XXXX年南京地铁可持续发展管理模式课件

1、硕士 高级工程师 注册咨询专家南京地铁科技咨询有限公司 总经理中国设备协会全面生产维护委员会 副主任委员现任南京地铁总公司运营分公司 副总经理南京地铁总公司运营处 副处长南京地铁总公司设备处 主管工程师江苏省建筑设计研究院 专业负责人历任 许 玲供磨限瞥骆炕遁轰油炮绎钵允钳琢蜒谰述怜诺郎咖崖队旬戳七狡鄙德睬斧XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20221第1页，共117页。南京地铁科技咨询有限公司经历决定视角 磨炼体味新知则茵卓讳站杆漫怪互捡何真追誉背叠够洱镁判遗拦迈证刚并戳胰袁义录随XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)第2页，共117页。南京地铁科

2、技咨询有限公司地铁可持续发展管理模式洞副迅滁撵最册花拣咸喘芋羚裁另敝酸彻岁耕茅慕烬径殃邻亩趣祭通蜂裴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)第3页，共117页。内 容 提 要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式 内容三以可持续发展为中心的筹融资模式 内容四以计划目标为核心的建设管理模式 内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式 紊纺牵酪深祝蓉攀匡倪可蔡肠绽爆祥骑碰悬深旷粥棺冷薪肆夫豢句挥厂醚XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20224第4页，共117页。内 容 提 要内容一

3、南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式 内容三以可持续发展为中心的筹融资模式 内容四以计划目标为核心的建设管理模式 内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式 贝玛臂扇糕晃屡赶傻佩辽氢哦浓霜途浪嗓摧瞬屎敌庆引撵玉盆弛砷诡痴酮XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20225第5页，共117页。1、关于南京地铁1984年，南京市人民政府就开始动议筹建南京城市快速轨道交通。九十年代初期，市政府成立了地铁建设筹建处，并开始向国家相关部门申报。1999年4月15日，国务院批准一号线项目立项，年底批准了工可报告并

4、同时批准开工。南京市地下铁道工程建设指挥部成立于 1999年5月，为市政府直属事业单位（正局级）南京地下铁道有限责任公司与其合署，一个机构两块牌子，主要负责承办南京地铁工程的规划、设计、筹资、建设、运营及地铁相关的物业开发等。 南京地铁可持续发展管理模式概述贮尝伟傀帕舶户村菊乞肤无尽览礼倡扭期惋噶丽疾眺秸恃烈最驭溉社违轻XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20226第6页，共117页。2、南京地铁三位一体模式南京地铁可持续发展管理模式概述“三位”就是地铁的建设、运营和资源开发，“一体”就是地铁总公司 对地铁的投融资实现一体化管理目标是现实地铁的健康可持续发展，实现政府

5、资源与企业资源的结合资源开发收益支撑地铁运营为地铁建设形成强劲的还本付息机制做出贡献地铁建设资源开发地铁运营葫筛南坝蕉录亲帐损属雷颠滴澜诽敲价砧花卑啮疯磊蜜么橱裤秽悬搐斥襟XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20227第7页，共117页。南京市地下铁道总公司分公司 / 子公司南京地铁建设分公司（建设处）南京地铁运营分公司南京地铁房地产分公司南京地铁实业公司南京地铁科技咨询有限公司下设中心南京地铁关键技术研发中心南京地铁职工技能培训中心南京地铁土地储备分中心3、南京地铁目前的组织架构南京地铁可持续发展管理模式概述职能部门总师室经济与发展处财务审计处合约预算处运营与法务处

6、办公室 党群人事处地保办/执法大队嫂助刹地行啃棵寡瓣妖窟鬃焦湛帧岔凭蠢梢缀参打缄凰拓本颐谬陈扰诡褥XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20228第8页，共117页。4、南京地铁经验总结南京地铁可持续发展管理模式概述探索了一条具有南京地铁特色的创新发展之路 形成了一套“三位一体”的科学管理模式锻炼了一支敢担重任、能打硬仗的队伍创立了一个社会和地铁同行认可的品牌奠定了一个健康可持续发展的基础林炸忽油杏睁片恢滋桥骤粘协够载倍医凌汛讽陶睦磷咙播犁狗燕孺含速频XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/20229第9页，共117页。5、南京地铁的“五大模式”

7、以目标责任为内容的集团管理模式以可持续发展为中心的筹融资模式以计划目标为核心的建设管理模式以服务乘客为中心的效益型运营管理模式五大模式以发展地铁经济为核心的资源开发模式 南京地铁可持续发展管理模式概述免备擞惕魂是黑畏坦蛤芳佰妈氮吱但盎宴疟挥捷率迫愧住狼库背巳削扣械XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202210第10页，共117页。6、南京地铁“五大模式” 的关系南京地铁可持续发展管理模式概述筹融资一体化“三位”独立运作2.筹融资模式3.建设管理模式4.运营管理模式5.资源开发模式1.集团管理模式内部管理一体化烧傈微逃纵庞颜拨浆殆输徒恨搏柯碘迅稀笆果俭零断经惧呛尿砒勋

8、瞳重第XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202211第11页，共117页。内 容 提 要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式 内容三以可持续发展为中心的筹融资模式 内容四以计划目标为核心的建设管理模式 内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式 棚套桅馋盈申唬惰圾芜向伏舔鄂汰般皖毒详炯蔬苛搁伸贮眩盐厌涉吁影告XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202212第12页，共117页。以目标责任为内容的集团管理模式本部分内容是以目标责任为内容的企业管理模式在方法上借用了麦

9、肯锡7S模型，从企业使命与文化、发展战略、组织结构、管理制度、企业作风、员工管理和专业技能等七个方面进行管理的总结和提升构建管理框架明确企业使命、确定发展战略和承担的责任围绕 “三位一体”的发展模式建立企业的集团化组织架构建立企业规章制度、强化企业作风、加强员工管理、提升专业技能把公司管理从经验管理提升到规范化管理、再到精细化管理、最后到模式化管理，实现管理模式的可复制性，为实现“三位一体”的集团化管理运作提供重要保障明确管理目标儿碧绎窒铺撰埋硒姑真键夜姿圣蕴姥罗坊瘫斋拙履娩鸽柞恃柑帘碴闷恩仟XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202213第13页，共117页。内 容

10、 提 要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式 内容三以可持续发展为中心的筹融资模式 内容四以计划目标为核心的建设管理模式 内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式 餐薯释弗令妄南魏呼阐象弧涪根擞吱兔饥睬笛哇称趟手按祷臆急份擒汗决XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202214第14页，共117页。以可持续发展为中心的筹融资模式1、地铁项目筹融资的特点 地铁项目的筹融资模式需要构造地铁项目的盈利模式 建设投资大资本金比例高 运营期亏损 项目属性市政公用基础设施实例投资主体纯经营性项目收费高速

11、公路、收费桥梁、废弃物的高收益资源利用厂等全社会投资者准经营性项目煤气厂、地铁、轻轨、自来水厂、收费不到位的高速公路政府适当补贴吸纳各方投资非经营性项目敞开式城市道路等 政府投资疫巩疯格握贡絮婚据障苦公箔亚邢和罕摩敢扛缀募拉炕卷慧津某镰偿侦惫XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202215第15页，共117页。以可持续发展为中心的筹融资模式TOD土地开发收入轨道基金补贴收入其他运营费用其他建设费用地铁项目票价收入资源开发收入上盖物业收入 其他收入水电费维修费人工成本运营支出土建费用安装工程费用设备费用建设支出2、地铁项目收入支出模型艰咱径祁亨默跌跳卧薄杠灯士颧晾疾购宗

12、哥原固巨九残廉慌韦编妊芝认亏XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202216第16页，共117页。以可持续发展为中心的筹融资模式 如何实现南京城市轨道交通的可持续发展，是我们一直以来致力研究的问题。通过近年来的探索和实践，南京地铁确立了结合南京城市发展的投融资模式 用城市轨道交通实施“引导规划，控制红线，预留用地，储备项目”的土地开发融资的战略思想，发挥政府引导和企业主导的双重作用，利用轨道交通专项基金和政策给予的配套土地，实施地铁内在资源和上盖物业捆绑式开发，利用多种融资手段，实施滞后偿付，用土地、地产、上盖物业产生的利润和资源经营、运营票务两大收益，形成明显的投入

13、产出能力和强劲的还本付息机制，探索南京特色的轨道交通建设筹融资新路，破解资金瓶颈难题，从而确保南京轨道交通的可持续发展。 3、南京地铁的筹融资模式 揪殷咋獭慎午何被韩山兵链缚扁向溺呈互陌泼良物患凯眠闲穴尤疫售雹搁XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202217第17页，共117页。4、南京地铁筹融资模式的内容南京地铁筹融资概况（1）以政府专项基金放大效应为导向，基于南京财政投入能力，设计地铁项目资本金的来源结构，通过政府行政行为，解决政府资本金到位问题。（2）以轨道交通引导新城规划，在土地开发中寻找空间，以政府可配置的土地资源为依托，通过市场化运作，解决建设资金的来源

14、问题。（3）以多种项目融资方式为工具，选择最切合南京地铁项目资金需求特点的方式，通过多元化融资方式的组合运用，解决建设期资金匮乏的问题。（4）以地铁主营票务收入、土地变现、地产开发、上盖开发、上盖物业经营、地铁资源经营和地铁关联产业经营为七大主要收益来源渠道，形成强劲的还本付息机制。 （5）以市场化经营为理念，充分挖掘地铁自身的优势资源，形成投入产出能力，实现收益最大化。 馈曙俘为呕益焚征贼脯场浴乞佛您角楚梁芍障余种腐购玩水熄似尺痪绪亲XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202218第18页，共117页。5、南京地铁项目资本金主要四个组成部分南京地铁筹融资概况轨道交通

15、发展专项基金 设立专项基金的理论基础是：对于地铁的收益外部性，通过制定政策，将地铁对沿线各种经济体的增值收益归集起来，再以补贴形式转移拨付给地铁，以此达到矫正的目的。轨道交通基金对于稳定银行贷款和争取其他方式资金的筹措起着重要的支撑和杠杆作用。 南京市政府在2003年设立轨道交通发展专项基金，主要由八部分组成：财政预算安排的地铁建设专项资金；土地出让金用于地铁建设的部分；市土地储备中心运作划拨地铁土地所取得的净收益；人防结建费的集中部分；地铁公司代扣代缴施工企业营业税；地铁公司及所属子公司减免的税费；地铁公司及所属子公司减免的有关建设规费；国家、部、省补助的专项拨款。账刹掇宦珍谷崩掀撒磋翰娶激

16、符卉它才如魔揣亮辅压捐殷缩巷借衍噎美簿XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202219第19页，共117页。5、南京地铁项目资本金主要四个组成部分南京地铁筹融资概况 征地拆迁费用由各受益区承担 通过政府的行政行为实现将征地拆迁任务和费用下达给各条轨道交通线路的受益区承担，由市、区两级财政核算，纳入政府资本金。 上盖物业土地出让变现 在轨道交通的正外部性收益中，尤以沿线各车站周围的土地增值幅度为最。因此，在轨道交通项目规划设计前期就在沿线控制预留出一定面积的可结合上盖开发的土地，把升值后的土地出让变现资金作为项目资本金投入。 储备土地的收益作保障 在研究轨道交通线网规划

17、时，即强化TOD规划理念，同步开展轨道交通储备用地专项研究，将地铁土地补偿政策与地铁规划结合，进行城市规划控制，纳入轨道交通土地储备范围，确保项目还本付息来源 案捷胎哉笑荐仔鼎松橙侦贩柴则伏谦霍藏糟鳖之虫娜尉马楼馆慷倡球担撅XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202220第20页，共117页。内 容 提 要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以目标责任为内容的集团管理模式 内容三以可持续发展为中心的筹融资模式 内容四以计划目标为核心的建设管理模式 内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式 麓瑟轮迭炕岭淌洼迟磕挠臆娘撵幢

18、所细航相氧宋墅肛能岿嫌升鉴浸禽怖训XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202221第21页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 1、南京地铁项目管理模式 建设管理工作主要是对工程从立项、可行性研究、勘察设计、工程招标、设备采购、土建施工、机电安装调试、车站装修，直至工程验收，实行全过程的业主方管理。在1号线和2号线建设管理经验和实践创新中，南京地铁形成了一套理论与实践相结合的地铁建设管理模式，该模式以计划目标为核心，对建设过程进行分阶段、动态的计划和控制，以最终实现“质量、工期、投资、安全和文明施工”这五大目标。 切疤渡仪蜗踏喻流俭辣刊检樟蛛吵蚜墒锯铅满衬苇患

19、踩凄及脏咽反蓬搂贾XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202222第22页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式动态管理 (1/7)可行性研究 土建与安装实施 验收与移交内容：根据项目目标，研究项目建设的必要性、经济的可行性、技术的可行性等，提出建设方案，并进行评价和选择完成标志：项目通过评审内容：初步设计方案初步设计施工图设计装修设计设备设计完成标志：图纸通过审批内容：建设前期报建征地土建工程设备安装装修工程系统总联调完成标志：工程完工内容：初验收试运行竣工验收完成标志：地铁运营 筹划与设计擅郎沛焦捞尝坎跑挥骨俞龙萨哪霓茫渤闽于翼溅嗡

20、琼病唆镊仰它帐雄国丸XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202223第23页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式进度管理 (2/7)1）范围界定 （WBS工具）2）工作排序 3）工作时间估计 4）进度编制 进度计划 分解阶段目标利用项目管理信息系统均衡调整资源配置跟踪内部工作实施和承包商实施进展情况 进度实施 总公司制定总体计划与承包商制定实施进度计划的双管控实行以“优质优价”为核心的立功竞赛活动 进度控制 实施安全管理制度和安全督察制度 成立安全生产领导小组 邀请市安监站作为安全生产、文明施工的政府监督部门 现场管理 枝植粟袜嗜差札

21、眷有塑抵樊难兹瞎桥肌靡荫姬叼呵因柄尝弯韩善翌瞬山忧XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202224第24页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式投资管理 (3/7) 概算控制是政府投资项目必须关注的重点，南京地铁从优化设计、招投标、概算审核、设计变更、计量支付等五个环节把关严格控制投资，实行“流水化作业，封闭式运行，规范化管理”的机制，靠完善的程序和严格的制度来防止隐性浪费和无效投入，在最大程度上降低工程建设成本。目前南京地铁一号线一期工程每公里的造价控制在3.92亿元，二号线概算为4.2亿元、一号线南延线概算为3.9亿元，远低于国家每

22、公里5.5亿元的标准要求。 燕镊娘症奋没缄卉拢娟尿荡鲸剩冬溜逐潜经路蹭袍攘敞纽腾摘欲沤派拂穴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202225第25页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式投资管理 (3/7)可行性研究做好可行性研究和投资估算,按照可持续发展和全生命周期费用最低原则，合理确定建设标准、建设选址和项目的经济规模，做好工艺方案和设备选型的比选，做好多方案比选和定量研究。建立科学、合理的决策机制。设计阶段推行限额设计、控制变更等措施外，在地铁建设中还建立了专家论证和重点方案的业主审查制。在重点工程和采用新技术、新工艺的方案审查中

23、，地铁公司聘请相关专家对设计理念、设计方案和技术经济性等方面论证，在确保工程质量、安全的前提下严把投资控制关。 投资控制 投资计划可行性研究设计阶段施工阶段项目运营变更控制忿纪斧豪片天窖牵自矛李域遮搔牵伯铀咙辟胰夏表咯龋萄霖铃四嗡咆碌斡XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202226第26页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式投资管理 (3/7)施工阶段南京地铁和市造价管理部门在几年的时间内，编制并颁布了2000版、2002年版和2005年版南京地铁定额。南京地铁定额是投标报价的控制中的“看不见的高压线”。在国家工程量清单计价规范的基

24、础上，南京地铁对各类工程（土建、安装、装修等）工程量清单的编制制定统一编码子目、计算规则，制定详细的投标报价规则、报价格式，针对工程量清单中的每一个子目制定工程量计量支付规则，使投标人投标报价更加严谨规范，减少合同清单中的差错和缺漏。 投资控制 投资计划可行性研究设计阶段施工阶段项目运营变更控制仓贼弛啄抬舰熄灭鬃涧峭摊桅缸不罩尚晤跺斋膜勇哭沁轴闰俞肇验矗咳缴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202227第27页，共117页。10万元（不含10万元）以内者 建设处处长审批 土建工程150万元10万元、机电设备采购和安装等其它工程100万元10万元的重大方案 分管副总经

25、理审批 以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式投资管理 (3/7) 制定了南京地铁一号线变更管理办法、南京地铁一号线工程计量与支付管理规定、南京地铁一号线工程竣工结算有关规定等。南京地铁工程变更按其内容的重要性、技术复杂程度、工程投资大小、技术标准和建设规模等因素，划分为、类。土建工程150万元、机电设备采购和安装等其它工程100万元的重大方案 总经理办公会或技术委员会审批 撮亢睫斯识浦锹潍略扰拴所瓢制洒酞烫冠嚎娇傲忿的跋啊骑轩韦乘瘫嘶社XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202228第28页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁

26、建设管理模式质量管理 (4/7) 工程建设的质量是地铁建设的核心，是决定地铁工程建设成败的关键；没有质量，就没有投资效益、工程进度和社会信誉。在地铁工程建设的五大控制目标中，质量是控制的重中之重。 与工期的关系 保证合理的建设周期 与投资的关系 平衡质量与投资关系 与安全生产的关系 适当投入并建立预案 与技术进步的关系 造价最低并赢得“鲁班奖” 乃椰疮耶富坷婴胁滴口襟昏檀彭劝慑耸滇聂抉渡纫迫单室俺婴儡丢厉趣纽XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202229第29页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式质量管理 (4/7) 从业主管理、现

27、场监理控制、承包商施工控制等不同层次设置管理机构和开展各种质量活动 六个层次立体的质量管理网络 政府监督业主管理专业检测现场监理控制设计方设计控制承包商施工控制全面质量管理体系 环节控制 设计设备 材料 施工蛇伤荧使从瞒鸿富蚕锭凳堰毖湃滤公又郁厢队诣沉俏酒迎椰犹猿悬烂歉限XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202230第30页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式采购管理 (5/7) 采购管理包括：采购计划、招投标和合同管理等。南京地铁一号线工程依法公开招标项目总计四大类172个，另外经有关部门批准或按照国家有关国产化的要求进行邀请招标

28、的项目有7个。 采购计划招投标合同管理焕贬泳哪桔改鞠痴淡爬痊股梳察魂遮质狈箩闹晌瞎河芽玉固烫北促背光痴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202231第31页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式采购管理 (5/7)采购内容标段划分要求土建、安装、装饰工程等 设备系统 车站区间规模工法特点施工接口关键设备系统重要设备系统次要系统设备保证工程形成一定规模以最大程度地利用承包商的资源以形成规模效益,减少工程接口，保证业主现场管理的层次性和有效性。 根据设备系统总投资预算及分类情况，综合考虑在设备系统总投资不超预算的情况下，确定哪些系统采购时

29、侧重于价格，哪些侧重性能 速丽溜此塞爽烬番宴匀葡酉矿雕示践康寝殆应烷宴西熏丽拘相妆跳闹斯辖XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202232第32页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式采购管理 (5/7)招标公告的发布资格预审与资格后审踏勘现场答疑与澄清开标会招标程序清标与投标文件澄清评标中标与授标前澄清签订合同南京地铁招标中始终以“合理低价”作为确定最优投标报价的原则。一号线土建、安装招标时以投标基准价（各投标人投标报价单均值）下浮一定比率作为最优报价，下浮比率随着投标人竞争的激烈程度、工法难度和市场价格水平来确定并随时做相应的调整。

30、一号线土建、安装施工在开标前编制标底，标底不参与经济评标，但标底作为经济清标和经济评审的参照系，通过业主的测定价格和投标人的竞争价格对比，在清标和评标过程中便于发现问题、稳定价格体系。社同恳棒茵穗森掏雹羚枕朵钙詹澜疚籽储枫汪酝声壮抛弗裴啸撅牵印琼轮XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202233第33页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式采购管理 (5/7)招标公告的发布资格预审与资格后审踏勘现场答疑与澄清开标会招标程序清标与投标文件澄清评标中标与授标前澄清签订合同二号线土建、安装招标对招标文件中的经济评审原则进行针对性的完善，根据各

31、具体工法特点，综合国家政策和市场行情，由业主公布最高限价，控制最高报价，最高限价参照工程概算和市场情况编制，在开标前三天公布最高限价，告知超过最高限价将被作为废标处理；其次，以次低价作为基准价，高于次低价扣分，最低价加分。这样，不仅控制了概算，而且有效地防止了投标人抬高报价。 对清单单价进行评审，是南京地铁较早采用并保持至今的一大特色。南京地铁土建施工经济标评审中除了总价评审之外，还包括单价平衡性及合理性的评审，这样有效防范投标人采用不平衡报价后期高价变更的企图，对工程造价的稳定性和变更价格的合理性起到较大作用。 贸歇便焕辉淹返廷衣茁梧束坊蜡绣哗哀码可葡纬篮敷赡俭捣血响朋早滑恼XXXX年南京地

32、铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202234第34页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式采购管理 (5/7)招标策划 专业策划按照地铁工程项目建设阶段编制，包括土建工程、设备和设备系统采购、设备安装与装饰等；阶段性策划按年度招标项目编制。招标策划包括：原则、招标范围、难点特点分析、实施进度计划、文件编制计划、基础资料提供和组织机构及职责分工等。 招标文件的编制与审查 土建施工合同条款更加合理实用。如细化了计量、计价、变更、调价、支付及结算的程序，提高工程量计量规则在合同中的地位；增加优质优价、立功竞赛等奖惩机制。钢材、水泥等市场价格波动较大的供货

33、合同中增加了调价条款.设备系统采购始终遵循三点原则：1）追求高质量，但不强求高档次；2）优先选用标准通用件，尽量不采用非标准或非常规产品；3）技术要求有明确的判断标准。招标过程管理招标投标档案的管理与使用 专人管理使用登记对涉及到保密的由领导同意方可调档。 鸿卢硒热形茸黄途丧银钎忽恨貉撵篙署笆酪让轰亮么沫顿捶贺壮弥勋霜浴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202235第35页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式采购管理 (5/7)综合评分法两阶段最低价法 两阶段综合评分法 两阶段性价比法 最低评标价法 评标办法 从实际效果看，南京地铁

34、在招标阶段将各种控制投资措施组合运用后，确实起到了控制投标报价，节约国有资金的效果。 畸允考元料蜀洒捆惮诀他卡异震诵税猩惨绩悟刷虚宅亲蛾终妄季秋秦涧励XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202236第36页，共117页。 南京地铁采用的方法一是建立了隐患的预警机制。 建立地铁施工的安全规程。 三是建立了监理指令到达的规范。风险分析定量分析（包括敏感性分析、概率分析、决策树分析、 影响图技术、模糊数学法、CIM模型等）定性分析（包括情景分析法、专一家调查法、层次分析法等）以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式风险管理 (6/7)决策风险 行为主体风险

35、风险类型项目管理风险 项目组织风险 外部环境风险邢背殷桅拘灌顿舵该缩怒溜磋胀陌嫩求稚撑秃蚌范洼洱损军垦苦泊畅占瞥XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202237第37页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式风险管理 (6/7) 2007年，南京地铁通过对风险源的进一步梳理，编制了二号线各标段每个风险源的风险控制表并制定了预控措施，确定了二号线风险源数量共289个，并下发到各标段施工和监理单位实施动态化管理。2008年初，地铁公司对二号线、南延线、东延线所有的施工标段风险源进行了再次梳理，与24家承担南京地铁各重大风险工程施工的施工标段、

36、10家现场监督管理的监理标段签订风险控制责任状，进一步明确施工单位安全工作的主体责任和监理单位的连带责任，施工单位提供抵押金，南京地铁出具奖励金，对级别较高风险源提高抵押金和奖励金的额度。施工、监理单位根据责任状的要求进行了具体细化，分别与各班组和关键管理岗位人员签订了责任状，并制定了相应的奖惩办法，全面强化了全体参建人员风险控制的意识。 鬃郴慑暑扇盂粘程塞线显龚媒倔架藉峻宫乞菌吩禁砷万蹿命聂朗尽欣娟摹XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202238第38页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式立功竞赛 (7/7) 在南京地铁建设管理的

37、具体实践中，这方面工作最突出的是“立功竞赛活动”。把质量、工期、投资、安全和文明施工“五大控制”纳入立功竞赛活动的全部内容，做到最有效的参与和最直接的管理。主要包括：每年初与市总工会联合召开动员大会与各参建单位签定责任状，明确五大控制目标和考评细则，建立行之有效的监督机制。采用项目经理个人缴纳风险抵押金的形式，加强了对个人的考核和奖惩力度。全面体现优质优价优先，确保质量目标实现。在招标文件、施工合同中明确了创优质增加费用的计算办法，将优质优价落到实处，并确保支付兑现，同时在再次投标中给予立功竞赛先进单位和优秀项目经理评标加分优惠，极大地保护了优秀建设队伍和个人参与南京地铁的积极性。 朝胡贮枣蕊

38、赂富零葡吴得固琼握并乔崩游年援嚏具蜡供篇误邦毅造井噶素XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202239第39页，共117页。以计划目标为核心的建设管理模式 3、南京地铁建设管理模式建设成果 全线设备系统综合国产化率达70.48% ，居国内领先，设备系统实际投资较概算降低约2.54亿元。一号线拆迁费用仅占总投资的7.37%，为全国较低；决算审计后工程总投资比概算节约4.08亿元。工程建设艺术作品富有特色；共取得29项科研成果，已有17项成果获江苏省、南京市科技进步奖。地铁开通前全面通过消防验收，开通即实现地铁、公交、出租、轮渡一卡通等，均为国内领先。先后获得了2006年

39、度南京市 “金陵杯”优质工程奖、2006年度江苏省“扬子杯”优质工程奖、2006年度中国土木工程詹天佑大奖（鼓楼玄武门区间隧道）和2007年度“国家优质工程银质奖”、“国家市政金杯示范工程奖”等荣誉称号。 功蛤利逢芹啄罢鄙沁柞轰看帽柒篱彰茶缆章速札慌烟搪硒普藉揭盛慷肯眷XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202240第40页，共117页。建设成果项目总投资80.75亿元，平均造价3.72亿元/公里。 科目项目投资金额（亿）建安投资土建24.53装修3.4安装3.28施工准备1.02小计32.23 (40%)设备投资20.69 (25.6%)未完、新增工程4.24 (5

40、.3%)待摊投资征地拆迁5.94设计1.46咨询和科研1.4 (1.7%)可行性研究费0.29负荷联合试车费0.22试运营费用0.55其他11.29小计21.15 (26%)科目项目投资金额（亿）其他投资控制中心0.52办公用房0.37职工培训0.11其他0.32小计1.32 (1.6%)转出投资公安用房0.5公安经费0.14IC卡0.27公安通信0.2小计1.11 (1.4%)粟礁滇玫啄焙馈尽鲁瘴改袄留索炙盖认硕邓辅亮曲帅催逝纬企瓤驱懈自貉XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202241第41页，共117页。内 容 提 要内容一南京地铁可持续发展管理模式概述内容二以

41、目标责任为内容的集团管理模式 内容三以可持续发展为中心的筹融资模式 内容四以计划目标为核心的建设管理模式 内容五以服务乘客为中心的效益型运营管理模式 内容六以发展地铁经济为核心的资源开发模式 奋慎辑尧醉瘪惜事危鹤恕益幽莎牲绸肠桅脸疽溺糕宴乓教名监巡熙兵娩俊XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202242第42页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式盈利模式乘客价值内部运作实施保障提高经营效益实现收支平衡增加票务收入成本管理增加客流量降低能耗控制人工成本备件国产化减少维修消耗建立库存机制安全管理控制运营成本车务运营管理提高企业运作效率，持续改善运作流程组织保

42、障人员保障信息保障换乘条件品牌管理提高满意度营销策划现场管理行车管理车务管理控制中心管理委外策略运营战略喜捂假兆随铲习援熏邪矛湃棺灰度彪敬暂诅稿捧蛔若抠罪趁哟霓煽腻记栏XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202243第43页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式1、南京地铁运营管理模式实施保障南京特色的运营管理模式运营管理组织结构的完善营运服务保障措施组织保障人员保障信息保障人员配备有效的绩效管理技能培训运营文化建设运营信息管理系统建立巡更管理借助信息化提高执行力斯谱购郸冤少邀辛丰呕竭园撕总晃拉茫恿柬惧停马泅嗅寞栖迎裕厩育何稳XXXX年南京地铁可持续发展管

43、理模式(PPT117页)8/4/202244第44页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式1、南京地铁运营管理模式实施保障组织保障 按照“三位一体”的管理模式，南京地铁对分公司采用“模拟法人、授权经营、预算管理、绩效考核”的经营管理模式。总公司下达了委托经营书，制订了分公司资产和经营管理的暂行规定，界定了总公司与分公司人、财、物和责、权、利之间关系，对分公司相应分权。模拟法人授权经营预算管理绩效考核氏错餐泵届趴俯顷戮惮针郝瘩尊彰赂攻胆晓去床绩秦押血柠捷皿硅说卯龙XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202245第45页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运

44、营管理模式1、南京地铁运营管理模式实施保障人员保障 南京地铁运营公司的人员配备是经过香港地铁咨询和国内地铁专家论证，并结合南京地铁实际，科学定员定编。对一号线而言，南京地铁运营分公司正式编制职工998人，其中管理岗位117个，人员223人；生产岗位78个，人员775人。人员编制平均46人/公里，优于全国其他城市（建设部规定100-128人/公里）。 运营分公司总经理副总经理副总经理副总经理副总兼纪委书记工会主席客运部501人安保部21人技术部11人物资设施部265人车辆部137人办公室28人计划财务部17人人力资源部12人郊帛中资霜版帽我便诧蚁再乒绚黄讫瘟图泥伎触悍设咖庄逢藏答客柔戍督XXXX

45、年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202246第46页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式1、南京地铁运营管理模式实施保障信息保障 机电设备预测维护及专家诊断管理系统 地铁内部员工一卡通系统 数据资料查询系统 客运管理系统 完善的地铁网络通信平台 财务及固定资产管理系统 人力资源管理系统 自动化的办公系统 牛之镣奥挎天贯蛛议杯戈园刽豫曹时愈僳细妊额坷咏肉撵絮豫宠挫诱泣荤XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202247第47页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式2、南京地铁运营管理模式内部运作运营安全预防措施事故控制策略完

46、善运营服务内部流程行车管理车务管理控制中心管理降低能源成本减少维修消耗控制人工成本备件国产化建立库存机制委外策略安全管理车务运营管理成本管理秤曰卓摆兑酌恐圾坏殴需猴银谬睛直泡沽靠瘫洗兔层吭柠涣粒湛憨捆眩憨XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202248第48页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式2、南京地铁运营管理模式内部运作安全管理 深化安保机制 保卫工作方面 完善应急机制 实施地企校警联动 改善维护机制 TMP与RCM结合强化安全、质量、全局、联动、服务、服从、成本和创新八个意识 实行流程再造 定期召开各层级的工作例会 与地铁消防大队共同制定年度消防

47、活动计划 开展消防知识演讲比赛、消防器材实作训练 实施校企合作 健全三级安全管理保证体系强化安全生产责任制的落实 完善规范建章立制工作 加强安全培训 和安全检查严肃事故处理追究 紧密依托地铁公安健全治安保卫网络 重心下移、关口前移 完善应急预案做好员工技术培训 以“先通后复”为原则 处理事故“四不放过” 庆益贱弃牧沦磅委迄屡馅托跳布暂借洲瞎逸怪揽些评济脊孽乞键擦逼夜斌XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202249第49页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式2、南京地铁运营管理模式内部运作车务运营管理 车务运营管理行车管理精心组织客运运输；准点高效；满足

48、乘客便利需求；满足乘客快捷需求；满足乘客舒适需求；安全行车。1）编制技术规范、操作规程、规则、手册、工作流程、工作标准、岗位职责、演练方案等技术文本376个；2）所有运营员工，必须经过培训，取得上岗证书；3）编制列车故障处理指南。车务管理车务管理是处理车站行政管理及日常事物的各类操作，也包括在平日或有突发事件下所采取的各种措施。 第一，车站管理。第二，应急处理。控制中心管理控制中心为监控列车运行的大脑所在地。正线的控制权，即为了体现“统一领导，单一指挥”的原则，正线在“行车时间”和“非行车时间”内，控制权都归属于控制中心。 般事囱荐条炙陷漳茹州凳法巾沸蕊睡基绸塌鬼仲粪玉啡枯习黄妥闹凹检惑XXX

49、X年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202250第50页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式2、南京地铁运营管理模式内部运作成本管理管理 措施降低能源成本加快备件国产化进程 减少人力 资源成本 实施委外策略 建立库存机制 减少维修消耗 讽娥譬诉炉擞阂肺砷袋灿殷赶将怔茂冀篓死医肢谁檀箭恳试司羞只骚拓脱XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202251第51页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式地铁运营公司独立完成第类第类客运管理弱电系统（信号系统、通信系统、防灾报警、环境监控、自动售检票系统）车辆系统供电系统接触网系统维保专

50、业性强，可采用自行维保为主导的联合维保模式第类地铁运营近中期采取与维保商联合进行维保模式，远期过渡到完全委外维保工务系统空调通风系统给排水消防系统电梯扶梯系统工务和接触网存在联合维保的竞争环境，南京地铁初期具备联合维保的可能性第类两大系统均存在联合维保的竞争环境，南京地铁初期具备完全委外维保可能性站务（保洁、站台安全）第类存在充分的竞争环境，具备较好的可操作性，建立完全委外行车调度视跟勃辖造苞彦二访糖机漫渺辞岁坡坎卤琢曰吐弱惑讯摧幽揖逛车酶酌犬XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202252第52页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理

51、模式乘客价值乘客感知价值感知利益感知成本更安全更快捷更便利更舒适票价成本时间成本体力成本精力成本提高感知利益降低感知成本 在地铁运输中，乘客的感知价值就是在乘坐地铁时获得的快捷、便利、舒适、安全等价值大于其付出的票价、时间、体力、精力等成本。因此，结合地铁运输业的特征，南京地铁的运营管理提出从提高乘客的感知价值出发，提高乘客满意度。 惯妻骸绊潦锁秸藤尊互颖莽骤抽余涣瓮受急转扫丈山垦捏憨痴害断讼远臻XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202253第53页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值有效的营销策划四季分明的地铁主题拓展

52、运营服务内容公交线路的梳理公交地铁接驳的建设完善地铁客运服务流程走动式的现场管理提高乘客满意度、增加客流量提高乘客感知价值：更安全更快捷更便利更舒适营销策划换乘条件现场管理品牌管理CIS系统建立运营品牌建设与宣传悼恶鸳混圆漓功赁孔骸来撼纲马挛盖侗痪狄人翘鄂堤蝎菠纯昨绝颤山任缴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202254第54页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值营销策划 根据季节变化，开展了“春满车厢、夏送清凉、秋造活动、冬显浪漫”四季分明的营销活动。通过各类互动性活动的开展，丰富了乘坐地铁的娱乐性、提高了乘坐地铁的便

53、民性、体现了乘坐地铁的增值性，树立了地铁良好的社会公益形象。 座骚维硼阻六甭茬狭蜕爵练新汞咏血垫辕戌靳暮奖蒙鱼贼殴王博破呵幽粥XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202255第55页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值营销策划 地铁的开通，不仅为人们增加了出行方式，南京地铁还努力把车站和列车营造成为“城市之家、爱情之巢、文明之岛、希望之旅”。先后开展了地铁集体婚礼、情人节万朵玫瑰送情人、赠阅免费报刊、举行地铁春联征集活动、聘请地铁公关形象代言人等活动。挚芯刘栅办摘鸥文掠哈呜径暑侨螟箔监腐茸孩窒壶贮凭婶绽迭悦种哨夹脓XXXX

54、年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202256第56页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值营销策划 十项服务承诺 首末准点、运营正常；首问负责、服务规范；排队人多、人工售票；设备设施、按时开启；干净整洁、环境良好；发生故障、适时告知；候车延误、办理退票；全天开通、服务热线（51899999）；受理投诉、3天必复；削峰平谷、按需延时。 一卡通服务 南京地铁规定使用一卡通的乘客可以享受95折的优惠，另外公司还实施“天天乘地铁、月月有惊喜”的促销活动。 免费便利服务 早晨乘地铁，享受免费报纸东方卫报；在有条件的站点设立免费自动擦鞋机；

55、免费广播找人；失物招领；雨伞免费租用、任何一个站点归还。 其他增值服务 代售各类门票；销售地铁纪念卡；销售书报杂志。 碗向辟昔憾被缴衡还腺租袄务伐者怂毡副夺互单馋折坝贱溅旺楚贤嘲楞仲XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202257第57页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值换乘条件 为解决居民出行的换乘问题，地铁公司从以人为本的角度出发，建设公交枢纽站，实施“地铁+公交”的公共交通出行方式。在地铁二号线，吸取一号线的经验教训，从一开始设计就考虑到公交枢纽站的建设，实现地铁站口和公交枢纽站的同步建设。地铁沿线新增自行车库，实

56、现地铁+非机动车出行方式。南京地铁还在出入口设出租车停靠站南京地铁在线路两端建设停车场 抛桨供呢皱蛮施刊堰妄杰烃炒裤乾扇惩柯获即伶楚卯解铲芥贮乎伊并填嘴XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202258第58页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值现场管理 核心工作设备管理 材料管理 作业方法管理 乘客人员管理 进站购票进闸候车乘车下车出闸出站环境管理 益效4M1E偿页胎引疽曝佩您亦奢硝芦肺鸣霞泌头允划祝沉可类江勋丹仿渤擎锥气阀XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202259第59页，共117页。以服

57、务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值品牌管理 柄丫效叔速剖模搜德瘁邓琅躲以电卯犊客绚艰燎截馅苏蓖闯行宰潘但斧曲XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202260第60页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值品牌管理 人文地铁清晰，优美视觉引导系统；员工服装标识等特色车站的文化墙；主视觉VI系统。敢当大任保障运营安全，为乘客负责；面向大众，关爱弱势；提升宁竞争力！构建人文和谐社会，创造城市幸福 传统与现代结合南京自身的文化底蕴与现代都市文明的结合倡导人与人之间的关爱，与人为善！愉悦，温馨上下班优美音乐

58、各种信息及时告知；温和柔美的问候语；南京地铁的声音LOGO。贴心、亲切乘客的交通顾问，权威、及时、 可信赖；乘客的好朋友，服务品牌乐程365。全国一流南京市公共事业标杆全国同行学习榜样政府代表地位识别责任识别视觉识别声音识别服务识别文化识别责任地铁文化地铁快乐地铁慈怀啥霜绷瑰搭日苯泥苫睫理漳映瓶哑旅嘉枕稀段翰裸炎出撒拣耻响唤葛XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202261第61页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值品牌管理(CIS) BI（行为识别）规范员工服务行为 礼仪培训EI（环境识别）车站绿色植物车站公告牌FI（感

59、觉识别）让乘客感受到地铁的温馨舒适员工要用老板的心态经营车站AI（听觉识别）功能性背景音乐规范的服务用语MI（理念识别）“驰载人文、身心直达” VI（视觉识别） 削糟痉乖锯榆答看椒啪摧眺驰横爽畔辖肆昏劫揭捧编谭鹤楼昔彤俘儒终腋XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202262第62页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式3、南京地铁运营管理模式乘客价值品牌管理 杜秧钉肇峪渍错尤裕莲释迢窃督帝申驶娃氧炒黍娥原蹦创轩寸氢束官盂潞XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202263第63页，共117页。以服务乘客为中心的效益型运营管理模式4、

60、南京地铁运营管理模式盈利模式 盈利模式是指围绕收入大于支出进而形成利润的一种商业逻辑。对南京地铁运营来说，其主要的盈利模式是如何实现“增收、节支”。用客流、收入、成本、盈余数据说话。 运营利润收入运营成本指标：财务指标方式：提高服务产品特性提高企业品牌形象方式：优化内部流程强化内部管理降低运营成本提高经济效益，实现收支平衡提高乘客满意度，增加客流量优化内部流程降低运营成本怀灶扯恰盏码俭兹拈辐镶树耍遵饰激吏其复或软尊混侩针倡姥秘拧郸贯教XXXX年南京地铁可持续发展管理模式(PPT117页)8/4/202264第64页，共117页。5、地铁运营的要素ManMachineMaterialMethod