宾阳县中医医院

1、PAGE - 13 -宾阳县中医医院2018年度部门决算公开目 录第一部分：宾阳县中医医院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：宾阳县中医医院2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县中医医院2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。三、2018年度一般公共预算财政拨

2、款基本支出决算情况说明。四、2018 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：宾阳县中医医院概况一、主要职能宾阳县中医医院主要职能是：传承中医药精髓，弘扬中医药文化，在医疗服务中发挥中医药特色优势，为县域内居民提供基本医疗服务，中西医结合对常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；推广应用中医适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；开展公共卫生服务和自然灾害、突发事件紧急医疗救援工作。二、部门决算单位构成医院办公室、医院党务办公室、政工科、医务科、

3、护理部、质控科、院感科、财务科、总务科；临床科室有：门诊部、内科一病区、内科二病区、内科三病区、外科、骨伤科一病区、骨伤科二病区、妇产科、儿科、重症医学科、血液净化科、五官科、肛肠科；医技科室有：药剂科、放射科、检验科、B超室、心电图室、胃镜室、手术室、供应室、防保科构成。第二部分：宾阳县中医医院2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表上述报表详见附件(宾阳

4、县中医医院2018年度部门决算公开附表)。第三部分：宾阳县中医医院院2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）宾阳县中医医院2018年度总收入 13373.74 万元，其中本年收入13275.55 万元， 较2017年度决算数增加1557.65 万元，增长13.29 %。收入具体情况如下：1财政拨款收入 1010.81 万元，较2017年度决算数增加175.52 万元，增长20.01 %，主要原因是区财政拨入医院整体搬迁项目500万元，其他中医项目财政投入也略有增加。2事业收入12264.74 万元，为医院开展医疗业务活动取得的收入，较2017年度决算数增加1382

5、.69 万元，增长12.71 %，主要原因是医院业务水平和服务质量提高吸引了病人到我院就诊而增加的医疗收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余 98.19 万元，为上年度支出预算因客

6、观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括科教项目的结转和结余。较2017年度决算数减少40.39 万元，下降41.13 %，主要原因是医院整体搬迁项目，其他中医项目开展得比较好。（二）宾阳县中医医院2018年度总支出 12957.54 万元，其中本年支出12957.54 万元， 较2017年度决算数增加854 万元，增长7.06 %。支出具体情况如下：较2017年度决算数增加（1442.49 万元，增长12.69 %，主要原因是人员工资增加、医疗业务增加而导至药品、材料、水电等医疗成本的增加。2（1）社会保障和就业（类）8.37万元，占总支出

7、0.06%，主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2.43万元，死亡抚恤支出5.95万元。较2017年度决算数减少166.49万元，下降95.21 %，主要原因是2018年退休人员工资由社保基金发放，退休职工生活补贴比上一年少。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）12805.99万元，主要用于在职人员工资、津贴，离退休人员工资；购买药品、卫生材料以及日常办公费，水电，邮电费等正常业务工作运转方面的支出。（3）.住房保障支出（类）143.18万元，占总支出1.11%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较20

8、17年度决算数增加4万元，增长2.87%，主要原因是住房的基数调整。4结余分配 358.39 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业发展基金。较2017年度决算数减少0.97 万元，下降0.26 %。5年末结转和结余 57.80 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括科教项目的结转和结余。较2017年度决算数下降40.39 万元，下降41.13 %，主要原因是医院整体搬迁项目，其他中医项目开展得比较好。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况宾阳县中医医院2018 年度一般公共

9、预算支出 1050.29 万元，较2017年度决算数减少107.14 万元，下降9.26 %。其中：基本支出 88 万元，项目支出 962.29 万元。宾阳县中医医2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1050.29 万元，支出决算为 1050.29 万元，完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.43万元，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)支出决算为5.95万元，主要是去世职工需要抚养人家

10、属生活补助支出。（二）医疗卫生与计划生育支出1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算0.30万元，主要用于一般行政管理事务工作支出。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算12270.77万元，主要用于医院职工工资、日常公用支出和医院整体搬迁项目支出等。3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）项）其他公立医院支出（项）支出决算291.12万元。主要用于医院整体搬迁项目支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算为15.47万元，主要用于日常重大公共卫生支出。5、

11、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）决算支出为67.58万元，用于中医民族医药项目建设。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算1万元，主要用于计划生育家庭到医就医的医药费用减免补助。7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 食品安全事务（项）支出决算0.8万元。主要用于食品安全监测上报补助。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出为158.95万元，用于职工医疗保险缴费支出9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出为143.18万元，用于职工住

12、房公积金缴费支出.三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1050.29 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出 88 万元，完成年初预算的 100 %。(二）商品和服务支出 962.29 万元，完成年初预算的 100 %。1、用于发放一般行政管理事务支出，一般行政管理事务工作0.3万元；2、用于中医（民族）医院支出，医院整体搬迁项目支出674.03万元；3、用于其他公立医院支出，医院整体搬迁项目支出291.12万元；4、重大公共卫生专项，日常重大公共卫生支出15.47万元；5、中医（民族医）药专项，中医民族医药项目建设67.58万

13、元；6、计划生育服务，计划生育家庭到医就医的医药费用减免补助1万元7、食品安全事务，食品安全监测上报补助0.8万元。四、2018年度政府性基金支出决算情况宾阳县中医医院2018年度政府性基金支出 0 万元，较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。宾阳县中医医院2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支

14、出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 （局、办）机关、0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。公务用车购置支出 0 万元，购置了 0辆公务用车，公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，宾阳县中医医 0 个所属单位开支财

15、政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出0 万元。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额 889.84 万元，其中：政府采购货物支出 57.51 万元、政府采购工程支出 832.33 万元、政府采购服务支出0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本医院共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车

16、 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种救护车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医院为了开展义诊、中医项目和宣传下乡用车；单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 4 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本医院未开展预算绩效管理工作第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经

17、营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指宾阳县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出