工程造价组织管理(共25页)

1、第二章 劳动合同(lo dn h tn)的解除第七条 有下列(xili)情况之一的，予以解除劳动合同：一、违反(wifn)员工职业道德守则中任意一条。二、严重违反劳动纪律，干扰和影响公司正常经营管理秩序的；三、未准假擅自不来上班，连续旷工两天或年累计五天的；四、窃取、涂改、伪造病假单，使用这种病假单达五天以上的；五、不服从公司管理，经教育拒不改正的；六、玩忽职守造成本公司设备、财产损失重大的；七、违反有关管理规定，给公司造成较大经济损失的；八、违反防火安全规定，造成重大火灾的；九、违反保密规定，私自泄露公司机密，造成严重影响的；十、耍小聪明，扇风点火，造谣惑众，严重干扰工作、管理秩序的；十一、

2、侮辱诽谤他人或公司，造成恶劣影响的；十二、无理取闹、打架斗殴、影响公司正常管理秩序，造成严重后果的。第八条 有下列情形之一，予以解除合同：一、故意破坏公司生产办公设备，造成公司财产损失的；二、偷盗公司财物，偷盗金额在500元以内的；三、贪污、受贿、索贿金额在500元以内的；四、挪用公款金额在500元以内的；五、合同期内违法乱纪，被公安部门拘留或治安罚款的。 六、违法犯罪，被判劳动教养或被判刑的。七、根据其他规定应该解除劳动合同的。第九条 本制度从发布之日执行。（二）财务管理制度(zhd)总则(zngz)为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定(zhdng)

3、本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主管协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

4、对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会、计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本(chngbn)清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则(yunz)采用权责发生制，以

5、人民币为记帐本位币。九、一切(yqi)会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运

6、输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度(chngd)估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出(zhch)处理。3、报废的固定资产(gdngzchn)的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支

7、出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，

8、不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金(xinjn)的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。廿一、因公出差(ch chi)、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准任何人不得借支(jizh)公款。廿二、严格现金收支管理，除一般零星

9、日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。廿三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。廿四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。廿五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。廿六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理廿七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室

10、造计划、报经领导批准后方可购置。廿八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。廿九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它(qt)事项三十、按照(nzho)上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。g卅一、积极参与建设资金的筹措工作，通过(tnggu)筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。卅二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 卅三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。考勤管理

11、制度一、事假：1、员工请事假须提前一天向事务所领导（潘昕、佟杰）申请，并事先填好请假申请单，但如遇特殊紧急情况可以在请假当天8：00以前电话沟通，但不能影响(yngxing)当天工作。不得以短信或让别人转告的方式请假，并与部门主管把工作交代清楚。员工如未提前请假的每次罚款50元。2、对于有年假的员工休事假本着(bn zhe)先冲抵年假的原则。3、员工每请事假壹天扣除(kuch)其日工资（日工资=月工资总额月工数）同时扣除当天的餐费补贴。4、员工每月累计请事假5天以内，当月奖金按缺勤天数/工作天数同比例扣除，员工每月累计请事假5天，当月奖金扣除40%，以此递增，每月累计请事假超过11天，其当月奖

12、金全部扣除。5、员工每年累计请事假超过30天，其年终奖金全部扣除。二、病假：1、员工请病假须在上班之前通知单位领导，不得以短信或让别人转告的方式请假。2、员工请病假须出示医院的诊断证明和医生出具的假条。3、员工请病假一天，扣除其日全部工资总额的40%，请病假三天以上（含三天），扣除其日全部工资总额的60%。并扣除当天的餐费补贴。4、员工每月累计请病假超过8天，其当月奖金扣除50%。每月累计请病假超过12天，其当月奖金全部扣除。5、员工每年累计请病假超过40天，其年终奖金全部扣除。6、员工连续请病假超过3个月，按国家相关规定办理。三、迟到：1、早8：35以后打指纹均算迟到。（考虑等电梯因素延时5

13、分钟）2、每月员工迟到一次不扣钱；第二次至第四次每次迟到扣30元；第五次至第七次以上每次扣70元，八次以上每次扣100元。3、员工每月迟到累计超过10次扣除当月奖金50%。4、如遇飓风、暴雨、大雪等特殊天气，员工上班晚到1小时以内不算迟到。四、加班：1、员工在国家法定节日加班，须本人(bnrn)提出申请，经部门主管、单位领导同意，事务所将按国家有关规定给予员工日工资总额300%的加班费。（没经过部门主管上报，单位领导批准的无效）2、员工(yungng)平时周六、日因工作加班，事务所将在计算员工当月奖金时予以体现。五、奖惩(jingchng)：1、早晨打卡后外出吃早点、办私事每次罚款100元。2

14、、工作时间看电影、打游戏、网购等与工作无关的网络游览每次罚款100元。3、事务所将根据员工平时的加班、迟到、病假、事假等考勤情况作为员工年终绩效考评的标准之一，并与员工年终奖金的评定挂钩。六、特别提示：员工上班时间非特殊原因禁止吃早点、吃零食（员工生病和孕妇除外）；上班时间严禁不经请假外出办私事；上班时间严禁上与工作无关的网站等。上述行为不仅体现着员工的自身素质和工作态度，也直接影响各位员工的工作效率和质量，也决定公司领导对员工的个人印象和评价，更关系到公司整体的形象和氛围，请各位员工理解、支持、自律。以上考勤制度于发布之日起正式实施，望事务所各位同仁仔细阅读，严格遵守。如果员工存在具体困难，

15、请与事务所领导沟通，以商榷解决办法。（四）考勤机管理制度考勤的记录是为了能全面、真实的了解员工的出勤情况(qngkung)，它可以从一个侧面了解各位员工的工作责任心和工作态度。一个公司良好的工作气氛和员工优良的工作习惯(xgun)及责任心，是靠大家共同努力达成的，希望全体同仁积极配合。打卡范围：在公司(n s)工作的全体员工。打卡地点：公司办公室打卡处。三、考勤（打卡）时间：每天到达公司时和下班离开公司时均需打卡；周六周日也请打卡，以便做好加班记录。四、因公事外出不能出勤（打卡）的员工，应通知考勤员或主管经理，并需经理签字。五、对于有事外出或早退，要提前说明，需主管经理签字确认。六、员工不得请

16、、替他人代打考勤卡；注意不要漏打考勤卡。七、如有请人、替人代打考勤卡者，在公司内通报批评并扣除责任双方相应浮动奖金；忘记打卡的员工, 需通知考勤员将漏掉打卡的时间填写到打卡记录上，并由公司领导签字。八、考勤卡损毁或丢失，影响打卡考勤的，须及时向公司办公室备案。 注：同时，此记录做为评定浮动奖金的参考依据之一。（五）会议管理制度第一条 为了规范公司会议管理(gunl)，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。第二条 本制度所指会议(huy)为以公司名义召开的会议（不含公司股东会议及公司董事会会议）。公司(n s)例会。为每周的周五下午1：30召开。由公司副总经理主持，与会人员为公司全体员工。会

17、议内容：每位员工介绍个人上周工作进展，递交个人本周工作计划表。公司统一安排下周工作。决定公司日常经营中需要集体决定的事项。其他临时事项。第四条 业务专题会、工作协调会：不定期召开。由副总经理或部门主管人员提议召开；与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论。第五条 管理层办公会会议：由董事长临时召集，总经理参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。第六条 公司会议由办公室提供服务，会议所需材料等。第七条 公司会议由办公室人员记录并作出会议纪要。第八条 公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。第九条 提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对所提议题有充分的了解

18、，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。第十条 与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。第十一条 本制度从发布之日执行。（六）接待(jidi)管理制度第一条为做好公司接待工作，维护公司形象(xngxing)，特制订本制度。第二条公司(n s)接待工作的归口管理部门为办公室、财务部（负责车辆接送、住宿安排、餐饮安排、陪同参观、接待票务等相关工作）第三条接待对象：一.与公司有业务往来的客户人员；二.上级机构来公司检查、督导工作的人员；第四条参与接待的人员应注意维护公司形象，穿着整洁，态度热情，举止文明。并注意保守公司机密。第五条接待事项一.接送接送客人应准时，

19、随车接送人员和司机应态度热情，注重礼仪；会谈前，主接待部门和人员应准备好会谈预案（包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等），会谈预案属公司机密，任何人都不准泄露。二.住宿根据接待需要，需安排客人住宿时，由办公室提前协助订房。住宿费由客人支付的，应尽量按客人要求订房；由公司支付的，应由公司董事长审批。三.票务根据接待要求或客人要求由办公室预订车（船/机）票。票款由公司支付的，应由公司董事长审批。四.礼品需向客人赠送礼品时，应由办公室拟订礼品名称及价格，报由董事长审批。五.宴请需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力求朴素大方，又厉行节约。陪餐人数由公司统一安排。六.观光游览(yuln)需安排

20、客人游览时，应事先由办公室拟订(ndng)游览景点和费用预算，应由董事长审批(shnp)。第六条公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品（含现金及有价证券）应一律上交行政财务部。第七条 本制度从发布之日执行。（七）办公环境管理制度第一条为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。第二条 公司办公环境的归口管理者为办公室，保洁人员具体负责办公区卫生打扫，各部门及员工应积极配合保持。第三条公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。第四条 公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。公共办公区域（含会议室）内禁止吸烟。第五条办公区域内不得大声喧

21、哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。第六条 不得在办公区域串岗闲聊。第七条 不得在办公区得随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。第八条公司员工的办公设施购置（包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等）由董事长审批，办公室、财务部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。第九条 员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。第十条 本制度从发布之日执行。安全(nqun)管理制度第一条为加强公司安全管理,确保人身和公司财产(cichn)安全,特制订本制度。第二条公司安全(nqun)工作

22、的指导方针是:预防为主,安全第一；消防安全,人人有责。第三条公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。 第四条公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，禁止吸烟；发现异常情况应及时处置。第五条公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。第六条公司办公室所有的钥匙均由财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。办公室配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。公司(n s)印章管理制度一.总则(zngz

23、)为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用(shyng)，以及停用和作废，特制定本制度。二.公司印章的种类1. 公司公章 公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。公司公章名称为“天津市越洋建设工程造价咨询合伙事务所”，图形为含五星的圆形。2. 公司业务专用章 代表和行驶某项专业内容和权力的印章，包括公章、合同专用章、财务专用章等。3. 法人章 刻有公司董事长名字具有法人效应的法人专用章。4. 总经理章 刻有公司(n s)总经理名字的印章。5. 其它(qt)专用章 因工作(gngzu)需要代表公司对外行驶某项专业权力的

24、圆形印章，包括公司公章、合同专用章、造价工程师章、预算员专用章、招标代理专用章。增刻些类印章的申请必须在申请时列明印章使用管理规定并报公司主管领导批准。6. 戳记 带有标识性的印章，常加盖在显要位置上，起提示作用。如“急”、“密封”、“绝密”等字样。三.公司印章的申请与刻制、废止1. 申请 必要的业务用章：支出合同、销售合同、财务、人事用章可以书面形式向总经理申请（用印台帐）必须由总经理批准。其他印章申请应严格控制。2. 刻制 公司印章的刻制由财务部统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。3. 废止 由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交行政部处理。除特别需要，由财务部将废止印

25、章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再进行处理。四.新制印章的登记印鉴档案 申请刻制好的印章应在财务部进行登记。办公室应将每个印章进行登记，建立公司印鉴档案，并将些档案永久保存。五.管理1. 公司印章由财务部管理(gunl)。其主要职责包括：根据公司需要,确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；管理公司印鉴档案；管理公司公章、负责公司公章用印；制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。2. 公司(n s)有关职能单位对所管理的法人章、公司业务专用章负管理的责任，承担用印的后果。 法人章主要用于公司法人代表授权书；人事劳动合同(lo dn h

26、 tn)；招标书和投标书。法人章的用印由财务部负责管理，用印时须于公司公章同时使用。 财务专用章（含公司财务专用章、法人财务专用章、公司合同专用章各一枚），由财务部按公司财务管理制度规定使用。 合同专用章由财务部保管使用应按管理规定执行。3. 其它专用章的管理由有关部门按申请时批准的使用管理规定及公司印鉴档案中登记的使用范围执行并负直接责任。4. 公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“公章使用登记表”。公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印申请台帐”内容是否一致，严格把关。5. 公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。6. 需要使用公司公章

27、的专业性较强的业务方面的用印，须由相关部门协同行政部进行管理。7. 公司印章设专人保管，原则上印章的保管人也是印章的管理任何使用人。印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力(qunl)为自己谋私利；对不合手续或不合法的用法，以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录。8. 公司印章的使用期限(qxin)在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。如不得不带出公司时，需总经理批准。9. 公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面(shmin)批准。六.用印方法及要领1.公司公

28、章应盖在文件下面。2. 盖印文件必要时应盖骑缝印。3. 公司名称章、职称专用章、应该盖在右侧，如公章与职称章同时使用时应盖在中间或竖写名称的下方。七.公司公章的使用范围1. 公司发行或管理文件、报告、预算书、凭证文件等与公司权利义务有关的文件上。2. 使用公章的范围：人力资源部、财务部、咨询部、招标代理部、办公室部门。八.罚则1. 严禁未经批准私自刻制公章，代理总经理签字、否则无论用于何种目的，都要严禁追究责任。2. 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政(xngzhng)和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。（十）办公设备、办公用品管理制度一.办公(bn

29、gng)设备包括：办公桌椅、复印机、传真机、打印机、办公电话、手提电脑二.办公用品管理(gunl)：1. 新入职人员，到办公室领用的办公用品，如计算机、文件架、尺子无特殊原因不得再次领用。2. 多次领用的办公用品种类及期限如下：签字笔、圆珠笔、自动铅笔、（3个月领用一次、笔芯每月领用一次）告示贴（2个月领用一次）标记笔、修正液、笔记本为（6个月领用一次）其他办公用品如文件夹、鱼尾夹、回形针等视具体情况而定；3. 剪刀、壁纸刀、订书数器、荧光笔、为每科一套（如有损坏以旧换新）；各部门需计划外领用办公用品；需部门作计划经理签字办公用品领用计划表；于每月28日报至办公室。4. 办公用品的领用期限由办

30、公室服从具体情况而定，员工应给与理解和配合。注意事项：1. 办公用品属公司财产，使用时应爱惜和掌握正确使用方法，禁止采用不正当的使用方法。2. 员工不得领用与本部门无关的特殊办公用品；办公用品应正确使用及妥善保管，如因个人原因导致办公用品丢失或损坏，在该办公用品领用期限内部的再次(zi c)领取。3. 复印机、传真机等应注意(zh y)清洁和维护。4. 用打印机打印文件只能(zh nn)打印一份，如需多份应复印。5. 办公设备损坏应请专业人员维修，禁止非专业人员随意拆卸。6. 下班后必须切断用电设备电源。（十一）文件管理制度第一条 为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作

31、效率，特制订本制度。第二条 公司管理文件处理的归口部门为档案资料员。第三条以公司名义发的文件为自制文。上行文（发往上级单位的文件）一般用“请示”、“报告”等文种；下行文（发往下属员工的文件）一般用“通知” “决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报。第四条自制文件统一由董事长审稿后签发。第五条档案资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。第六条 公司收到外单位发来的文件为外来文。档案资料员对外来文进行收文登记后，由办公室拟办（拟办时，应注明办文人员、传阅范围，重要文件应送公司董事长阅批）；需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载。资料员负责文

32、件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。第七条 文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守(znshu)公司有关保密规定，注意保密。第八条文件处理过程中，阅件人应用钢笔签署名字(mng zi)和日期。第九条本制度(zhd)从发布之日执行。（十二）计算机网络管理规定为了保证我事务所有一个良好的计算机网络环境，办公室做出如下计算机网络管理规定：1所有计算机禁止安装各种下载类软件（包括迅雷、BT、电驴等），如有大的邮件附件下载，请到各组负责人或计算机管理员处下载；2所有计算机工作时间禁止浏览与工作无关的各类网站；3所有计算机禁止安装各种在线听歌、在线视频类软件（包括酷狗、千千静听、QQ音乐、快播

33、、PPS、PPLIVE、迅雷看看等）；4所有计算机工作时间禁止使用QQ、MSN等通讯软件传输与工作无关的文件；5所有计算机由办公室定期检查维护，如发现与工作无关的软件即刻卸载；6所有计算机将统一添加开机密码，并由用户本人与计算机管理员共同管理，计算机维护后再发现安装与工作无关软件该用户将自行负责。7上述各项规定从2010年11月5日起实行，如有违反者经计算机管理员提醒后不予改正(gizhng)的第一次罚款100元；第二次罚款300元；第三次罚款500元。（十三）工作(gngzu)日历填写制度一、目的(md)1、为了公司执行的各个项目更有序的安排和进行；2、为了各位员工的工作更有计划性和时间性并

34、养成良好的工作习惯；3、更便于统计员工实际工作量，以确定奖金等级。二、要求1、每天下班之前填写越洋公共1中工作计划文件夹里的每个人的工作日历表格。公司会安排相关管理人员每周或不定期检查；注：当天不填写视当天不在工作岗位，连续3次（包括3次）不按时填写者，公司将公示名单。如屡次不改者，将有相应的处罚。2、如有需因公外出而在到单位的情况则需要在外出的前一个工作(gngzu)日填写外出当日工作内容，并告知专业技术负责人（提前请假程序按公司的考勤管理规定）；3、如有节假日加班的情况也需要填写(tinxi)加班工作内容。三、规则(guz)1、在每天的日期下填写当天全部工作内容，每条一行；2、新的工作任务需要添加批注，注明工作任务计划日期，提交成果文件的时间（此条尤为重要）；3、如因非本人原因造成的成果文件出件时间变更，需加红色批注标出，并及时上报公司经理。但不得擅自变更出件时间；4、当天临时的工作任务需要添加批注，注明是工作计划外任务。如影响到其它项目的工作时间安排，应立刻与主管及经理沟通。（十四）成果文件管理制度 为了进一步加强我公司公章的管理，各位同仁成果文件出件盖章