质保体系记录表卡(压力容器制造JL01-01-16-05)

1、.：.；受控形状发放编号压力容器制造质保体系记录表卡JL. 01-0116-05第 C 版 审 核 持有人： 2021年08月30 日发布 2021年09月10日实施目 录序号记录称号表格格式责任部门归档部门保管期限1管理评审方案JL.01-01技术质量部技术质量部3年2管理评审记录表JL.01-02技术质量部技术质量部3年3管理评审报告JL.01-03技术质量部技术质量部3年4管理评审质量跟踪表JL.01-04技术质量部技术质量部5年5文件发放(回收)登记表JL.03-01技术质量部技术质量部5年6文件更改恳求单JL.03-02技术质量部技术质量部5年7有效规范清单JL.03-03技术质量部

2、技术质量部5年8文件修正形状表JL.03-04技术质量部技术质量部5年9资料归档清单JL.03-05技术质量部技术质量部5年10记录借阅登记表JL.03-06技术质量部技术质量部5年11记录处置审批单JL.03-07技术质量部技术质量部5年12文件消毁记录JL.03-08技术质量部技术质量部5年13合同评审记录JL.04-01运营部技术质量部长期14消费义务通知单JL.04-02运营部技术质量部长期15顾客提供产品清单JL.04-03运营部技术质量部长期16消费运营活动变卦联络单JL.04-04运营部技术质量部长期17压力容器外来图样审核记录JL.05-01运营部技术质量部长期18技术联络单J

3、L.05-02运营部/技术部技术质量部长期19分供/包方评价表JL.06-01物资供应科物资供应科5年20分供/包方质量跟踪反响记录JL.06-02物资供应科物资供应科5年21合格/包方名册JL.06-03物资供应科物资供应科5年22资料库存台帐JL.06-04消费厂消费厂5年23换热管运用跟踪记录表JL.06-05消费厂消费厂长期24资料验收台帐JL.06-06消费厂消费厂长期25资料方案表JL.06-07技术质量部物资供应科3年26采购恳求单JL.06-08各部门物资供应科3年27资料验收入库通知单JL.06-09物资供应科消费厂5年28焊材验收入库通知单JL.06-10物资供应科消费厂5

4、年29外购件外协件验收入库通知单JL.06-11物资供应科消费厂5年30压力容器资料代用单JL.06-12技术质量部技术质量部长期序号记录称号表格格式责任部门归档部门保管期限31资料采购单JL.06-13物资供应科物资供应科5年32封头尺寸检查记录JL.06-14技术质量部技术质量部长期33制造卡JL.07-01技术质量部技术质量部长期34排幅员JL.07-02技术质量部技术质量部长期35资料汇总表JL.07-03技术质量部技术质量部长期36工艺配备工具明细表JL.07-04技术质量部技术质量部长期37产品包装工艺与清单JL.07-05技术质量部技术质量部长期38工艺文件更改单JL.07-06

5、技术质量部技术质量部长期39工装台帐JL.07-07消费厂消费厂长期40工装报废恳求表JL.07-08消费厂技术质量部长期41工装验证报告JL.07-09消费厂技术质量部长期42工装档案JL.07-10消费厂消费厂长期43工艺、图纸、文件交接记录JL.07-11技术质量部技术质量部长期44工艺纪律检查表JL.07-12技术质量部技术质量部3年45焊材烘烤记录JL.08-01消费厂消费厂5年46焊材发放与回收记录JL.08-02消费厂消费厂5年47焊材库温湿度记录JL.08-03消费厂消费厂5年48焊材库存台帐JL.08-04消费厂消费厂5年49施焊及焊接接头外观检验记录JL.08-05技术质量

6、部技术质量部长期50焊接接头返修记录JL.08-06技术质量部技术质量部长期51焊接接头返修工艺卡JL.08-07技术质量部技术质量部长期52产品焊接试板检查卡JL.08-08技术质量部技术质量部长期53焊接工艺评定工程一览表JL.08-09技术质量部技术质量部长期54焊工技术档案JL.08-10技术质量部技术质量部长期55焊工业绩档案JL.08-11消费厂技术质量部5年56焊工工艺指点书JL.08-12技术质量部技术质量部长期57焊接工艺评定报告JL.08-13技术质量部技术质量部长期58焊接工艺指令卡JL.08-14技术质量部技术质量部长期59胀管监控记录JL.08-15技术质量部技术质量

7、部长期60热处置委托单JL.09-01技术质量部技术质量部长期61无损检测委托单JL.10-01技术质量部技术质量部长期62理化实验委托单JL.11-01技术质量部技术质量部长期序号记录称号表格格式责任部门归档部门保管期限63压力容器外观及几何尺寸检查原始记录JL.12-01技术质量部技术质量部长期64压力实验检验报告JL.12-02技术质量部技术质量部长期65压力容器产品主要受压元件运用资料一览表JL.12-03技术质量部技术质量部长期66发货联络单JL.12-04运营部技术质量部长期67发货清单JL.12-05技术质量部技术质量部长期68检验与实验方案ITPJL.12-06技术质量部技术质

8、量部长期69设备台帐JL.13-01消费厂消费厂长期70设备验收记录JL.13-02消费厂消费厂长期71计量器具台帐JL.13-03消费厂消费厂长期72计量器具周检方案表JL.13-04消费厂消费厂长期73计量器具管理卡片JL.13-05消费厂消费厂长期74设备完好检查表JL.13-06消费厂消费厂长期75设备管理卡片JL.13-07消费厂消费厂长期76设备事故报告单JL.13-08消费厂消费厂长期77设备仪器报废审批表JL.13-09消费厂消费厂长期78不合格品处置单JL.14-01消费厂技术质量部长期79纠正措施及评审报告JL.15-01技术质量部技术质量部5年80预防措施及评审报告JL.

9、15-02技术质量部技术质量部5年81产品售后效力单JL.15-03售后效力部售后效力部长期82质量信息处置单JL.15-04售后效力部售后效力部长期83产质量量用户意见征求表JL.15-05售后效力部售后效力部长期84年度内部审核方案JL.15-06技术质量部技术质量部5年85内部审核检查表JL.15-07技术质量部技术质量部5年86不合格/不符合项报告JL.15-08技术质量部技术质量部5年87内部审核报告JL.15-09技术质量部技术质量部5年88内审不合格项分布表JL.15-10技术质量部技术质量部5年89人员培训记录表JL.16-01技术质量部技术质量部5年90年度职工培训方案JL.

10、16-02技术质量部技术质量部5年91职工外委培训恳求表JL.16-03技术质量部技术质量部5年92管理人员培训记录表JL.16-04技术质量部技术质量部5年93年职工培训汇总表JL.16-05技术质量部技术质量部5年JL.01-01管理评审方案编号:评审目的参与人员评审内容需准备的资料责任部门预备资料方案评审时间编制审核同意JL.01-02管理评审计录表 编号:会议称号主持人评审时间记录人评审地点记录确认参与评审人员评审范围评审根据评审内容评审决议 总经理： 日期：JL.01-03管理评审报告 编号:评审时间评审地点评审目的参与评审人员评审内容评审意见和结论改良、纠正和预防措施摘要责任部门要

11、求完成时间123456编 制审 核批 准JL.01-04管理评审质量跟踪表 编号:责任部门管理评审报告编号问题描画：纠进或预防措施：完成情况：责任部门担任人： 日期：验证情况：技术担任人： 日期：JL.03-01文件发放回收登记表编号:序号文件称号文件编号领用单位签收分发号同意人回收人回收日期123456789101112131415161718192021JL.03-02文件更改恳求单编号:更改文件称号文件编号恳求更改部门/单位恳求更改缘由：更改前内容更改后内容可附页 更改人： 年 月 日审查意见： 审查人： 年 月 日同意意见： 同意人： 年 月 日JL.03-03有效规范清单编号:序号规

12、范编号及版号规范称号出版部门 年 月 日 年 月 日JL.03-04文件修正形状表编号:序号修正次修正文件编号修正条款号修正时间更改通知单编号同意人JL.03-05资料归档清单编号:产品编号产品称号序号资料称号资料张图纸张归档人归档时间123456789101112131415161718JL.03-06记录借阅登记表编号:序号记录编号/记录称号页数借阅人同意人借阅日期归还日期签收人JL.03-07记录处置审批表编号:记录编号页数记录称号记录产生部门处置意见更改、复制、销毁： 恳求部门/单位担任人签字： 年 月 日审批意见： 质保保证工程师签字 年 月 日JL.03-08文件销毁记录编号:文件

13、称号编号份数销毁缘由： 恳求人： 日期：所在部门意见： 担任人： 日期：质控担任人意见： 担任人： 日期：公司意见： 签字： 日期：JL.04-01合同评审单编号:合同称号合同编号顾客称号评审单位评审方式 会签 会议日期年 月 日顾客未做明确规定，但规定或知预期用途所必要的产品要求；与产品有关的法律法规和产品规范要求；公司规定的其它附加要求；评审意见明确规定的要求评审意见部门人员评审内容意 见遗留问题处置评审结论JL.04-02消费义务通知单编号:合同编号客户称号下单日期年 月 日完成日期年 月 日发货日期年 月 日序号产品称号外形尺寸类别数量产品编号12345678制造技术要求完成情况或拖延

14、完成原因编 制签 发收 件注：此单一式三份由运营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下到达消费厂，完成后一份前往技术质量部，一份前往运营部，一份自留。JL.04-03顾客提供产品清单编号：顾客称号合同号提供产品称号规格型号数量产品消费厂家厂家地址提供图样称号图号设计单位数量交付部门交付人接纳部门接纳人验收意风包括不适用的情况表达 验收人： 日期：处置意见 建议人： 日期：处置结果经办人： 日期：备注： JL.04-04消费运营活动变卦联络单编号：合同编号签发部门日 期客户称号执行部门变卦内容：处置意见：编制签 发收 件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。 JL.05-01压力容

15、器外来图样审核记录编号：产品称号图号制造编号审核类别审核内容审核结果存在问题有效性审核设计资历各级设计人员签署法规标准及工艺性审查设计参数确实定制造、验收规范焊接专业规范的选用擦伤规范、比例及合格级别容器类别的划分设计构造的制造工艺性资料的选用资料的附加要求焊接资料的选用焊接接头设计平安附件的选用压力实验要求热处置要求外表处置要求包装运输要求铭牌位置阐明管口及支座方位及位置阐明结 论满足有关法规、规范规定、可以安排消费。根本满足有关法规、规范规定，对存在的问题需处理后再安排投产。注：每项经审核经过的打 ，有存在的打/，错误的的，部分存在问题的打 ，工艺质控责任人： 检验质控责任人：资料质控责任

16、人： 焊接质控责任人：JL.05-02技 术 联 络 单编号：工程代号及称号图纸编号及称号发 送 单 位附 件内 容： 汇签： 校核： 设计：JL.06-01分供/包方评价表编号：供方称号地 址联络人电 话传 真分供/包产品及类别评价工程评 价 结 果消费资质及质量论证情况设备才干及技术力量质量保证才干产质量量情况交货期及效力情况其他情况综合评价结论经综合评价，赞同/不赞同作为合格分供方分包方参与评价人员JL.06-02分供/包方质量跟踪反响记录编号： 年 月 日供应商称号联络人地 址电 话供应品称号运用部门质量状况存在问题及要求 部门担任人： 日期 ：处理意见 质量检验部： 日期：JL.06

17、-03合格分供/包方名册编号： 序号名 称所供产品称号类别初次列入日期评定表序号联络人联络年度复评结果 年 月 日 年 月 日 年 月 日Jl.06.04 资料库存台帐 编号： 供货单位质保证书编号本批入库时间 年 月 日数 量 张/支/件消费厂家资料牌号材检号规格 年库存数量出 库 数 量退库数量备注张/支/件张/支/件制造编号发放数量发放人领用数量领用人张/支/件 月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日JL.06-05 合格分供/包方名册 单位：支 编号： 制造编号穿管日期供货单位牌号材检号规格数量备注年 月 日 JL.06-06资料验收台帐资料称号：到货

18、时间供货单位消费厂家牌号规格数量单位质保书编号材检号复验报告号检验员库管员JL.06-08 采购恳求单 编号： 申购部门经手人签字 年 月 日物资称号型号规格执行规范方案数量实购数量参考价钱购买缘由到货时间 年 月 日物资供应部 年 月 日主管经理 年 月 日 注：此表一式二份，一份恳求部门留存，一份物资科存档JL.06-09 采购恳求单 编号： 资料称号牌 号材检号规格数量吨张支数供货单位消费厂家质证书号炉批号供货形状资料规范检验结果质证书审查合格 不合格资料标志复核合格 不合格外 观 质 量主要几何尺寸存 在 问 题资料复验力学实验实验报告编号弯曲实验化学分析其他检验结果结论经检验该资料符

19、合 规范，验收合格 检验员： 日期： 资料质控责任人： 日期： JL.06-10 焊材验收入库通知单 编号： 焊材称号牌号材检号规格数量进厂日期供货单位消费厂家出厂日期质证书编号批号焊材规范检验结果质证书审查合格 不合格标志复核 合格 不合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸焊剂包装检查受朝情况颗粒检查复检结果及报告编号当有复验要求时结论经检验该资料符合 规范，验收合格/ 不合格，赞同/不赞同入库。资料检验员： 日期：焊接责任人： 日期：资料责任人： 日期：备注 JL.06-11 外购件外协件验收入库通知单 编号： 称号型号规格数量消费厂家入库编号供货单

20、位出厂日期规范其它参数质证书编号检验项目及结果质证书审查标志铭牌复核外观质量主要尺寸其它检验工程检查结果检验编号存在问题及处置结论经检验 符合 规范，验收合格，赞同入库。检 验 员： 日期：资料责任人： 日期：监 检 遇： 日期：备注 JL.06-12 压力容器资料代用单 编号： 产品称号产品编号图号零 件设计资料代用资料备 注序号名 称材质规格材质规格代用原因恳求人： 年 月 日审核资料责任人： 年 月 日焊接责任人： 年 月 日工艺责任人： 年 月 日检验责任人： 年 月 日审批技术担任人：年 月 日设计单位：年 月 日 JL.06-13材 料 采 购 单 编号： 序号资料称号标 准规 格

21、牌号数 量单位技术要求123456789101112131415备注： 资料责任人： 年 月 日 JL.06-14 封头尺寸检查记录未注明心尺寸单位为 编号： 序号封头直径资料牌号资料追溯号封头厚度公称/最小最大外表皱折深度内外表与样板的最大间隙外表质量直边高度质证书检查员日期JL.07-01/1产品称号图号制造编号制 造 卡零件图号零件制造编号共 页第 页 该面为零件简图，毛坏图、毛坏展开图、焊接坡口型式图编 制日 期审 核日 期JL.07-01/2产品称号图号制造编号制造卡零件图号零件制造编号共 页第 页监检标志内检标志工序编号工序称号工序内容及技术要求设备工装操作者日期专检责任人日期数

22、据检验员日期JL.07-02制造编号产品称号排 版 图图 号消费台数共 页第 页编制日 期审核日期JL.07-03 材 料 汇 总 表资料类别： 第 页 共 页 编号产品称号产品图号工号数量 一台序号名 称规 格材 质数 量价钱元备注单价总价编制/日期 校正/日期JL.07-05 产品包装工艺与清单产品编号共 页产品称号第 页产品外形尺寸长 宽 高 直径 主体或零部件包装方式包装后体积产品总重序号图号或规范称号规格数量分量包装总要求：编制/日期： 审核/日期： 检查/日期：JL.07-06 工艺文件更改单 编号： 工艺文件称号工艺文件编号产品称号产品制造编号零部件称号零部件制造编号更改内容：发

23、送单位签 字年 月 日工艺单位年 月 日审 核年 月 日JL.07-07工 艺 台 装序号工装编号工装称号型号规格制造单位制造日期运用部门运用地点专管人备注J JL.07-08工装报废恳求表工装称号制造日期编号运用部门报废缘由简述：恳求部门： 恳求人： 日期： 鉴定小组意见： 鉴定人员签字： 指点指示： 质保工程师： 日期：备注：JL.07-09工装验证报告工装称号制造日期编号运用部门验证情况简述： 验证结论： 验证人签字：备注：JL.07-10工 装 档 案档案编号： 年 月 日工装称号编号设计人员初次运用时间初次合运用产品编号序号归档资料称号资料张图纸张归档人归档时间L.07-11工艺、图

24、纸、文件交接记录 档案编号：工号或合同号质检消费图纸工艺签字日期图纸工艺发货资料其他资料签字日期 L.07-12工艺纪律检查表 编号：产品称号制造编号主要问题：处置情况：交底人 年 月 日工艺质控责任人 年 月 日 JL.08-01焊材烘烤记录 编号： 年焊材牌号规格材检号数量烘烤时间放入保温箱时间操作者月日开场时辰时间2时间3终止时辰保温时间JJL.08-02焊材发放与回收记录产品称号制造编号日 期焊缝编号牌号材检号规格数量领用人发放人回收数量焊条头JL.08-03 焊材库温湿度记录表 年日期时间温度湿度RH记录人抽查人备注 月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：3

25、0月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30月 日AM09：30PM16：30LJL.08-04 焊材库存台帐 年日期牌号规格入库数

26、出库数结余数消费厂家质证书编号材检号月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日JL.08-05施焊及焊接接头外观检验记录产品称号： 制造编号： 第 页 共 页施焊记录焊接接头编号焊层焊接方法焊接资料预热电源极性焊接规范层温焊后热处置焊接日期焊工钢印余高缺陷称号检验结论牌号规格材检号电流A电压V焊速cm/min环境温度相对湿度RH 备注：焊接接头一、二次返修也用此表。 检验员： 日期： JJL.08-06 焊接接头返修记录 编号：产品称号产品编号材 质工艺卡编号规 格返修焊缝编号预热

27、温度焊接资料层间温度焊后热处置缺陷表示图：返工位置 内 处返工长度返工深度返工宽度焊接层次焊接方法焊接资料规格电流A电压v速度/min外观检查记录焊工资历姓 名钢 印焊序表示图：记录审 核JL.08-07 焊接接头返修工艺卡 编号：产品称号焊工资历工艺卡编号母 材焊接设备预热温度规 格焊接位置层间温度返工焊缝号检验方法及要求焊后热处置PQR 号评定规范及级别返工次数焊 接 规 范 参 数层次焊接方法焊接资料电源及极性电流A电压V焊速cm/minAr气流量(L/min)热处置牌号规格缺 陷 产 生 原 因技 术 要 求 及 说 明编制年 月 日审 批年 月 日JL.08-08 产品焊接试板检查卡

28、 编号：产品工号共台第台产品称号主体材质及规格封头焊工钢印试板带在第节筒体，第道纵环缝筒体试板送检形状试板探伤报告机械性能报告试板合格次数试板资料钢印标志焊前检查焊接过程检查焊缝成形检查资料牌号坡品角度工艺要求焊接电流焊缝宽度资料规格坡口钝边焊接电压材检号组对间隙焊接遍数焊缝加强高度焊接资料牌号规格材检号实测结果焊接电流焊缝外表质量试板规格焊条焊接电压焊丝焊接遍数焊剂施工者：年月日检查员：年月日监检遇：年月日 JL.08-09 焊接工艺评定工程一览表序号工艺评定编号板材管材焊接资料焊接方法焊接位置接头型式表示图适用范围通用焊接工艺卡编号预热、热处置牌号厚度牌号外径壁厚牌号规格评定日期评定日期评

29、定日期评定日期评定日期 JJL.08-10焊工技术档案 编号：个人资料焊工姓名性别贴一寸照片钢 印 号证件编号出生个月入厂时间从事焊接任务时间文化程度实际知识考试记录日 期根底实际知识内容成果考核人/单位技艺考试记录考试日期考试用钢号合格工程代号有效期JJL.08-11焊工技术档案 编号：焊工姓名钢印证件编号产品编号统计日期片子总数各级片数焊接一次合格率备注JJL.08-14焊接工艺指令卡 编号：产品称号制造编号容器类别简图：焊缝代号资料牌号、规格接头及坡口型式工艺卡编号焊工合格工程注：当无通用焊接工艺卡时，亦应填写焊缝代号等栏目，并根据相应的焊接工艺评定，编制压力容器焊接工艺卡。编 制 日期

30、 审核 日期JJL.08-15胀管监控记录 编号：日期产品编号管子直径胀管长度胀管数量胀管电流胀管工检查员JJL.09-01热处置委托单 编号：委托单位： 报告编号： 共 页 第 面产品工号产品称号零部件图号产品图号产品规格零部件称号主体资料规 格数 量工艺草图：热处置类别： 日期： 日期：LJL10-01热处置委托单 编号：委托单位： 报告编号： 共 页 第 面产品设备称号产品设备编号工件管线称号工件管线编号容器类别规 格资料牌号钢板、锻件炉批号设计压力MPa设计温度任务介质坡口方式接头型式焊接方法检测方法检测规范检测比例合格级别外观检查情况检 验 员要求完成时间年 月 日容器与检测部位简图：委托人： 年 月 日 接纳人： 年 月 日JL11-01热处置委托单 委托单位： 年 月 日 委托编号 称号试件编号制造编号资料牌号规格焊工钢印焊接资料资料代号坡口型式焊接方法及位置热处置形状代表部位代表部位试 验 项 目 及 数 量工程数量工程数量工程数量工程数量拉伸冲击温度金相检验晶间腐蚀方法：化学分析及其他分析元素：缺口型式弯曲面弯硬度宏观背弯断口微观侧弯压扁备注实验规范：拉伸实验按 规范执行弯曲实验按 规范执行冲击实验按 规范执行评定规范按 规范执行 要求完成时间 委托人： 接受人：JJL12-01压力容器外观及几何尺寸检查原始记录 产品编号：序号检