优质双低油菜籽种植示范基地建设项目可行性实施报告

1、优质双低油菜籽种植示基地建设项目可行性研究报告第一章总论第一节项目概况一、项目名称优质双低油菜籽种植示基地建设项目二、建设单位及法人代表建设单位：*农产品集团有限公司法人代表：*x三、建设地点某村、*乡*村四、建设目标为带动现代农业发展，促进农民增加收入，同时，加快公司发 展，确保优质原料，巩固市场地位，扩大市场占有率，更好地发挥 我省优质油菜产业优势，借助于油菜籽产地某县良好的地理位置， 优质的土地资源，项目单位通过土地流转、示种植、定单收购等方 式，建设4000亩双低油菜籽种植示基地，种植生产和加工双低油菜 籽，使公司实现原料绿色化、产品高档化，达到农民增收、农业增 效、企业带动作用增强、

2、不断壮大发展的目的，形成生产基地+龙头企业的产业化格局，弁逐步覆盖和带动某市三县，弁向全省油菜种 植区辐射。五、主要建设容与规模1、良种推广。选用优质杂交油菜良种青杂 5号和青杂3号。购 置杂交种子2400公斤，弁配套推广标准化油菜种植技术 4000亩。 其中：*镇*村2000亩，*乡*村2000亩。2、农机具购置。购置”佳联346型”联合收割机1台，“2BF-11 型”油菜籽分层施肥条播机 3台，脱粒机2台。3、高效农田建设。建立标准化油菜种植基地4000亩，进行土壤培肥，增施有机肥料4000方，实行配方施肥技术，对农田土壤肥 力进行测试20个样本点，维修田间道路1800米，配套宣传标示牌1

3、 块，建设期当年施化肥 90吨，生物农药防治4000亩。4、技术培训：依托县农业技术推广中心，培训双低油菜籽标准 化生产技术人员500人次，培训农机手4人次，发放各类油菜籽标 准化种植生产宣传技术单（册）500份。六、项目实施进度项目建设期1年，完成资金筹集、作业设计、设备采购、油菜 标准化生产示基地建植等工作。七、项目投资估算与资金筹措项目建设投资150.4万元，其中，工程费用 137万元，工程建 设其他费9万元，基本预备费 4.4万元。项目尚需流动资金 22.54 万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资。项目建设投资中，申请农业部产业化专项扶持资金60万元，企业自筹90.4万元。八、经

4、济效益项目投产后，经济效益显著。项目实施后，双低油菜亩增产30公斤，品质提高单价增加 0.2元/公斤，4000亩年可增产油菜籽12 万公斤，预计达产年每年可新增效益 55.2万元，新增利润总额21.58 万元，新增税后利润16.18万元。项目投资利润率12.28%,税后财 务部收益率12.74%,财务7现值38.97万元，投资回收期7.4年； 通过不确定性分析，项目有一定的抗风险能力，财务上可行，主要 财务技术经济指标见表1-1 o表1-1主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注一产品方案1新增菜籽收入吨120定型年二投资与资金筹措1建设总投资力兀150.402资金筹措力兀150.40

5、2.1申请补助资金力兀60.002.2企业自筹资金力兀90.40三财务评价指标1新增销售（营业）收入力兀55.20正常年份，含税2 新增总成本费用力兀33.62正常年份，含税13新增利润总额力兀21.58达产年4销售税金及附加力兀达产年5 新增所得税力兀5.39达产年6财务部收益率16.67%税前7财务净现值力兀72.53税前，ic=8%8静态投资回收期年6.30税前9投资利润率%12.28投资利税率同10财务部收益率12.74%税后11财务净现值力兀38.97税后，ic=8%12静态投资回收期年7.40税后13盈3平衡点%36.97项目建成后，将进一步巩固项目单位现有“公司 +专业种植农户

6、+基地”的经营模式，对示带动周边 *镇、镇、家山镇、鲁沙尔镇等 地油菜种植户开展双低油菜种植具有很强的示带动作用，不仅增加 当地优质双低油菜籽种植能力，保证企业优质原料来源，提高了重 点龙头企业带动作用，而且为生产高档油品的高原无污染绿色食品 提供了保障，同时，通过市场化运作模式，探索适合当地的现代农 业发展途径，为打造某城市农业圈做出积极贡献。第二节编制依据和围1、中央和AA省委（2011） 1号文件；2、国家发展改革委关于现代农业示项目管理办法；3、AA省特色优势农产品区域布局规划；4、AA省农牧厅AA省“十二五”特色农牧业发展规划；5、AA省农牧厅AA省“十二五”种植业发展规划；6、国家

7、计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数第三版；7、农业基本建设项目管理办法等；8、建设单位提供的有关要求或生产工艺资料；9、项目单位提供的其他相关材料。第二章 项目背景、必要性和可行性第一节项目背景双低油菜是指油菜籽中芥酸含量低于 5%同时菜籽饼中硫就含 量低于30umol/g的油菜品种，产品质量要求应符合 NYT415-2000标 准。目前世界上把双低油菜作为一种重要产业加以开发，我国从上 世纪九十年代初开始大面积推广双低油菜品种。双低油菜是重要的 食用植物油源和重要的饲料蛋白质源。双低品种的食用油芥酸含量 由传统的双高品种 4050%华到只有1%左右；对人类营养有重要意 义的油酸、亚

8、油酸总量由30%t高到80%Z上，从根本上改善了传统 品种菜油的品质，对提高健康水平有重要意义。传统双高品种每克 菜饼的硫甘含量高达100 150umol,不宜作饲料，一般只作肥料， 这是极大的浪费。因为菜饼含有约40%勺蛋白质，比小麦、大米蛋白 质含量高3-4倍，是宝贵的饲料蛋白源。目前双低品种每克菜饼的 硫昔含量低于30umol/g ,搭配作饲料是比较安全的。因此，发展双 低油菜对于提高油菜籽产业发展水平有重要作用。种植基地建设是产业化发展的重要环节，是发展现代农业的基 础、抓手和载体，是转变农业发展方式、提高农业综合生产能力， 持续稳定增加农民收入，全面建设小康社会的迫切需要。某县作为

9、全省农业大县，只有不断加大现代农业种植基地建设步伐，以农民 增收为切入点，发展特色农产品，提升农业产业化经营水平，转移 农村劳动力等措施，才能为农民增收奠定基础。AA省是全国春油菜籽的重要产地， 播种面积约占AA省农作物总 面积的近三分之一，是全省第一大作物，也是农民增收的主要经济 来源。随着企业的不断发展壮大，生产线加工水平的不断提高，原 有油菜籽混合收购已不能满足企业生产双低菜籽油和高档菜籽油的需要，为了进一步提高产能利用效率，发挥规模化生产效益，降低 成本，确保优质原料供应，特别是百分百的双低油菜籽，使产品更 具市场竞争力，使企业能够健康的长足发展，急需投资建设优质双 低油菜籽种植基地，

10、通过企业进行土地流转，订单农业等方式带动 农户进行标准化、规模化、机械化生产，弁实现农户小块地块向集 中连片的种植，确保了油菜籽的质量，为生产加工高档菜籽油奠定 基础，同时，对企业进行技改，实施产品高档化发展，实现了从原 料生产到终端食品的安全生产、高效生产和产业化生产，因此，项 目单位在AA1某县实施优质双低油菜籽种植示基地建设对探索和推 进高原特色经济发展和增加农民收入意义重大。第二节 项目建设的必要性一、是加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要建设优质双低油菜籽种植示基地是AA省种植业生产发展的要求。AA省委、省政府明确指出，AA省农业发展要充分利用气候资源 优势，加大农业结构调

11、整力度，发力发展特色农牧业，加快农业化 产业经营，弁把油菜籽等特色产业确定为全省的一大优势产业来抓。 油菜籽作为某市和某县农业经济主导产业，在农业总产值中比重较 大，在增加农民收入、合理利用农村剩余劳动力、增加生产有效供 给方面发挥着越来越明显的作用，某县农业发展总体水平不高，实 现农业现代化任重道远。以基地建设为载体，形成小农户大基地、 小业主大园区的发展格局，改善农业物质装备条件，提升农业科技 水平，构建现代农业产业体系，能有效地转变农业经营方式，进一 步推进农业现代化发展。二、是满足人民生活，适应当前农产品供求关系新变化的需要随着人民生活水平的提高和供给围的拓展，以及人们对环保、 健康意

12、识的增强，新阶段农产品供求关系发生了新的变化，更加注 重食用菜籽油的优质化、卫生和安全。这就要求农业工作在保证数 量供给的基础上，要突出抓好产品质量，确保卫生和安全。某县具 有独特的高原“冷凉性”气候和丰富的资源，加之空气洁净、污染 少，具有发展无公害特色农产品的生产优势，但这一优势在市场竞 争中尚未发挥出来。因此，发展特色种植业是十分紧迫而艰巨的任 务。三、是推进现代农业发展，增加农民收入的客观需要发展油菜籽种植产业本身具有起点高、技术先进、覆盖度广、效益好、见效快的特点，可以有效提升 AA省人民的生产条件和经济 水平，改善农业基础设施，为城乡居民提供品种多样、质量安全、 营养丰富的优质产品

13、，提高生活质量，从而进一步提高农民收入， 缩小城乡差距。因此，依托科技，发挥地区优势，发展特色经济，增加农民收入，是今后发展方向所在。项目利用当地资源优势，发 展特色种植业，是培育新的经济增长点，提高区域特色农产品市场均衡供应能力，提高种植业效益，增加农产品产量和附加值，增加 农民收入的有效途经。同时，将对全省特色农业的发展起到示辐射 带动作用。四、是解决企业自身存在问题、增强发展后劲的需要AA*农产品集团有限公司引进国一流的生产线，采用领先的食 用油制造工艺，生产环境卫生、操作过程安全、产品质量稳定，产 品受到广大用户青睐。近年来加工原料紧且质量没保障已成为制约 公司发展的主要因素。因此，公

14、司积极投资建设优质双低油菜基地， 既可带动当地农民发展现代农业，增加农民收入，同时可解决企业 自身存在的问题、增强企业发展后劲。五、是打破传统农业发展局限，探索现代农业发展途径的需要建设优质油菜籽种植基地，有利于加速转变农民群众传统的落 后的经营理念和生产方式，自觉地推进农业生产的规模化、标准化、 机械化、产业化，通过带动和辐射，进而为广大农区发展现代农业 趟出新路。第三节项目建设的可行性一、气候条件适宜，生态资源优势明显AA省某县地处中纬度陆高原低山丘陵地带，气候高寒冷凉，日 照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，项目区年平均日照时间为 2588.3小时，年太阳总辐射量为 149.25千卡/ c

15、m2,昼夜温差大， 相对湿度低，年均温4C,年均降水量400mm病虫害少，雨热季节 与作物生长同季，是双低油菜适宜的种植区域。充足的光、热、水 资源有利于油菜的高产稳产，高强度的日照和紫外线照射，使油菜 大田病虫害种类少、危害程度低。项目区地处高原，大气洁净，土 壤、空气、水质等环境条件有利于绿色、无公害农产品的生产。适 宜的气候条件为其它地区不可比拟和替代。二、优质双低油菜增产潜力较大且耕地充足某县油菜生产在扩大面积、提高单产、改进品质和产品开发方面的潜力较大。一是扩大油菜面积有潜力。目前该区有近2万亩低产劣质小麦、豌豆等作物需要进行调整，改种市场效益较好的油菜 等经济作物。二是提高单产有潜

16、力。该区油菜平均单产达180-200公斤/亩，小面积高产地块已超过 250公斤/亩，低产地块只有150 公斤左右。三是产品开发运销有潜力。项目产品油菜籽问题作为本 公司所属的菜籽加工厂的原料，开发油菜产品，提高油菜籽附加值。三、群众积极性高，技术有保障某县种植油菜历史悠久，农民种植传统技术熟练，已基本掌握 了优质杂交油菜常规栽培技术措施，项目实施有可靠的群众基础。 县、乡、村为基础的农业推广服务体系已成网络，农业基础设施走 在全省前列，全县农业技术推广力量雄厚，推广人员具有丰富的实 践经验和技术指导能力，项目实施有可靠的技术保证。县、乡、村 三级组织健全，管理能力强，可为项目实施提供有力的组织

17、保证。四、产品质量监督检测体系较完善某县农业技术推广中心已建立起县级农产品质量检测中心，配 置了农产品质量安全检测仪器设备，可以在全县围承担油菜、蚕豆 等农副产品质量抽样检测和生产过程中的日常监督检验，帮助农民 科学施肥、安全用药，对于农业结构调整、农产品质量升级、农产 品消费安全、提升农产品市场竞争力都具有重要的保障作用。第三章建设条件第一节项目建设地点一、选址依据与原则项目地点选择直接关系到企业未来的发展，优质双低油菜籽种 植示基地的选择主要遵循以下三条原则：1、交通便利。便于优质双低油菜籽的运进，运出与销售。2、种植示基地农业生产条件好，土地肥沃、气候温热，适于油 菜籽生产，距离在一定的

18、辐射半径，便于组织生产和管理。弁且具 备发展现代农业的耕地、灌溉、机械和熟练劳动力等条件。3、基础设施完善。具有一定的生产能力和生产经验，有完善的 路、水、电、汽等农产品加工及供应保证。二、项目建设地点根据以上原则，AA*农产品集团有限公司优质双低油菜种植示 基地项目位于某县，主要包括某县 *镇、乡。是某县川水灌溉农业 区，海拔高度在2260-2650米之间，是AA省农作物生产条件最优的 地区之一，是杂交油菜籽高产稳产地区。第二节建设条件一、自然概况1、地理位置：某县地处 AA省东部根水上中游丘陵农业区，位 于东经 101 09 32 -101 54 50 和北纬 36 13 32 -37 0

19、3 19之间，县境三面环围省会某，与平安、化隆、贵德、根源、 海晏、大通等县接壤，南北长 91km,东西宽68km2-地形地貌：某县属西北黄土高原一一青藏高原过渡地带，地 形地貌兼具二者特色。在地质地理上属于祁连山地糟褶皱系某中新 生代断陷盆地，境三面环山，祁连山余脉娘娘山群雄距其北，拉脊 山脉绵横西南，根水由西向东横贯县境中部，两侧形成多级河谷阶 地，大南川、小南川、康缠川、西纳川、云谷川等十三条水系的冲 刷切割，使全县境沟谷错纵，山川相间。地形地貌复杂，山区丘陵 面积占全县面积的89.8%.整个地势由东南向西北逐渐抬升，海拔2225-4488m,相对高差 2263m 局部高差常为 200-

20、700m。3、气候：项目区年平均降水量 400mm蒸发量1363.6mm年平 均日照为2588.3小时，年均太阳总辐射量为 149.25千卡/c旨，年 平均气温4C,最高气温34.6,最低气温零下18.9摄氏度，属大陆 高原半干旱气候。夏季平均气温17-19摄氏度，气候宜人，是消夏避暑胜地，有“中国夏都”之称。二、社会经济简况某县辖11镇7乡，418个行政村，9.95万农户，43.37万农业 人口，其中劳动力19.07万人，是一个汉族为主，藏、回、蒙等十 二个少数民族杂居的农业县。2010年全县农作物总播种面积 82.95 万亩，其中油料作物播种面积 22.68万亩，占总播种面积的27.34%

21、, 油料产量达4.01万吨。2010年农林牧渔业总产值19.45亿元，农民 人均纯收入达4003元，农业总产值达11.97亿元，占农林牧渔业总 产值的61.54%。三、交通运输条件某是古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地，自古就 是西北交通要冲和军事重镇，素有“海藏咽喉”之称。随着西部大 开发和现代交通建设步伐的加快，以某为中心辐射全省的交通网络 已形成，315、109国道贯穿全境，高速公路和一级公路四通八达， 铁路向四周延伸，总铺轨里程 1300余公里。青藏铁路建成通车使某 成为青藏高原铁路中心枢纽。某机场每年客运吞吐量以 33%勺速度递 增，已通航全国各主要城市。“兰一西一拉”（一某

22、一）通讯光缆工程，使通讯联接全国各地及世界数十个国家。四、社会文化条件某地处古“丝绸之路”南路，是古代东西往来的必经之地，也 是历史上唐蕃古道的重镇。悠久的河根文化、壮丽的高原风光，为 某留下了众多旅游名胜，有藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴的诞生地 塔尔寺，寺藏有大量珍贵文物和善本藏经，藏传佛教艺术一一酥油花、堆绣、壁画堪称“三绝”。某西临日月山和AA湖，北有风景优美的国家级森林公园互助北山林场等旅游胜地。同时，每年在 某举行的“郁金香节”、“青洽会”、“环 AA湖自行车赛”等节会 和某传统的茶园文化，是“夏都某”推动着AA省观光农业的发展。项目建设大面积油菜籽集中连片种植，形成了万亩油菜花景色，

23、为 AA省夏季增添了又一道靓丽的风景。五、基础设施条件项目单位油菜籽加工基地位于某县 *镇，紧邻某市，某是全省 政治、经济、文化、教育、科教和交通和、通讯中心。项目油菜籽 示种植基地*镇、*乡，距离某市50公里之，项目种植区道路与加 工地、市区道路相通，交通便利。第三节建设单位概况AA*农产品集团有限公司是国家级农业产业化重点龙头企业， 由某*粮油批发市场有限公司和 AA*农产品集团*油菜籽加工交易 基地组建而成。企业注册资本金 1500万元，总资产8053万元。公 司员工60余人，从业人员1100余人。公司经营围：粮食收购；粮 油储存、销售；食用植物油加工；铺面、场地、房屋出租。公司自 成立

24、以来经营业绩良好，诚实守信，能按合同如期偿还银行贷款， 企业在银行信用良好，长期被评为（AA）信用企业。公司所属的某*粮油批发市场占地面积 50000平方米，总建筑 面积39693.15平方米。目前是我省规模最大、设施最完善、区位优 势明显、交易规、服务到位的专业性粮油集散中心，兼备我省粮油价格中心、信息发布中心职能。市场日均交易额达380万元，日均交易量达930吨。2010年市场实现交易额13.9亿元，实现交易总量 34万吨。市场全面实现了计算机综合管理，建设有电子信息系统、 粮油检验检测系统、公司、LED信息电子大屏、电子结算中心和 24 小时电子监控系统等，能为客商提供餐饮、住宿、储蓄、

25、通讯、信 息、检测、空车配货等系列服务。市场现有经营户200余家，汇集了来自国部分地区的200多种成品粮、食用油品牌，其中全国和我 省米、面、油知名品牌经营户达 100余户，弁且绝大部分产品在生 产所在地取得“中国名牌产品证书”，“绿色食品证书”，获得“质量 管理体系认证证书”，“产品质量免检证书” o从我市场售出的粮油占 全市粮油市场份额的90蛆上，省州、地、县粮油市场份额的 60蛆 上，大豆、蚕豌豆等更是远销日本等海外市场。年均交易额近万吨 的青棵更是为青甘南民族地区稳定、团结、和谐，调节市场余缺， 稳定粮价，繁荣市场，保障区域粮食安全发挥着十分积极的作用。公司所属的AA*农产品集团*油菜

26、籽加工交易基地总占地面积 42266平方米，建筑面积13800平方米。菜籽油年加工设计能力 10 万吨，一期加工能力达到 5万吨。基地集粮油交易、精炼菜籽油加 工、物流配送及仓储为一体，是省规模较大的油菜籽加工基地。1、粮油交易市场：新建的原粮交易大厅，主要经营本地区生产的原粮。原粮日平均吞吐量15万公斤，按300个工作日计算，年吞吐量4500 万公斤；可预计实现粮食年总交易量 6952万公斤，油品交易量3300 万公斤，年交易总额预计达 5.58亿元人民币，成为某市及 AA省集 散能力强、品种全、规格高、设施配套完善的产地农副产品综合批 发市场。粮油超市主要经营小包装成品粮油的零售、仓储，同

27、时开展物流及配送业务等。2、菜籽油加工：引进国一流的生产线，采用 领先的食用油制造工艺，生产环境卫生、操作过程安全、产品质量 稳定。投产运行成熟后年可处理油菜籽10万吨，生产20000吨菜籽色拉油，15000吨普通精炼菜籽油。目前我公司注册商标弁生产的清 真“高原* ” 一级、四级菜籽油、冷榨菜籽油、麻油及亚麻籽油等 清真食用油已在某各超市终端及州县地区上市销售，销售量稳步上 升，弁计划开拓省外清真食用油市场。3、物流配送及仓储：公司可根据市场运营需求与区运输公司签订协议，代办市场、外物资中转、 仓储等流通业务。AA*农产品集团有限公司为有限责任公司，股东大会为公司最 高权力机构，下设董事会和

28、监事会，董事会为公司决策机构，董事 长主持董事会。公司管理方式为董事会领导下的总经理负责制，总 经理对董事会负责，主持公司经营管理工作。公司下设财务部、市 场部、办公室、销售部。公司成立至今，因诚实守信，多次被政府部门授予“先进私营 企业”、“诚信企业”、“守合同重信用”等荣誉称号。公司所属的某 *粮油批发市场被国家农业部确定为产地市场和定点市场，是国家 商务部“双百市场”，国家粮食局重点联系大中城市成品粮批发市场， 被国家工商总局授予2010年度全国创建诚信市场先进单位。第三节当地主管部门情况某县农业局下设农业技术推广中心、农机站、蔬菜技术推广站、 种子管理站、良种繁殖场、区划办、信息中心、

29、人工影响天气办公 室、农经站、石膏站（乡镇企业归属后的自收自支事业单位 ）10个事 业单位，从业人员383人，其中公务员9人，事业单位工作人员374 人，男221人，研究生3人，本科54人，大专1 55人，中专122 人，研究员1人，高级9人，中级71人，助理级114人，员级61 人，职员62人，工人56人，财政全额拨款200人，差额拨款107 人，不拨款76人，县站人员250人，乡站133人。第四章市场分析与预测第一节市场供应现状油菜籽是我国三大油料作物（大豆、油菜籽、花生）之一，油菜 籽榨油消费占90蛆上。由于国油料作物的生产不能满足国消费，每年需要进口大量油料或油脂。因此油菜籽的供求形势

30、和价格变化受 国油菜籽生产、油料和油脂进口情况、国消费、国以及国际油料市 场供应形势和价格等综合因素的影响。食用油是人们生活的必需品，能提供人体热能和必需的脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收。全球油菜籽消费预计为5220万吨，油菜籽加工量预计为4900万吨。我国有着丰富的油料资源，且分布面积较 广。油菜籽主产区分布于长江与黄淮流域之间和西北地区，目前我 国油料作物产量居世界第一位，年产量 1200万吨。我国植物油年消 费量2300万吨，其中，菜籽油为第二大消费油品，增长较快，但是 与发达国家相比仍有较大差距，人均消费总量仍不到发达国家的 2/3 o从食用量的差异性来看，主要体现在两个方面：一是城乡差

31、别， 而城市与城市之间、农村与农村之间的差别不是太大。城市人均食用油消费量已接近15公斤，一些大中城市更高，而占总人口80%勺农村仅为4公斤左右。二是品种结构之间的差异，二级菜籽油逐渐 成为消费主力，北京、上海等发达地区居民对二级以上油品的消费 比重增长较快，大部分地区对二级菜籽油的消费量有增无减。三是 虽然目前食用油的贸易和储藏以四级菜籽油为主，但是按照国家政 策和居民消费理念的变化，正在向二级菜油的标准过渡，随着政府 应急储备和救援活动对油品的生产和储备要求看，罐装的中、小包 装具有易储备、易调运、易分配和使用等特点，应急能力更强，是 国家贮备的优选油品。第二节市场需求预测可以预期在未来的

32、20年，我国经济仍将保持较快的发展速度， 人民生活水平特别是 7亿农民的生活水平将有大幅度提高。伴随着 人口增加和膳食结构改善，国市场对植物油脂和蛋白质饼粕的需求 将大幅度增加。按当前世界人均植物油年消费13.6公斤测算，到2020年我国人口将达到15亿人，年需植物油2040万吨。若靠国生 产来满足的话，则未来 20年我国植物油的年产量，应在 2002年的 1078万吨的基础上增长 90%蛋白质饼粕的增幅还要明显大于植物 油消费的增幅。因此，未来20年国市场对油料及其制品的需求仍将继续保持旺盛势头，其中菜籽油一直是我国食用植物油的消费主体, 发展油菜是必然重点，这就为油菜产业的发展提供了广阔的

33、市场空间。大力发展优质油菜种植，将是今后 20年我国农业持续发展的新 点。AA省是我国油菜品种资源丰富的地区之一，也是重要的油菜籽 生产地区，由于品质优良、含油率高一直是国市场的抢手货，价格 一直处于高位，项目区油菜籽更是俏货，市场供不应求，预计国油 菜籽供给短缺的大形势，在不会有大的改变的情况下，项目区的油 菜籽将一直处于供不应求状态，发展油菜籽具有明显的市场优势。第三节目标市场分析一、项目产品成本与价格：随着经济的发展和群众生活水平的 不断提高，菜籽油消费量不断增加，菜籽油产量逐年提高。近年来 国菜籽油年产量始终保持在 400万吨以上，产量停滞不前，主要是 国菜籽产量难有大的突破，油菜籽自

34、给成为国农业发展的主要扶持 领域。二、从菜油流向来看：多数菜籽油企业采取就近加工，就近销 售。如江浙地区加工的菜油主要在本地销售，川渝地区每年需从、 和等地调进菜油在本地销售；、等地由于菜籽油产量不足本地需求， 每年也从外地调进菜籽和菜籽油。随着小包装调和油销售量的增长， 作为调和油主要成分之一的菜籽油的销售围有扩大趋势。因此，项 目所生产菜籽除了质量品质优势外，在运输费用、成本价格、销售 价格上也有相当的优势，具有市场竞争力强，具有发展的潜力。三、原料与利润空间看：一般菜籽收购加工半径在150公里左右，超过这个距离很难保障压榨利润。一些实力稍强的大型企业虽 然直接深入主产省收购菜籽，资源抢购

35、比较普遍，竞争激烈，但也 导致企业抗风险能力较低。因此，项目单位依靠位居产区，依靠油 菜籽加工的优势，具有较大的成本空间，在同类产品中提供市场更 好更低廉的菜籽油产品，增强了贫困地区的市场供给。第四节销售策略和销售模式一、产品方案项目主要产品为油菜籽，生产的油菜籽由本公司进一步加工，最终主要产品为油菜籽精炼油和色拉油。目前公司年处理油菜籽5万吨，年产2万吨菜籽色拉油，1.5万吨普通精炼菜籽油。二、销售策略1、坚持发展原有客户，借助油菜籽销售渠道，迅速打开市场。 公司发展巩固已经建立的油菜籽稳定供货关系的原有客户外，积极 开拓新市场。2、实施品牌战略，以产品优质稳定客户。要充分发挥AA油菜籽优良

36、的优势，有机专用肥料对开展无公害蔬菜生产的作用，通过 加大宣传力度，逐步扩大市场占有率，实现从企业产品营销到品牌 营销的跨越。3、在市场销售中确立合理销售价位，以高质量和良好的信誉， 扩大市场覆盖面和占有率，积极开拓新市场。三、销售方案本项目产品主要在国市场销售，逐步打开国际市场。根据产品目标市场特征，拟采用按区域特征采取有针对性的推广策略和模式。根据客户需求和实力，采用混合渠道组织销售。即对大客户（最终用户）进行直接销售，对小客户则通过代理商销售，同时给予批发商区 域专营权，积极开展网络营销。随着AA省油菜籽市场体系逐步完善，下一步将积极促成产地厂 家的联合协调机制，以便提高区域整体供货能力

37、。四、营销模式1、销售队伍建设。公司经过多年的油菜籽和菜籽油经营销售， 已经具备了丰富的营销经验，建立起比较稳定的市场营销网络。在 此基础上，配备业务骨干到条件比较成熟的重点区域设立销售办事 处。2、销售网络建设。”以点带面，连点成片”，建立产品营销网络。 由于菜籽油的主要用户目前为省外食品加工企业和城乡居民消费， 属生产资料型产品，不需要很长的销售渠道，所以采用直销与地区 代理商经销相结合的模式建立产品营销网络。对某地区等目标市场 的重点大型终端客户实行直销，建立长期稳定的销售关系；在重点 省份和地区的目标市场中选择 1-2户熟悉市场状况和产品性能、具 有丰富市场营销经验的大中型批发商，作为

38、指定代理商，建立二级 经销网络，再由他们辐射发展周边地区市场。同时，积极开拓国际 市场。第五章建设容与规模第一节建设目标油菜是某县的主要的油料作物，在推广双低（低芥酸、低硫就） 油菜，建设优质油菜籽产业带的同时，积极推广绿色油菜籽标准化 生产技术，对于提高菜籽油的食用安全性，提升食用油品质档次和 市场竞争力，提高油菜种植、加工效益，促进区域经济发展具有重 要意义。从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、项目建设难 易程度等方面综合考虑，弁充分考虑装置的可行性、合理性和经济 性，以及配套公用工程和辅助设施的可实施程度，以确定项目在某 县*镇、*乡等地区建设4000亩优质双低油菜种植示基地，弁

39、以此 带动周边乡镇优质开展油菜种植基地建设，为项目单位提供优质原 料。项目完成后，油菜籽良种率达到98减上，项目单位双低油菜籽加工原料逐年扩大。再经过2-4年努力，最终实现形成双低油菜籽生产基地+龙头企业的产业化格局，加工原料全部使用优质菜籽 油。第二节建设容与规模建设优质双低油菜籽种植示基地 4000亩，其中：*镇*村2000 亩，*乡*村2000亩，全部由项目单位以土地流转形式种植，以现 代农业技术示生产，弁将业务围逐步向某市三县推广覆盖。1、良种推广。选用优质杂交油菜良种青杂 5号和青杂3号。购置杂交种子2400公斤，弁配套推广标准化油菜种植技术4000 亩。2、农机具购置。购置”佳联3

40、46型”联合收割机1台，“2BF-11 型”油菜籽分层施肥条播机 3台，脱粒机2台。3、高效农田建设。建立标准化油菜种植基地4000亩，进行土壤培肥，增施有机肥料4000方，实行配方施肥技术，对农田土壤肥 力进行测试20个样本点，维修道路1800米，配套宣传标示牌1块, 建设期当年施化肥90吨，农药防治4000亩。4、技术培训：依托县农业技术推广中心，培训双低油菜籽标准 化生产技术人员500人次，培训农机手4人次，发放各类油菜籽标 准化种植生产宣传技术单（册）500份。第六章 项目建设方案第一节示基地建设方案建设优质双低油菜籽种植示基地 4000亩，其中：*镇2000亩, *乡2000亩，以土

41、地流转形式种植双低油菜籽，弁逐步向某市三县 推广覆盖。一、高效农田建设高效农田工程的核心的以土壤肥力培育为容的基础工程，提高 耕地质量，增强农业综合生产能力。优质双低油菜种植示基地耕地 质量达到省标准农田三级以上，田成方、土成型，田网、水网、路 网、电网配套，灌、排、蓄功能齐全，旱涝保收。目前，经过多年 建设，已经初步达到以上要求。因此，本项目建设主要是以培肥地力为重点的耕地质量建设。对项目区4000亩，及今后种植（后茬）的耕地，进行土壤肥料 测试，根据土壤肥力给出肥料配方，共需要测试全含量样方20个，以有利于实施配方施肥技术。根据已有的肥力和培肥要求，平均每 亩地施肥22.5公斤，保证项目区

42、达到目标产量和最佳经济用肥水平。在项目区交通要道区修建永久性标识牌1处，进行双低油菜种植基地建设和土地流转规模化生产等宣传，同时，对项目区4000亩耕地增施有机肥，主要是羊板粪肥，每亩地施肥1方，需要4000方有机肥。弁对破损的1800米田间道路进行修复，使农业生产运输车 辆和农业机械通行，主要工程是机械土方工程，就地取土、填埋夯 实修复，道路按照砂石路面建设，在原来的土路基础上进行拓宽建 设，路基宽5米，路面宽4.5米，满足拖拉机、收割机等农业机械 进入田间作业。二、良种推广青油5号和青油3号是近年来我省选育的优良甘蓝型双低油菜籽品种，适合于海拔高度 2100-2750米之间的AA省东部农业

43、区。项 目良种推广工程主要是油菜籽良种推广种植与合理布局，实现项目 油菜籽种植良种化。项目在*镇建设2000亩，主要推广油菜籽品种 为青油5号，*乡2000亩，主要推广品种为青油 3号。三、标准化种植1、种植标准按照双低油菜籽种植技术规执行。主要为DB63/T77cH2009甘蓝型杂交油菜青杂 5号丰产栽培技术规、AA省质量技术监督局，DB63/T 508-2005甘蓝型杂交油菜青杂3号丰产栽培技术规，AA 省质量技术监督局。2、技术要点备耕施肥：播种：选择土壤疏松，肥力中上，适时多用磷肥，氮肥用量比一般品种大。N:P=1: 0,93 o底肥每hm2施有机肥45旨，施纯 N 69kg (4.6

44、0kg/ 亩)RQ 40kg (2.67kg/ 亩)；适期播种：播期为4月中旬至4月下旬，条播，播种量为6kg/hm2-8kg/hm 2 (0.40kg/ 亩-0.50kg/ 亩)，播种深度 3cm-4cm 行距 20-25cm；合理密植：油菜 3-5叶期进行间、定苗，株距 10cm-15cm每 hm2保苗45.00万株-60.00万株(3.00万株/亩一4.00万株/亩)，成 株数42.00万株/hm257.00万株/hm2 (2.80万株/亩一3.80万株/ 亩)o田管要求：出苗期注意防治跳甲和茎象甲，及时间苗； 4叶-5 叶期至花期要及时浇水、追肥，追肥每 hm2施纯N 69kg (4.

45、60kg/ 亩)；角果期要注意防治螃虫、小菜蛾、云斑粉蝶、油菜荚螟等害虫；适时收获：油菜终花后30天左右，田间80%勺角果黄熟时收获。 油菜籽水分含量低于9%寸入库储藏。第二节农机采购方案项目实施以土地流转为契机，规模化示种植油菜籽，因此，农 业机械配置对项目高效生产和发展具有重要作用。也是油菜籽生产 从传统手工耕作向机械化转变的重要手段，弁在实现机械化的基础 上逐步向生产过程的自动化过渡。考虑到项目区的实际，项目农业机械主要配置实用农业机械。 4000亩流转耕地，购置“佳联346型”联合收割机1台，以示生产, 弁为当地油菜籽收割提供服务。配套“2BF-11型”油菜籽分层施肥条播机3台，解决示

46、区油菜籽播种和施肥重复作业问题，节约生产 成本，购置油菜籽脱粒机 2台，用于油菜籽及时脱粒，收获归仓。第三节技术推广与培训方案项目主要技术培训为油菜籽播种技术，油菜种植管理技术、土 壤测土施肥技术，同时依托县农业技术推广中心进行土壤测土配方 施肥人员培训和测试，弁相应配制油菜籽高产丰产的有机肥料。一、培训计划安排在项目建设的同时，制定培训计划，对种植户进行油菜籽种植、 农业机械等方面的培训。培训工作大体上分为以下两个阶段，第一 阶段是项目立项批复后即着手开始油菜籽种植，聘请相关农业专业 技术人员进行岗前培训，第二阶段是农业机械方面的相关知识，组 织员工上岗跟班学习培训。通过系统的学习培训后，达

47、到岗位操作 规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，持证上 岗。通过扎实的职工技术培训，提高职工的技术水平，以保证项目 顺利进行。二、培训容1、生产技术培训为了了解和掌握油菜籽生产技术和操作技能，提高职工和项目 区广大农户的科技素质和经营管理水平，要求进行油菜籽高效种植 生产技术培训，聘请有关专业技术人员进行现场指导和开办培训班， 使广大农民懂得油菜籽生产的关键措施。同时，对油菜籽示生产单 位的农业机械操作工人熟练掌握操作技能，各级管理人员应不同程 度地掌握油菜籽生产工艺技术，具备必要的企业管理知识和技能， 科学地组织、指挥生产经营活动。2、管理技术人员培训管理人员应从类似加工厂聘

48、请有资历的人员，也可聘用国有相 应资质和学历人员，或通过业务讲座、到高等院校相关专业进修、 请有关专业知识的专家讲课等方法，使管理人员业务熟悉，提高效 率成为企业运行的重要支柱。通过开办技术讲座，使各级管理人员 掌握相应程度的种植生产技术和管理技能。农业机械操作人员需要 有资质认定后，上岗工作。三、培训数量双低油菜籽标准化生产技术培训500人次，主要是油菜籽种植农户，每户有一双低油菜籽种植明白人。农业机械、农业加工设备专业技术人员培训4人次，发放各类油菜籽标准化种植生产宣传技术单（册）和光盘资料500份。使每户有1人次培训或有1份资料。第四节项目实施进度项目建设期为1年。该项目工艺方案已与设计

49、院进行过多次商讨，确定为分阶段连续实施。初步计划在2个月完成立项、可行性研究报告评审，4个月完成地质勘察、测量、设计、设备采购、部分工程的招投标及开工前的准备工作，同时进行施工图审查、消防审查、防雷审查、抗震审查、规划许可、建管许可、质检备案、招投标备案等工作。4个月完成基地建设，2个月完成农机购置，随后投 入使用。在进度安排中，在符合施工工序要求的前提下，尽量采用 搭接，以缩短工程工期。实施初步进度见下表。表6-3项目实施初步进度表一序号月）项目1234567891011121立兵可研编制2可研审批3墓也建设4蝴5根标及KW备6媪M购7田间工程8恻勾堀U9验1攵第七章投资估算与资金筹措第一节

50、估算依据1、土建工程按AA省建设厅AA省建设工程预算定额基价表2011年第一季度建设工程材料指导价格；弁参照当地类似工程造 价进行估算；2、农机具按照市场价格和合同价格以及询价估算；主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价单，其它设备参考工程建设全国机电设备价格汇编弁依据当地市场价格估算。3、田间工程费用按同类项目估列。4、其它费用。项目前期费、管理费、监理费、预备费按照有关建设项目规定估算。培训费按培训预计发生的费用计。第二节投资估算项目总投资172.94万元，其中，建设投资150.4万元，流动资金22.54万元。流动资金由建设单位自筹解决，不计入项目总投资。一、建设投资项目建设投资150.

51、4万元，其中工程费用137万元，工程建设其他费用9万元，基本预备费4.4万元，详见附表1。（一）工程费用1、良种推广。选用优质杂交油菜青杂 5号、青杂3号油菜良种，购置杂交种子4000公斤，弁配套推广标准化油菜种植技术种植4000 亩，投入资金12万元（见表8-1）。表8-1良种推广种子购置表序号建设容单位工程量单价（元）投资（万元）备注1青油3号公斤200030.006.002青油5号公斤200030.006.00合计12.002、农机购置购置“佳联346型”联合收割机1台，“2BF-11型”油菜籽分层 施肥条播机1台，脱粒机3台，投入资金32.1万元（见表8-2）表8-2农业机械购置表序号

52、建设容单位工程量单价（元）投资（万元）备注1联合收割机台123000023.00佳联346型2油菜籽脱粒机台2260005.203分层施肥条播机台3130003.902BF-11 型卜计32.103、高效农田建设进行土壤培肥，增施有机肥料 4000方，实行配方施肥技术，对农田土壤肥力进行测试 20个样本点，维修田间道路，设立宣传现代 农业标示牌，投资89.9万元（见表8-3）表8-3农田工程建设投资序号建设容单位工程量单价（元）投资（万元）备注1土地平整亩4000208.00建设期 2增施有机肥方400010040.00基肥3土壤肥力测试个2010002.00样本，全含量4田间道路米18004

53、58.10简易砂石路5化肥公斤900002.219.80建设期6农药亩4000208.00建设期7永久性标识牌一个1400004.00钢架结构 合计89.904、技术培训：农民标准化生产技术培训504人次，投资3万元（见表8-4 ）。表8-4农业技术培训投资表序号培训对象人次培训标准（元）投资（力兀）备注1农民技术培训一500402.002农业机械手45000.203技术资料500160.80含光盘 合计|3.00 （二）其他费用项目前期费、建设单位管理费、勘察设计费和工程监理费分别按工程费用的1.5%、1.5%、2.5房口 1%古算，共计9万元。（三）基本预备费项目预备费按工程费用和其他费用

54、之和的3%古算，估算值为4.4万元。二、新增流动资金流动资金按照国家农业综合开发种植养殖项目的估算方法，按照采用经营成本除以周转次数的方法估算，本项目年周转1次，预计需新增流动资金估算值为 22.54万元，由建设单位自筹解决，不 计入项目总投资。详见附表 2。第三节资金筹措与使用计划一、资金筹措项目建设投资中，申请农业部产业化专项扶持资金60万元，企业自筹90.4万元。二、投资使用计划项目建设投资用款计划根据建设进度编制，建设期1年。国家专项资金主要田间工程、农机购置和技术培训等，详见附表3。国家专项资金按照国家专项资金管理的有关规定。按照正式批准的项目计划组织实施项目弁设置项目核算专账，专款

55、专用。项目 设施建成后及时进行竣工决算和资金报账，由主管部门对项目工程 验收和竣工决算进行审核。第八章环境评价与措施第一节环境影响评价一、项目区环境条件项目建设地点位于某县川水地区，属于大气环境功能二类区， 项目建设所在地某县为我省绿色食品原料生产基地，通过当地生产 条件进行的测试，测试结果表明项目区少有污染，空气洁净，土壤、 水等生产条件优越。项目建设地距离当地居民较远，因此项目建设和运行不会环境 对项目不造成影响。二、项目运行期间主要污染物1、废水：主要是油菜籽包衣、碾场、油菜籽入库等生产过程产 生的人员生活废水。2、废气：项目少有废气发生。3、噪音：主要为油菜籽包衣、清选机运行过程中产生

56、的噪声。4、废渣（料）：主要为生产过程中产生的泥土、秋油菜籽。5、农药、化肥污染：项目在实施过程中根据区土壤的养分和病 虫害发生，会使用一定量的化肥和农药，给周围环境带来污染。因此，项目对环境造成的危害较少且轻微第二节环保措施1、选用符合环保要求的机械设备及运输车辆等，减少废气产生量，降低噪音。生产过程中产生的泥土、秋油菜籽应及时运走，不 宜长时间堆积。产生的生活污水在生产区设立临时洗手间。施工人 员产生的生活垃圾及时统一收集处理。2、按照有关规定，合理、安全施用化肥、农药，以有机肥为主, 辅以无机肥；使用高效、低毒、低残留的农药，禁止使用国家禁 止和限制使用的农药中的农药。第九章项目组织与管

57、理第一节组织机构与职能划分一、组织机构AA*农产品集团有限公司为有限责任公司，股东大会为公司最 高权力机构，下设董事会和监事会，董事会为公司决策机构，董事 长主持董事会。项目建成后，种植示基地纳入AA*农产品集团有限公司的运行机制，在总公司的统一管理下，种植基地自主经营，单 独核算，基地下设办公室、生产科、财务室、供销科四个部门。企 业组织结构参见图。图9-1组织机构图二、劳动定员种植基地均为当地农户。项目预计需新增管理人员2人，主要从事油菜种植管理指导工作。项目实施中有许多农业技术，项目建 设单位难于保质完成，需要与县农业主管单位和农业技术推广中心、 种子站等单位密切合作。其中，种子工程、种

58、植技术等实施合同委 托等方式实施，农业机械维护和使用等与农业推广管理部门合作完 成。技术培训工程聘请省市有关农业技术部门和大专院校以及专家 教授，采用多种方式实施，以确保项目的完成，达到项目建设的目 标。第二节 项目经营管理模式项目主要采用土地流转和 “公司+基地+农户”的新型经营模式， 将公司与农户的利益结合起来，弁组成一个相互依存、相互促进的 整体。一、以公司为经营主体，先期流转土地 4000亩，承包耕地后， 示种植优质油菜籽，收获后向农户交承包费用。通过示引导，再经 过2-4年努力，最终实现流转土地 3万亩，形成双低油菜现代种植 基地+龙头企业的产业化格局。二、以公司为龙头，“公司+基地

59、+农户”的新型经营模式，采用订单农业，由公司组织产前、产中和产后的服务，协调好各方面的 关系，既要确保公司的利益，同时也要将农户的利益摆在重要地位, 采取有效措施组织收购和销售，弁向农户让利。本着“互惠互利” 的原则，用合同管理方式将公司与农牧民有机地结合起来，共同发 展。三、企业部严格按现代制度管理，权责明确，科学管理。以项 目建设为契机，进一步建立健全各种管理体系和规章制度。全体职 工均实行考核竞争上岗，建立岗位责任制度，员工定岗、定责，明 确权利、责任、义务。采取各种行之有效的方法，提高企业职工的 积极性，提高整个企业的奋发向上的精神，从而进一步提高企业经 营管理水平，加强养殖业的研发能

60、力。第十章效益分析第一节经济效益分析一、财务评价依据1、国家计委、建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数第三版，以及现行国家的有关经济、税收及贷款利率等法规；2、财务价格：项目主要投入物价格采用项目区市场价格，增量 销售收入估算价格按出厂价计算；3、基准收益率，按8%+算；4、根据项目实施进度计划，计算期为10年，经营期当年即可达到项目设计能力。5、销售税金及附加按国家规定免征，所得税税率25%6、本项目为种植业项目，应进行有无项目对比，为计算方便,本项目全部采用增量数据进行分析。二、新增营业收入、营业税金和附加估算1、新增收入项目实施后，油菜按照现代农业标准化要求组织生产，预计油 菜籽亩产由