资源6.214 6.3基础设施6.315 6.4工作环境6.4167.产品实现717 7.1产品实现的策划7.118 7.2与顾客有关的过程7.219 7.3设计与开发7.320 7.4采购7.421 7.5生产和服务提供7.522 7.6测量设备的操纵7.6238. 测量、分析与改进824 8.1总则8.125 8.2 监视和测量8.226 8.3 不合格的操纵8.327 8.4 数据分析8.428 8.5.改进8.5深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01

7、版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:6/39任 命 书依照ISO9001：2008的认证要求，并结合本公司之实际情况，为了本公司之质量与ROHS治理体系能有效的鉴不、策划、建立、实施、维持和改进，经研究决定委任 童存林 为本公司质量与ROHS治理体系之治理者代表，并即日起行使其全部职责。治理者代表除原有职务外，还必须执行以下职责： A. 依照ISO90001：2008的要求及本公司实际需要来鉴不、策划、建立、实施、维持和改进质量与ROHS治理体系;B. 向本公司最高治理者汇报质量与ROHS治理体系的绩效以供评审，并为质量与ROHS治理体系的改进提供依据；C确保法律法规的要求，顾客的要

8、求以及其他相关方的要求在本公司内部各层次相关人员均了解，理解并切实执行；D. 就有关质量与ROHS治理体系相关事宜同相关机构进行沟通。希望公司所有职员必须服从、遵照治理者代表的指令和协调，共同履行职责，确保质量与ROHS治理体系有效运行。 批 准： 日 期： 深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:7/39ROHS与质量治理手册的治理1.0 总则 ROHS与质量治理手册是质量活动的行为准则,是质量与ROHS体系有效运行所遵循的纲领性文件。 2.0 职责2.1

9、 本手册由文控中心负责组织编写、分发、登记、修改及版本治理。2.2 本手册由公司治理者代表负责审核、总经理负责批准。3.0 版本3.1 手册初版以A,手册修改按章节修改，修改号0、1、2 修改2次后,手册版本升级，初版A依次升为B、C、D版。3.2 同一版本的手册分受控与参考两种文本。操纵文本在封面加盖“受控文件”印章并编号;参考文本在封面加盖“参考文件”印章。4.0 发放4.1 本手册在发放前须经治理者代表审核,总经理批准。4.2 本手册受控文本的发放范围仅限于公司的治理层、各个部门的最高治理者。当相关方需要时,应得到治理者代表的批准。4.3 受控文本应编号发放,并做好发放记录。4.4 为满

10、足生产与经营竞争的需要,可向客户提供本手册的副本,作为我企业质量体系有效运行的证实。发放时加盖“参考文件”印章。4.5 对未加盖“受控文件”的文本仅供参考,将可不能得到修改的通知。5.0 修改5.1 必要时对手册进行修改,以反映实际情况,从而保证其适用性。5.2 手册的修改由文控中心负责操纵。有关人员应填写“文件发行/修订/废止申请单”, “文件发行/修订/废止申请单”需经公司治理者代表审核,总经理批准。5.3 手册修改后,应将修改内容登记在“文件修改记录表”。6.0 手册持有者的责任6.1 持有人应妥善保管好手册,按规定未经批准不得复制并外传。6.2 学习、掌握并贯彻手册内容与要求。6.3

11、持有人调离公司时应将手册交回文控中心。7.0 本手册由文控中心负责解释。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:8/39公司简介 深圳市世能能源科技有限公司是一家研发、组装和销售移动式电子设备充电电源的高科技企业,公司产品要紧包括锂电池组、镍氢电池组和与之配套的充电器。公司产品销往国内外销售,广泛应用于工业类电子产品等领域。 公司成立于2014年,现有治理、技术人员治理人员占公司总人员70%以上,达到日生产能力5,000组,现已成为移动式充电电源解决方案的重

12、要供应商之一,并与国外知名品牌电芯和电源治理方案，供应商如三洋、三星、松下、索尼等公司保持长期稳定的合作关系。 公司注册资本100万元,厂房面积1000m2,位于深圳市南山区西丽镇沙河西路5158号百旺研发大厦1栋5楼501-1 公司本着“创新、专业、诚信、以人为本”的经营理念,以研制安全、高效的绿色能源为己任,随着公司导入ISO9001,不断提高品质治理水平,不断减少有害物质的使用,确保提供优质产品,最大地满足并超越客户的期望与要求,同时使公司得到持续进展。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本

13、号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:9/39组织架构图注：财务部不在ISO9001范围内深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:10/39 编写讲明3.1目的为了提高公司的质量治理水平,完善公司的质量治理体系,以提高本公司的产品品质,不断减少有害物质使用符合ROHS指令要求,满足生产与经营竞争的需要,并向顾客提供质量保证,我们编写了这本ROHS与质量治理手册；本ROHS与质量治理手册是依照公司的“专业的研发能力， 优秀的品质保证；强大的销售推广，完善的

14、售后服务； 满足客户对产品的要求。”的质量方针,依据ISO9001:2008质量治理体系标准和 ROHS指令,最大地满足客户要求,并结合本公司质量活动的特点编写而成；ROHS与质量治理手册覆盖了ISO9001:2008质量治理体系标准的全部要求，故未进行删减。本ROHS与质量治理手册采纳的术语均符合ISO9001:2008质量治理体系-差不多原理和术语。本手册所提及的产品范围是：适用于本公司工业类锂电池和充电器产品的设计、研发、组装、销售及服务。本ROHS与质量治理手册是质量体系的纲领性文件,是企业实施质量治理的差不多法规。它不仅保证了质量体系内部运行的有效性,而且是对外品质保证能力的体现,使

15、客户能直接了解我公司生产的产品所提供的品质保证。本手册的编制和实施,是企业走向规范化、标准化治理的开端。对完善企业品质治理,提高组织运作的效率和经济效益,必将产生深远的阻碍,发挥重要作用。2.引用标准2.1 GB/T19001-2005 idt ISO9000：2005质量治理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量治理体系要求2.3 IECQ-0HSPM QC0800002.3 其他相关的行业标准3.术语与定义3.1 本手册采纳GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005质量治理体系基础和术语中 的术语和定义。3.2 DCC-

16、文件操纵中心也叫文控中心3.3 QMS-质量治理体系3.4 MR-治理者代表3.5 ISO-国际标准化组织深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:11/39质量方针公布令公司全体职员：为建立与保持公司的质量治理体系，制定了本公司的质量方针，现公布如下：质量环保方针： 专业的研发能力 优秀的品质保证 强大的销售推广 完善的售后服务 减少有害物质的使用 有害物质最高含量（ppm）符合ROHS标准 Pb1000ppm Cd100 ppm Hg1000 ppm Cr

17、6+1000ppm PBB1000ppm PBDE1000ppm 公司执行高效的治理方案，精益求精的产品品质，顾客至上的经营理念，持续改进治理水平，不断满足顾客需求，全员参与，缔造非凡品质。质量目标： 为确保质量方针得到贯彻，公司制订了以下目标并按期统计a. 客户投诉率0.3% 季度b. 交期达成率99%c客户中意度90分d. 产品合格率99%e. 所有材料100%环保总 经 理： 日 期 ：深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:12/39第四章质量治理体

18、系文件4.1 总要求本公司按照ISO9001:2008标准和IECQ-HSPM QC 080000标准的要求建立质量治理体系，并予以实施与维持。在此过程中，对质量治理体系予以不断完善和进展，以提高公司的质量治理水平，扩大产品的销售阻碍力，以提高公司声誉。加以实施和保持,并持续改进。4.1.1为了加强对质量的严格操纵，依据ISO19001：2008标准和IECQ-HSPM QC 080000的要求并结合本公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的、结构化的质量治理体系。确定了质量治理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和操纵所需的准则和方法。质量治理体系的过程由治理职责、

19、资源治理、产品实现及测量、分析和改进等部分组成文件要求:本章阐述了质量治理体系的文件化要求, 4.1.2公司编制了系统化的质量与ROHS治理体系文件，包括质量手册和配套的支持性文件程序文件，用以描述实施质量与ROHS治理体系所需的过程。本公司编制的文件包括标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系过程的有效运行和操纵所需的程序。4.1.3 采纳过程方法并做到：A. 确保过程所需的资源和信息的获得； P. 明确操纵准则和方法；C. 确定过程的顺序和相互作用（接口）； D. 监视和测量并分解这些过程。4.1.4 实施过程策划的质量目标并持续改进这些目标。4.1.5 经识不本公司外包过程有塑胶件加工、

20、PCPA加工的对外加工过程的操纵依采购操纵程序执行。4.1.6 以PDCA的模式进行运作的质量治理体系运作图深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:13/39方针目标质量治理手册程序文件操作指引、检验标准、质量打算、工艺流程等运 行 记 录纲领性文件流程性文件指导性文件证据性文件4.2 文件要求： 4.2.1 概述： 本公司质量治理体系文件包括： A. 形成文件的质量方针及质量目标（涵盖在质量手册中）； P. 适用的法律法规等外来文件； C. ISO9001

21、要求形成文件的程序、治理制度、作业指导书、标准、工艺文件和记录4.2.2 本公司编制ROHS与质量治理手册的内容包括：A. 质量治理体系的范围，包括详细的、调整过的任何排除情况； P. 工作手册或其它文件的引用；C. 质量治理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3质量手册、程序文件、作业规范、作业指导书、技术文件等由文件操纵中心进行操纵.公司应制订文件操纵程序,对所有质量治理体系要求的文件进行操纵,以确保公司所有与品质活动相关的场所都能及时得到有效版本的文件。4.2.4每份受控文件必须按照文件操纵程序进行编制、审核、批准和发放。4.2.5文件在发出前必须由授权人对其适用性进行审核、批准。文

22、件的更改应由原版的审批者对文件重新进行审核和批准。文件更改后,应确保文件的更改和现行修订状态得到识不。4.2.6由治理代表及授权人批准文件的发放范围,确保对质量治理体系有效运行起重要作用的各个场所和人员都能及时使用相应的有效版本的文件。4.2.7作废文件必须立即从使用场所撤回或进行适当的标识以防止被误用。4.2.8治理代表确定与公司品质活动相关的法律文件并保证及时的更新。公司所确定的策划和运行质量治理体系所需的外来文件由文件的接收部门进行适当的标识,并交文件操纵中心进行治理。4.2.9相关文件文件的操纵程序(SN-QP-001)深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy

23、Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:14/394.3质量记录操纵3.1 总则制订质量记录操纵程序,以便对质量记录进行操纵并提供质量治理体系进行满足要求及运行符合性的证据。3.2质量记录的使用、质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存和处理应按照规定的方法进行操纵。3.3质量记录包括质量体系记录(如内部审核记录、治理评审记录、文件操纵记录、培训记录、检验、测量和试验设备的校准记录、设备治理记录、纠正措施和预防措施相关记录等)和与产品品质活动有关的记录(如产品的检验和试验记录、不合格品处理记录、产品标识与追溯记录、统计技术应

24、用记录、合同评审记录、品质打算相关记录、顾客服务及投诉记录,ROHS检验报告,ROHS符合性记录等)。3.4质量记录应保持清晰,易于识不和检索。存放在适当的地点以免损坏。由文件规定品质记录的保存时刻, 质量记录应该有可追溯性,以备顾客在合约规定的时刻内对产品作出评价。3.5相关部门应按照规定对品质记录的数据进行必要的统计，以便查找改进的机会。3.6质量记录能够是书面的,也可贮存在任何媒体上,如硬拷贝或电子媒体。3.7相关文件 质量记录的操纵程序(SN-QP-002)深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-0

25、1版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:15/395.1治理者承诺、以顾客为中心、质量方针1.0 总则治理者承诺、以顾客为中心、质量方针三者是有机统一的,其中以顾客为中心是治理者承诺和制定质量方针的基础,治理者对质量治理体系的持续改进的承诺及公司的质量方针中均应体现“以顾客为中心”的思想。1.1 治理者承诺 公司的总经理将通过下列方面提供质量治理体系建立和改进的证据:A.在公司内部通过会议、宣传栏、职员培训等多种形式向公司的全体职员传递满足顾客要求、法律法规要求以及欧盟ROHS指令要求的重要性。P.主持制定公司的质量方针和质量目标,治理者代表负责相关职能部门和层次质量目标的建立, 定期

26、地对这些质量目标进行评估;C.通过定期地主持治理评审,对质量治理体系的连续适用性、有效性、充分性作出评价,并采取适当的措施,以促进治理体系的持续改进;D.识不和确定组织所需要的资源,并保证这些资源的配置;E.确定组织结构;1.2 以顾客为中心1.2.1“顾客至上”、“品质第一”等观念要深深扎根于全体职员的心中满足顾客要求争取超越顾客期望。1.2.2顾客是每一个组织存在的基础。因此应把公司的目标与顾客的需要和期望联系起来,并把顾客的要求放在第一位。通过调查研究顾客的需求和期望, 并把它转化为质量要求(包括对产品、过程、质量治理体系等方面的要求),并在公司内部各相关层次进行沟通，采取有效措施使事实

27、上现。那个指导思想不仅治理层要明确,还要在全体职员中贯彻。1.2.3组织依存于顾客,因此与顾客接触的部门都应了解顾客对产品、交付、价格及可靠性、客户专门要求等整个范围内的需要和期望,了解客户当前和以后的需要,并把顾客的需要和期望在组织内部用文件的形式进行明确,在整个组织中得到沟通,转换成组织过程操纵及过程输出结果的产品要求,并采取满足要求的措施。1.2.4测量顾客中意程度,并将测量结果和顾客反馈的信息传达至公司相关部门进行确认和评估,并采取改进措施,以促进顾客中意度的提高。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-

28、QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:16/391.2.5 总经理应把满足顾客的要求和期望作为一切工作的动身点和评价工作结果的依据,在公司的质量方针和目标中体现满足顾客及其它受益者的需要和期望。1.3 质量环保方针1.3.1 本公司的质量环保方针为: 专业的研发能力 优秀的品质保证 强大的销售推广 完善的售后服务 减少有害物质的使用 有害物质最高含量（ppm）符合ROHS标准 Pb1000ppm Cd100 ppm Hg1000 ppm Cr6+1000ppm PBB1000ppm PBDE1000ppm公司的质量方针是公司对客户中意、为了人类的健康、对环境爱护承诺的具体体现

29、。从质量环保方针公布之日起,必须在全公司范围内得以传达,全体职员必须准确理解质量环保方针,并在具体的工作中得以贯彻和落实。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:17/395.2质量目标、质量策划1.0 质量目标a. 客户投诉率0.3% 季度P. 交期达成率99%c客户中意度90分d. 产品合格率99% e. 所有的材料100%环保 公司的各职能部门、必须依据公司的质量方针和质量目标的要求,制定本部门的质量目标。1.1 应定期地依照考核方法对质量目标进行测量

30、,并采取相应措施,公司的质量目标应在每年的治理评审会议上进行评审,并制定下一年度的质量目标。2.0 质量治理体系策划治理者代表负责组织公司质量治理体系的策划,以保证:a.识不质量治理体系所需要的产品实现过程及支持过程,确认这些过程的相互关系,保证这些过程的一致性,以利于质量方针和目标的达成。P.必要时,形成相关文件规定操纵相关过程运行的准则和方法。c.实施目标的资源打算(包括人力、设备、设施、环境等),新产品开发打算、顾客提出新要求内容的操纵打算(必要时)。d.规定内部信息交流、数据分析的内容、交流或传递范围及方式,以支持相关过程的运作。e.规定质量治理体系相关过程的测量、监视、分析方法、定期

31、评估策划结果,质量治理体系及其相关过程的持续改进。f.策划应确保体系的更改在受控状态下进行,并保证实施更改时, 质量治理体系的完整性得以保持。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:18/395.3组织机构、职责与权限、内部沟通1.0 组织机构见公司组织架构图2.0 职责和权限2.1 总经理： 1.组织制定公司中长期进展战略与经营方案，并推动实施； 2.拟定公司内部治理机构设置方案； 3.审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩方法并组织实施； 4.处理公司重

32、大突发事件重大对外关系问题； 5.推到公司企业的建设工作，树立良好的企业形象； 6.主持治理评审，不断提升质量； 7.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件； 8.从事经营治理的全局开创性工作，为公司进展做出艰巨的探究和尝试； 9.主持公司全面性经营治理工作； 10.召集、主持总经理办公会议，总结会议、听取汇报、检查工作、督促进度和协调矛盾。2.2副总经理1.主持公司的差不多团队建设和日常的行政治理工作；2.审定公司的差不多治理制度、具体规章、奖罚条例、规范内部治理；3.合理协调和配置企业内部资源，对企业生产经营、产品销售进行监控，保证企业年度目标的实现；4.积极参加与培育团队精神和公司的建设

33、企业文化、组织创新、人才开发、业务扩展创立企业品牌不断提升公司的核心竞争力；5.协助总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象；6.充放收集公司与成果有关的数据、事例进行分析，提出解决问题的可行性措施并向总经理汇报；7.召集、主持行政例会、专题会议等、传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，并进行关系协调；8.完成总经理临时交办的其它任务和各职能部门代理的其他情况。2.3 治理者代表 1.建立适合公司实际状况的质量治理体系并督导其正常运作，不断完善质量治理体系； 2.制定质量手册，监督公司文件和资料的管制； 3.制定内部质量审核年度打算，主持内部质量审核； 4.审核公司质量治理体系程序

34、文件； 5.负责质量治理体系运行过程中问题的仲裁； 6.有责任了解和掌握合同要求，需要时有权参与合同的讨论和批阅有关合同文件，有权直向总 经理报告工作； 7.向最高治理者报告质量治理体系业绩，包括改进的要求，确保在本公司内部整个系统内对提高对客户要求的意思，就质量治理体系有关的事宜保持与外部的联系。2.4 文控中心1.参与公司质量体系文件的编制、更改；2.负责公司质量体系文件的发放、回收、更改操纵,销毁和归档保管；3.负责质量记录的编号治理及记录样板的更改操纵；深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版

35、本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:19/394.参与推广实施和内部审核质量体系。2.5 行政部:1.负责人力资源的配置工作；2.负责全公司行政的考勤制度建立与考核；3.负责全公司后勤治理工作；4.负责职员福利治理与安排；5.负责组织全公司性培训打算的制定并组织落实；6.人员招聘及新进人员训练；7.负责ROHS指令要求培训,增强环境爱护意识。2.6销售部1.协助总经理经营政策、经营目标的规划与推动；2. 负责订单的接洽事宜；3. 组织合同评审工作(并形成公司内部订单)；4. 负责公司出货安排及治理；5. 与客户对账，清收货款；6. 负责客户服务及就客户投诉、退货事宜与客户沟通、处理,确

36、保客户中意；7. 负责客户专门要求限制性确认,以及产品不符合ROHS指令召回事要求宜。2.7采购部1.确保物料采购的品质、交期、价格能满足订单生产的需求； 2.物料跟催及延期协调处理；3.采购作业的治理；4.新物料的查找与新供应商的开发,合格供应商评估并记录；5.不合格物料的退回或拒收处理；6.参与合同评审； 7.负责ROHS供应商及采购治理和ROHS符合性承诺协议签回。客户有ROHS指令要求时,确保采购的每批物料符合ROHS要求并要求供应商标识；8.与供应商对帐,申请/支付供应商到期货款事宜。2.8组装部1. 负责按生产指令组织生产；2. 负责生产人力资源的规划与工人的操作培训；3. 落实不

37、合格品的返工、返修工作；4. 负责生产现场材料、半成品和成品的标识、治理；5. 负责售后服务产品的返修实施与记录；6. 负责对组装车间进行治理,使组装车间在生产效率、品质、物耗、6S等方面能得到全面有效的治理； 7. 通过协调采购、品质、销售等部门对订单运作状况进行跟进,保证订单准时交货。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:20/392.9 技术部1.产品工艺规范、标准、作业指导书、物料清单、图纸、规格书的制定、设备操作规定及修改;2.新产品的设计及设计

38、更改；3.新产品样品的制作及治理，试产技术指导和产前培训；4.负责参与客户订单的技术评审；5.为生产提供工模治具并对生产设备、治具进行治理及维护；6.制定措施并解决制程中的技术问题；7.产品的原材料承样的确认审核；8.协助品质部处理客户投诉、客户退货及少量退货品维修；9.设备申购、采购、验收、建档、设备维修保养及报废治理并记录；10.协助销售业务人员作技术支持,并参与合同评审工作；11.会同品质部、采购部进行供应商评估；12.负责建立ROHS宣告表及供应商物料ROHS检验报告准确性审核；13.在产品设计及加工过程中,减少有害物质的使用。3.0品质部1.负责所有检验、监控标准和方法的制定；2.负

39、责进料、制程、成品的品质操纵和检验实施；3.负责客户退货的分析和处理；4.负责制程中不合格品的分析与协助处理；5.负责相关的检验数据的收集和分析，为质量治理体系的持续改进提供支持；6.负责测量设备、仪器的治理与维护；7.负责外来文件和外发文件治理(包括产品国际标准、国家标准、行业标准,客户技术资料,供应商材料标准,欧盟ROHS指令要求,相关法规等)。3.1 仓库 1.库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。2.仓库物资必须严格按照物品类不整齐存放，每种物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产 地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件同意的话还应标明现存数量）3.严格禁止

40、无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。4.定期检查消防器材，更新、补充消防物料。5.保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。6.注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。7.按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、 数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。8.禁止在仓库抽烟。3.1 内部沟通 编制内部沟通操纵程序来确保质量治理体系过程的顺利实施，提高其运行的有效性，确保各职能部门之间进行有效沟通，以明确质量治理体系要求、顾客要求以及其它相关的要求。一些重要的沟通须保留相应的记录，如会议沟

41、通，且沟通的结果则由相关责任部门执行，在沟通过程中应使用内部人员或顾客熟悉的语言进行。沟通的方式要紧有： A. 会议 P. 文件往来 C. 培训 D. 相互面谈交 E. 宣传等深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:21/395.4治理评审1.0 总则依照公司内部审核结果和内外部环境的变化,每12个月进行一次治理评审会议,评审的目的为评价公司质量体系对实施质量方针、实现质量目标的适宜性、有效性和充分性,以寻求质量治理体系改进的机会和变化的需要,包括质量方针和

42、质量目标变更的要求促进质量治理体系的持续改进。2.0 治理评审的输入治理者代表负责制定治理评审打算,就治理评审会议的内容和相关部门应预备的资料、时刻做出安排,并提交治理代表批准后执行,治理评审会议内容至少应包括:(1) 内外部审核的结果(包括内审结果、第二方及第三方审核结果);(2) 顾客的反馈信息;(3) 相关过程的绩效和产品的符合性情况;(4) 预防措施和纠正措施实施情况;(5) 前一次治理评审会议决议的跟踪与确认情况;(6) 质量治理体系或过程改进的建议及资源的需求。(7) 公司质量方针、目标、质量策划的适用性、有效性、改进建议。3.0 治理评审的输出治理评审会议结束后,由治理者代表负责

43、形成治理评审报告,治理评审报告至少应记录下列问题的决定和采取的相关行动:(1) 质量治理体系有效性及其过程有效性的改进;(2) 与顾客要求有关的产品的改进;(3) 资源需求;4.0 文控中心负责对治理评审的过程进行记录5.0 相关文件5.1 内部质量审核程序 5.2 岗位职责规定5.3 治理评审操纵程序 5.4 文件操纵程序深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:22/396.1人力资源1.0 总则为保证质量体系的正常运行,应制定与质量活动相关的岗位上的人员

44、的资格要求,并对从事阻碍产品要求符合性工作的人员进行培训,以提高他们的能力,确保他们均能胜任所进行的工作。2.0 人员配备2.1 应将适用的学历、培训、技能及工作经历作为人员选择和安排的要紧依据。2.2 依照公司生产经营活动的需要聘用或调整具有相关资格的人员担任相应工作,以保证配备人员具备与其职责、岗位相适应的教育、培训经历以及必要的操作技能和工作经历。3.0 培训、意识和能力3.1 行政部负责确定从事阻碍品质人员的培训需求,制定年度培训打算。3.2 所有从事与品质活动相关的职员上岗前均应进行有针对性的培训,以使其满足所在岗位的要求和适应工作的需要。3.3 必要时采纳轮训方式不断提高各类人员的

45、技能,并更新知识。3.4 对在岗人员应按培训打算实施培训,以加深和强化其岗位技能。3.5 专门工序的作业人员除按要求进行相应培训外,还必须通过本工序的资格培训,经培训考核合格后上岗。3.6 驾驶员、电工等专门工种人员需取得相应的外训合格证书。3.7 所有的培训活动均应做好培训记录,并评价所提供的培训的有效性。3.8 应增强职员的岗位意识,使他们认识到自己工作的重要性,与全局工作的关联性,以及他们如何样做才有助于品质目标的实现。3.9 应保持教育、经历、培训和资格的相应记录。4.0 相关文件4.1 人力资源治理程序(SN-QP-004)深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Ener

46、gy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:23/3962设施和工作环境1.0 总则公司应确定、提供和保持达到产品符合性所需的设施,并制造和治理所需的良好的工作环境,以达到产品品质量要求和顾客要求。2.0 技术部负责确定并提供作业现场所必须的设施,制造良好的工作环境,这包括:(1) 安排适用的厂房、车间并适当装修,以防止暴晒、风雨侵袭和潮湿;(2) 配置适量的通风及消防器材,以保持适当的温湿度和安全;(3) 提供生产所必须的工具和设备硬件,信息交流、产品交付所必须的电脑、通讯、操纵软件、运输设施等,以保证公司的正常运作。

47、3.0 技术部负责对生产设备进行维护保养,关于重要的基础设施也要建立档案,按照打算定期评估和维护,并在档案中予以记录,确保其状态良好,满足预期的使用要求。4.0 技术部负责识不工作环境条件对产品质量和产品实现过程的阻碍,包括人和物理的因素,确定对其如何操纵和治理的方法。并要合理的规划作业流程,以预留足够的作业空间,积极采纳人体工效学和动作分析等方法进行工艺设计,以提高作业者的工作效率,减轻其劳动强度;关于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓舞。5.0 各个部门负责维持作业现场的清洁卫生,确保作业人员的职业卫生和安全,例如提供口罩、耳塞、手套、安全防护工具,采取应急措施,以防止粉尘、噪声污染

48、、化学危险品、强光辐射及高空坠物。并对工作环境定期组织检查,依照检查结果采取改善措施。6.0 在质量策划活动及治理评审活动中应考虑工作环境改善的可能性。7.0 相关文件7.1 设施和工作环境操纵程序(SN-QP-019)深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:24/397.1产品实现的策划1.0 总则操纵与产品实现的相关过程, 减少有害物质使用,防止有害物质污染产品,最大地满足顾客的要求。2.0 技术部负责编制相关产品的工艺流程图,工序加工图纸和加工工艺要求

49、的文件,必要时编制装配图或作业指导书,以明确产品要求。对产品的验证、确认、检验和监控作出时刻或工序位置的安排,并形成产品(成品、半成品)的同意标准,标准中应明确测试的方法,使用的检测工具。品质部按规定的要求进行相应的测试活动并作出合格与否的推断。3.0 必要时,在相关的工艺文件中规定产品加工或装配所需要的设备,包括工装、夹具、模具及测量设备和相关的操纵参数要求。4.0 产品实现的策划应包括:a.产品、项目或合同的质量目标和要求;P.生产物料到期时刻打算;c.相关文件的编制打算;d.产品进度时刻打算;e.生产时刻安排打算。5.0 品质部负责检验、测试和保存产品检验、测试的报告或记录。深圳市世能能

50、源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:25/397.2与顾客有关的过程1.0 总则识不和确定顾客要求,建立合同(订单)评审程序,以满足顾客对产品的要求,建立并保持与顾客沟通。2.0 产品要求的确认2.1 销售部负责对接收的顾客订单(口头或书面)要求进行确认,包括:a.顾客提出的明确要求,不明确时,须得到顾客重新确认;P.顾客没有明确的,但对特定的或预期的用途是必需的,或众所周知的要求,当不适应时,应及时与顾客达成一致;c.识不适用于产品的法律、法规及强制性的技术要求,

51、ROHS指令要求,客户专门要求;d.公司认为必要的任何附加要求；e.公司制订的产品技术要求。2.2 销售部负责确认交付及交付后的活动要求,如保证条款规定的措施、合同义务（例如维护服务）、附加服务（例如：回收或最终处置）等；3.0 产品要求的评审3.1 销售部负责对客户的订单进行评审。评审的目的应达到:公司产品要求的明确性及在规定的期限内公司有能力达成这种要求，评审应在订单或合同确立之前完成；3.2. 若不能满足顾客的要求,则将与顾客进行协商处理;3.3 订单评审的结果及随后的相关行动应进行记录,由销售部负责保存。3.4 按照物料和生产打算的操纵程序对同意的订单进行生产的组织与实施。3.5 若顾

52、客没有提供文件的要求，公司在同意顾客要求前应对顾客要求进行确认。4.0 合同(订单)的变更4.1 我方提出的订单变更要求,只有得到顾客明确的认可后方可进行。4.2 顾客提出订单变更要求时,销售部应组织相关部门重新对订单进行评审,并将订单变更的情况、要求及时通知相关部门。若涉及到相关文件的变更,应由相关责任部门对文件做出相应修改。5.0 与顾客的沟通5.1 销售部应就以下内容与顾客沟通的渠道进行安排。深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:26/395.1.1

53、通过产品讲明书、展示、邀请顾客来公司参观等方法,使顾客了解公司产品信息,包括产品的性能、特点、使用方法等。5.1.2提供准确的公司地址、电话号码、E-mail地址等，使顾客便于查询、联系,顾客的确认、顾客反馈,包括顾客投诉等与顾客的沟通应得到记录和保存。6.0 相关文件6.1 合同评审操纵程序(SN-QP-005)6.2 物料和生产打算操纵程序（SN-QP-012）深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:27/3973设计和开发1.0 总则:对产品设计、开发

54、的各个时期进行策划和操纵,确保达到顾客的要求。2.0 设计和开发的策划2.1 技术部应对每项设计开发活动编制设计和开发策划,策划中应明确:a.设计和开发各个时期要紧的质量活动;P.对设计评审、验证、确认活动的时期作出适宜安排;c.明确规定各项品质活动的职责和权限;d.涉及到相关部门时,应规定联络方法、职责和要求；e.设计和开发策划书应随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放及记录。3.0 设计和开发输入3.1 总经理组织相关人员设计输入评审,明确规定设计和开发的要求,并尽可能量化。设计任务书应包含下述内容:a.产品的功能描述、性能指标和要紧技术参数要求;P.与产品有关的法律、法规和强制性技术要

55、求,ROHS指令要求,客户专门要求;c.外观要求;d.适用时可引用的来自以往类似设计的信息;e.设计和开发的其它重要要求，如安全、防护、环境等方面的要求;f.在产品设计过程中确保减少有害物质的使用。3.2 对设计输入进行评审,以保证设计和开发要求的充分性和适宜性,不完整的、模糊的和矛盾的要求应得到解决。4.0 设计和开发输出4.1 技术部应按照设计和开发策划的时刻和内容要求完成设计和开发任务,设计输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式形成文件,发放前应由技术部经理批准,以保证:a.满足设计和开发输入的要求;深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technolo

56、gy Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:28/39P.为生产、服务和采购的运作提供适宜的信息,包括生产、加工的工序流程图,生产、加工的图纸和工艺技术要求,工序的参数操纵要求,必要时的产品装配图、作业指导书,产品所用材料清单产品防护、储存、搬运等;c.提供或引用每道工序的检验标准;d.需要时,规定产品安全和正常使用所必须的产品特性。5.0 设计和开发评审5.1 技术部负责组织品质部及相关部门的代表按设计策划的安排进行设计和开发评审,设计和开发评审的内容包括:a.评价设计和开发的结果满足设计输入要求的能力;P.识不任何问题并提出必要的措施。5

57、.2 技术部负责记录评审的结果和之后采取的行动。6.0 设计和开发验证6.1 技术部负责按照设计策划的安排进行设计和开发的验证活动,并明确验证的方法,以保证设计和开发输出满足设计输入的要求。验证可采纳以下一种或几种方法:a.变换方法进行计算;P.将新设计与差不多证实的类似设计进行比较;c.试验和证实（对性能、产品寿命、可能性、强度等进行认证）d.对发放前的设计时期的文件进行评审。6.2 技术部负责保存设计验证的记录及随后采取行动的记录。7.0 设计和开发确认7.1 技术部负责按照设计和开发策划的安排,组织设计和开发的确认活动。设计和开发确认应针对产品规定的应用、预期的使用或众所周知的应用的要求

58、进行。技术部负责规定确认的内容、方法、使用的设备、确认的条件及同意的准则,由品质部按照规定的要求进行实施,记录并保存测试的结果和由此引起的相关行动。设计和开发确认应在产品交付前实施。8.0 设计和开发变更的操纵深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:29/398.1 当顾客的要求发生变化或在生产过程中出现问题及产品改进时,由产品技术师进行设计和开发的变更。这种变更在实施前应得到技术部经理的批准,由技术经理做出适当的评审、验证、确认的决定。以便对变更的可行性、

59、有效性做出评价,这种评价应包括对最终交付产品的阻碍及对产品各组成部分的阻碍。8.2 对设计和开发变更的评审的结果及其后的相关措施应由技术部予以记录并保存。9.0 关于所产生的产品属于安全认证目录产品，公司为满足顾客和法律法规要求，确保产品的一致性及标志使用要求，建立产品变更和一致性操纵程序、例行检验和确认检验操纵程序、关键元器和材料的检验验证操纵程序、标志的治理和使用操纵等程序文件，对相关过程加以操纵，以使本公司生产的产品满足产品安全认证要求。9.1 保密 本公司确保对顾客合同有关的产品开发产品信息予以保密。10.0相关文件 设计开发评审程序 (SN-QP-007)例行检验和确认检验操纵程序

60、（SN-QP-026） 产品变更和一致性操纵程序（SN-QP-027）关键元器件和材料的检验验证操纵程序 （SN-QP-028）标志和治理和使用操纵程序 （SN-QP-029）深圳市世能能源科技有限公司ShenZhen ONE Energy Technology Co. ,Ltd.文件编号:SN-QM-01版本号:A / 1ROHS与质量治理手册页次:30/397.4采购过程1.0 总则:操纵采购过程,选择和评价供方,确保采购产品符合规定的要求。2.0 采购过程2.1 采购部负责组织对外协厂商和供应商的选择和评审活动。对外协厂商的操纵程度应取决于采购产品对最终交付产品及产品实现过程的阻碍程度。