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文档简介
1、2017年度内部审序号评价内容1是否策划、建立、实施年度审核方案,该方案包含审核的频次、方法、职责、策划要求和报告,审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的变化和以往审核的结果?2审核方案是否确定审核范围及准则?3年度内部审核策划是否包含体系审核、产品审核、过程审核?4是否根据风险、内部和外部情况,组织应在其内部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。5在负责软件开发的审核方案中包含软件开发能力评估6应对审核频率进行评审,并在适当时,根据发生的过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉进行调整7审核员是否具备资质?8审核员是具备公正性与独立性?9审核结果如何,不符合是否关闭并保留文件化信
2、息?核方案有效性评价结果每年度总部主导年度体系审核方案,产品审核与过程审核方案由各公司企划专员主导策划并实施。体系审核方案策划每年度均涵盖所有过程,策划时考虑到影响质量管理体系的变更机会及以往审核结果。体系审核涵盖所有主产班次,准则IS09001:2015,IATF16949:2016、CCC工厂质量保证能力要求(针对有3C认证产品的公司)、公司质量管理体系、顾客要求及相关的法律法规。产品审核与过程审核准则为每年度总部上导年度体系审核方案,产品审核与过程审核方案由各公司企划专员主导策划并实施。每年底各部门分析过程绩效达成情况、过程风险等,策划审核方案量考虑过程的风险及实际运行绩效,确定优先级。
3、公司没有软件开发业务。当出现重大批量事故或内部重大异常时,临时调整/增加审核方案。2017年度未出现,未增加审核频次。体系审核111集团策划安排具有资质的审核员执行,产品审核员及过程审核员均能满足要求。具体见审核员清单。体系审核由总部策划,各公司交叉实施审核,能体现公正性与独立性O过程审核策划时,在供方管理与进料检验、设计开发、生产制造、服务四个模块,安排具有独立的/具有资质的审核员进行,产品审核员由试验室QL或QE实施,均能满足公正性与独立性。2017年度策划的1次体系审核,3次过程审核,38项产品审核,均有效完成并保留文件化信息。体系审核结果显示:公司已按1809001:2015、IATF16949:2016建
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