2022年农业旅游生态示范园建设项目可行性研究报告

1、农业旅游生态示范园建设项目可行性研究报告农业旅游生态示范园建设项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）农业旅游生态示范园建设项目可行性研究报告 目 录 TOC o 1-5 h z 、总论3.1、项目名称3.2、拟建地点3.3、建设内容与规模 3.4、建设年限与分期目标 5.5、投资概算6.6、效益分析6.7、主要技术经济指标8. HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 二、项目建设背景、必要性、建设条件 91、项目提出的背景9.2、项目建设的必要性分析 1.13、建设条件分析1.54、目标市场定位22 HYPERLINK l

2、 bookmark6 o Current Document 三、建设内容与产品方案 241、建设内容242、产品方案24 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 四、工程方案271、建设指导思想272、规划原则283、建设总体方案304、技术方案32 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 五、投资估算及资金筹措341、投资估算依据342、投资估算343、资金筹措36 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 六、效益分析 371、评价依据372、经济效益分析373、

3、社会效益40 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 七、结论41一、总论1、项目名称某某农业旅游生态示范园建设项目2、拟建地点某某区某某。3、建设内容与规模项目规划总用地面积 28650亩，园区建设由5个子项目 组成，其中包括某某省某某某某农业发展有限公司在大同村 建设的5000亩生态农业观光区；某某省某某农牧有限公司 在茶园村、南坝村建设的3000亩水稻、小麦生态种植及加工示范区；某某绿水青山生态有限公司在桂山村建设的50亩肉牛养殖示范区；某某某某生态农业发展有限公司在竹山 村建设的2600亩种养一体示范区；某某核桃种养殖专业合 作社建设的180

4、00亩生态核桃种植示范区。项目主要建设内 容和建设规模为：（1）某某省某某某某农业发展有限公司规划占地面积 5000亩：其中花卉苗木农业观光区占地1500亩（主要种植培育玉兰、红枫、红豆杉、樱花、桂花，红叶李、柏树、海 棠等）、水产养殖示范区占地 500亩（水下养鱼、养虾蟹、 水上种植茭白养鸭）、经果林及林下养殖示范区占地面积 3000亩（种植石榴、柿子、蜜桔、蜜桃、脆李、梨、吊瓜、 茭白等）。项目建设完成后，年可出栏黑山羊500头，禽类10000 羽。（2） 某某省某某农牧有限公司规划占地面积3000亩：其中水稻种植基地 2000亩（其中发展稻鱼共生 500亩，稻 鸭共生500亩），小麦种植

5、基地1000亩。建成年产1.4万吨 精品大米生产线一条，建成年产0.6万吨精品面条生产线一条。建设种养殖示范基地一个，养殖基地牲畜存栏量达到 300 头，禽类存栏量达到 8000羽。配套种植观赏荷花 50亩，建 设完成20亩的生态养鱼塘一个。开发有本地特色的深加工 农产品两个，分别为麦酱和酸姜。（3） 某某绿水青山生态有限公司规划占地面积50亩：拟建成年存栏肉牛 500头生态养殖场一个，年出栏肉牛500头。主要建设内容为圈舍10000川；办公用房500川；沼气池1000m3;以及相关配套设施。（4）某某某某生态农业发展有限公司建设内容及规模：生态农场2600亩，主要种植麻竹1100亩、黄金米槐

6、900亩、 香椿和红豆杉300亩、千果林及特色蔬菜 300亩（其中：映 霜红水蜜桃500株、水晶杨梅、东魁杨梅500株、晚秋梨1000 株、软籽石榴500株、红香酥梨1000株、晚梨1500株蓝莓 250株、果桑3000株、矮化甜枣400株、红香果700株、葡 萄650株）；特色养殖区1000亩，天然放养芦花鸡、固始鸡 10万羽，年产鸡蛋 600万枚；旅游观光服务区 30亩，主要 建设为观光游客提供各种服务的基础设施；配套建设鸡舍2800平方米、修建观光道路 5公里、办公用房 300平方米、 蓄水池250立方米，以及相关环保配套设施。修建停车场1000 平方米、农家乐2500平方米、避暑山庄

7、2500平方米及相关配套设施。（5）某某核桃种养殖专业合作社：利用合作社成员自有土地以及种植大户流转土地，建成 18000亩的生态核桃种 植及初加工示范区。建成年加工 3000吨核桃初加工生产线 一条。4、建设年限与分期目标项目建设年限为5年，建设期为2016年1月一2020年12月，按年度计划分5个阶段实施。（1）2016年1月一2016年12月，拟完成项目前期调研，项目资金筹集工作，图纸设计、资料编写工作以及各项手续审批工作。（2）2017年1月一2017年12月，拟完成土地流转、 项目场地平场以及部分基础设施建设、生产及办公设备设施 订购工作。（3）2018年1月一2018年12月，拟完

8、成所有土建部 分的工程建设，加工设备的订购，灌溉系统的建设，完成辅 助设施建设和树种的采购工作。（4）2019年1月一2019年12月，拟完成工程的所有验收工作，技术、管理人员招聘及培训，树种培植，鱼苗投放，种牛的采购等工作，进入试运营阶段。（5）2020年1月一2020年12月，项目验收，进入总 体运营阶段，游客接待，项目技术总结和优化。5、投资概算项目规模总投资 51370万元，其中包括固定资产投资 47000万元，流动资金4370万元。资金来源为：某某省某某 某某农业发展有限公司 30000万元；某某省某某农牧有限公 司5000万元；某某绿水青山生态有限公司4000万元；某某某某生态农业

9、发展有限公司4000万元；某某核桃种养殖专业合作社8370万元。6、效益分析（1）经济效益项目建设完成达产后，某某公司年实现营业收入5000万元、某某公司年实现营业收入4000万元、绿水青山公司年实现营业收入3000万元、某某公司年实现营业收入 2000 万元、核桃专业合作社年实现营业收入5000万元。以上合计年实现营业收入 19000万元，可实现净利润 6651万元， 缴税4084万元，新增就业380人。项目财务内部收益率12.11% （税后）；投资回收期10.15年（含建设期）；盈亏平 衡点37.7 ;项目总投资收益率 17.78%;项目资本金净利润 率12.48%;项目经济效益明显，抗风

10、险能力较强。（2）社会效益项目产业园区投产运营后将新增固定员工380人，其中管理人员40人，技术人员50人，生产人员250人，后勤等 人员40人，年可增加临时性就业岗位近3000余人，对带动当地下岗职工和农民工、大学生就业，缓解地方就业压力、 带动地方经济发展有着积极意义。项目建设完成达产后，年 可缴纳税收4084万元，可增加地方财政收入，同时可带动 运输、建材、包装等相关产业的发展。7、主要技术经济指标表1-1项目主要技术经济指标一览表项目名称单位数量备注1、规划用地面积亩28650其中：某某公司亩5000大同村某某公司亩3000茶园村、南坝村绿水青山公司亩50桂山村某某公司亩2600竹山村

11、核桃合作社亩180002、总投资万元51370其中：固定资产投资万元47000流动资金万元43703、销售收入万元190004、净利润万元66515、税收万元40846、新增就业人3807、新增临时就业人3000&内部收益率（ic=7%）%12.11税后二、项目建设背景、必要性、建设条件1、项目提出的背景（1）通过农旅一体化园区建设推进农业供给侧结构性 改革近十年来，中央连续发布了以“三农”为主题的一号文件，把解决农业问题作为工作重点。其中，2018年的中央一号文件关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康 目标的若干意见 中指出：大力发展休闲农业和乡村旅游。 依托农村绿水青山、田园风光、乡

12、土文化等资源，大力发展 休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡 村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。 强化规划引导，采取以奖代补、先建后补、财政贴息、设立 产业投资基金等方式扶持休闲农业与乡村旅游业发展，着力 改善休闲旅游重点村进村道路、宽带、停车场、厕所、垃圾 污水处理等基础服务设施。积极扶持农民发展休闲旅游业合 作社。引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的 休闲旅游项目。加强乡村生态环境和文化遗存保护，发展具 有历史记忆、地域特点、民族风情的特色小镇，建设一村一 品、一村一景、一村一韵的魅力村庄和宜游宜养的森林景区。 依据各地具体条件，有规划地开发休

13、闲农庄、乡村酒店、特 色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。实施休 闲农业和乡村旅游提升工程、振兴中国传统手工艺计划。开展农业文化遗产普查与保护。支持有条件的地方通过盘活农 村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”、可用林场和水面 等资产资源发展休闲农业和乡村旅游。将休闲农业和乡村旅 游项目建设用地纳入土地利用总体规划和年度计划合理安 排。项目为农旅一体化产业园区建设，符合中央1号文件大力发展休闲农业和乡村旅游的政策要求。（2）符合某某省发展农业示范园区的政策要求关于做好省级高效农业示范园区创建申报工作的通知（黔农计【2012】125号）中提出，某某省将在政府的强 力推动下，按照“资金集合

14、、项目集中、要素集聚、效益集 显”的要求，用3-5年时间，集中力量在全省创建 100个左 右规划布局合理、生产要素集聚、科技和设施装备先进、经 营机制完善、经济效益显著、示范作用明显的现代高效农业 示范园区，使之成为促进全省农业结构调整，推动特色优势 产业上规模上水平的重要抓手，成为农业对外开放和招商引 资的重要平台，成为全省农业主导产业集聚的功能区、先进 科技转化的核心区、生态循环农业的样板区和体制机制创新 的试验区。在推动全省山地现代农业加快发展的同时，也为 园区建设发展提供契机。（3）实现全面建设小康社会的脱贫致富目标随着我区精准脱贫政策的深入落实，为进一步做好精准 脱贫工作，某某打响了

15、脱贫攻坚战，某某在打响脱贫攻坚战农业旅游生态示范园建设项目可行性研究报告 农业旅游生态示范园建设项目可行性研究报告ii中，对照新要求，立足新形势，找准结合点，坚持组织推动、 大户带动、项目驱动等方式，依托当地产业，因村制宜、因 户而宜，量身实施，有效地激活了贫困户的自我发展能力。 为进一步做好精准脱贫工作，某某按照“公司+农户+合作社”模式，通过大户带动，弓I领贫困户主动参与，以此助推 贫困户增收致富。如何让老百姓摆脱贫困，过上小康生活， 某某党委政府以增加贫困农民收入为目的，以特色产业扶贫 为引领，坚持财政扶贫、大户带动、规模发展推动、科学寻 找项目等，拓宽精准脱贫途径，把任务分解到村、到组

16、，将 精准脱贫内容全面细化，精准到村、到组、至怕、到人，力口 快贫困村组、贫困农民脱贫致富步伐。精准脱贫，关键在产 业。围绕贫困户缺劳力、缺技术、无增收产业现状，政府需 要改变过去“扶贫就是送钱送物”的观念，变“输血”扶贫 为“造血”扶贫，由过去“大水漫灌”到现在“精确滴 灌”，将所有的人力、物力、财力全部投入到产业的“建、 种（养）、管”中，并通过大户带动、发展产业。而产业的 发展需要项目建设，项目建设需要资金投入，因此，项目拟 通过借助企业的资金优势和技术优势，通过项目建设和示 范，带动周边农民脱贫致富。通过公司+合作社+农户的发展带动模式，一方面通过项目建设带动当地村民就业增收，一 方面

17、通过项目示范带动周边农民种养殖，致富增收。2、项目建设的必要性分析是推动我区山地旅游业发展的重要举措和重要组 成部分生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅 具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观 光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多， 生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅 游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业 与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了 农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于 是，回归田野、自然

18、的观光农业就成为人们最好的选择，吃 农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据 专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入 90年代，随着我国人民 生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的 经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品 种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品 种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观 奇特的产品。在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧 烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，

19、使农产品在各种休 闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。生态农业观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅 游农业、咼效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代 农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济 发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业观光园是以 市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁， 以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与 社会效益于一体的现代农业新体系。生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚 的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速 提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增 多，日趋多样

20、，这是观光农业发展的主要基础。与此同时， 节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游 提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园 式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景 点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提 供了广阔的发展市场。某某区是我省的农业大区，近年旅游业发展迅速，无论 是从自然生态还是自然风光、历史文化，以及少数民族风情， 都有独特的地方。加上近年来交通四通八达，为游客的到来 提供了良好的交通条件，加上我区良好的生态环境，近年来 旅游业呈现井喷态势，因此，在某某省大力发展山地旅游和 乡村旅游的政策条件下，项目建设充分利用当地的生态环境

21、打造观光农业，必将带动相关产业的快速发展，带动当地农 民快速脱贫致富。适应市场发展的必然要求生态农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现 代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新 技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综 合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。生态 农业实质上是生态化的现代农业。生态农业的发展既符合农 业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发 展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农 业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展 的方向。现代生态农业不仅具有生产性功能，还具有改善生 态环境质量，为人们提供观光

22、、休闲、度假的生活性功能。 人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采 摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心 理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫 感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境 中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产 业一一生态观光农业应运而生。可以肯定，生态观光农业是 非常具有前景的现代农业，是我省农业和农村可持续发展的 必由之路。（3）促进地方农业结构调整和促进农民增收的必然需要某某区是传统的农业大区，但是却不是农业强区，这主要受制于农民的科学种植技术水平以及农业种植结构单一， 导致农业生产效率低下。项目利用公司

23、的技术优势和管理优 势，将土地集中流转，进行产业化经营，有效提高了土地的 生产效率，实现了土地资源的高效应用，取得了良好的经济 效益；同时，农民将土地出租给公司，也能获得土地租金收 益，再通过招聘到公司就职担任生产工人，平均每年可获得 工资收入加土地租金收入 3.1万元，大大高于农户进行传统 农作物种植获得的经济收入。因此，项目实施既可以促进当地农业产业结构调整，实 现农业的产业化经营和可持续发展，同时可带动当地村民致 富增收，提高农业的生产效率，社会效益明显。3、建设条件分析（1）政策条件项目属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2015年修正）中鼓励类项目。项目符合中央一号文件关于

24、落实发展新理念加快农业 现代化实现全面小康目标的若干意见中大力发展休闲农业 和乡村旅游的政策要求。项目符合某某省十二五规划中大力推进农业产业化经 营，促进传统农业向现代农业转变，促进农业产业结构调整 的政策规划要求。项目符合某某省、某某市相关农业发展规划。（2）某某概况某某位于某某区（原某某县）东南面，距某某市区52公里，总面积132.76K川，处于东经 107 0556至107 1642，北纬 27 2914至27 3626之间。东与湄潭县 隔江相望，南接团溪、铁厂、西连喇叭、北靠虾子，辖9个行政村、1个居委会、1个集市、99个村（居）民组，共计 8763户，40455人，农业人口 3932

25、5人，占总人口的 97% 是一个典型的农业镇。杭瑞高速、遵赤高速、326国道和208 国道在某某周边境内交汇，距某某市城区52公里，距离南白镇47公里，距虾子镇 26公里，距湄潭县城 40公里，具 有便捷的交通区位优势。处于某某市红色旅游黄金精品线 上，镇境内有闻名中外的红色旅游胜地、爱国主义教育基地 -陈铁将军故居，还有冰仙洞等尚未开发的旅游资源。某某 集农业产业化、工业化、城镇化为一体，具备煤炭业、手工 业、旅游开发等多种产业优势。某某属中亚热带季风气候， 冬无严寒、夏无酷暑、气候温和、雨量充沛、热量充足、无 霜期长、雨热同季。镇内农牧业发展较快。（3）社会条件目前，某某按照某某市某某区（

26、原某某县）委“强县战 略、小康行动、幸福工程”的总体部署和“生态立镇、旅游 兴镇、城建美镇、农业稳镇、工业富镇”的战略，紧扣建设“产业兴镇、进士之乡、将军故里、秀美某某”目标。全面 加强政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明 建设。在发展现代农业上，某某围绕“三大板块”，按照“-业为主、多种经营、生态循环农业”的农业发展思路，以保 障主要农产品稳定供给和促进农业增收为核心，依靠科技支 撑和改革创新，着力农业“ 321工程”创建，培育发展家庭 农场，调整农业结构，促进产业化经营，发展现代高效农业。 主要呈现以下几点：一是产业结构调整不断优化。以实施农 业“ 321 ”工程为抓手，大力调

27、整农业产业结构，优化产业 组合模式，常规农业得到巩固提升。 二是特色产业有所发展。 充分发挥农旅一体化产业示范园区，以花卉苗木种养示范、 生态绿色种植、精品林果种植等优质产业的示范带动作用， 大力发展科技农业、规模农业、效益农业。（4）技术因素项目建设承担单位均为企业法人，公司管理团队具有丰 富的技术经验和管理经验，在种植养殖中，公司与当地农牧 管理部门和省内外大专院校均建立了良好的技术合作关系， 在项目的建设和运营中，技术方面均能够得到科研院校和主 管部门的指导。气候交通条件某某属中亚热带季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、气候 温和、雨量充沛、热量充足、无霜期长、雨热同季。无霜期270 300天

28、。年均气温为14.5 C 15.2 C, 10C年总积温 4400C 4600C之间。全镇年降雨量1000 1100mm降雨日 数在120天以上，相对湿度 80%左右，光资源在全国属低值 区，年平均光照时数 1145.7小时，日均3.14小时。湄西公路紧挨着园区而过，其中有4公里位于规划区边缘，路宽6.5m，路面全部水泥硬化；现有将军故里至石木组 的泥石路3公里，路面宽度3.5米；现有通组路3公里，路 面宽度2.5米；现有机耕道路2公里。规划区紧邻某某市城区，距某某市和贵阳市分别52公里和183公里，紧邻杭瑞高速和 326国道等交通要道，十三 五道路交通规划中余遵高速经过某某的白沙村、桂山村、

29、南 坝村，在某某与团溪的交界处有一出入口，园区至出入口7公里；园区至虾子镇 26公里；园区至新舟机场 40公里；园 区至湄潭县城 40公里，交通区位优势明显。规划区常年气 候温和，雨水充足，热量资源丰富，自然生态条件优越，且 土地相对平整、集中连片，有利于农业标准化、 机械化生产。水文条件 某某河流多为地下水补给型和雨水补给型。水量丰富。境内最长的河流泉涧水从团溪黄家湾经乐稼到泉涧流入湘 江，全长约17.4公里，流域面积100多平方公里，境内河 长12公里，流域面积70多平方公里，覆盖某某中西部。其 支流小河长约8.7公里，流域面积大于 20平方公里，湘江 河环绕镇内竹山、茶元、大同、凤凰、民

30、主五个村而过。镇 内拥有小型水库青年塘、老年塘、大同水库、山岔沟水库等， 总容量达到220多万立方米。水能资源丰富，可开发能源5.5 万千瓦，镇内的黄鱼塘水电站，装机容量1.26万千瓦。（7）人文旅游资源条件人文方面，某某素有“进士之乡将军故里”之称。文化历史悠久，明朝末年有进士河南道监察御使陈启相因甲申 之变来某某，隐于平水里掌台山坛子寺（现某某小学校址） ： 设书院讲学著书。谈亮、罗兆生等名士皆出其门下。云南明 朝进士陈弥高弃官迁入某某，著书讲学。清初吏部天官李先 立老年还乡，在今尖坡（笔峰山）设北山书院教授乡邻子弟。明朝时期，某某翰林、进士可稽考者46人，有“进士之乡”的美誉。民国时有省

31、民政厅长杨干之，解放后有曾任西南军 政委员会农林部长、某某省副省长、省政协副主席、国防军 事委员会委员、民革中央委员等职的陈铁，任东海一七舰队 副司令员、湖南省农业厅副厅长的魏中全，有中国国防大学 少将副教授古开云，原某某县政协委员陈善礼、人大副主任晏东会等。将文化与当地农业发展相结合找到农业发展中的文化亮点，进一步促进农业休闲旅游的发展。旅游资源方面，某某素有“某某南乡大画廊、人杰地灵 坪水里”之美称。主要旅游景点包括：中国某某九皇渡漂流 旅游综合体、抗日名将陈铁将军故居、“醇厚人家”碑、宴香泉新萼造纸厂某某县早期革命活动旧址、赵恺故居赵恺 墓、某某百年罗汉松和“将军树”、美丽月亮井、隽秀笔

32、锋山、将军故里窝元渡槽、八百年记忆双桥石拱桥、美丽神话 传说“七星凼”、恬静青年塘、老年塘、美丽民间传说龙塘、 曲径通幽湘江河原始森林、飞流直下洪水瀑布、千年传说戏 子滩河畔大桥、光怪陆离冰仙洞、蜿蜒烂漫王家塘“千秋塝 梯田”、角口河谷风光、微秀瀑布群显神洞黄鱼塘电站、浪 漫“核桃源”（水源水库）、风情小镇慢城某某等，某某乡村 旅馆正在崛起，文化灯箱照亮夜景，宜居宜业宜游。（8）核桃产业已具规模，带领农民脱贫致富增收作用 明显近年来，核桃产业成为某某农业产业化的代名词，成为全市核桃种植的标杆乡镇。自2009年某某种植核桃至今，经过6年的发展，1.6万余亩核桃如跑马灯似的分期分批挂 果。目前，某

33、某核桃种植面积达 16220亩，种植户数高达7875 户，涉及全镇9个村居，种植面积居全市乡镇之冠；其中， 镇内35户核桃种植大户种植面积达 4000亩，占全镇总种植 面积的四分之一，大户种植引领已成为全镇核桃产业的“风 向标”。目前某某主栽有云新、香玲、大泡、美国山核桃等8个优质品种。2018年某某核桃产业发展与全镇扶贫攻坚工作有 机结合，在核桃抚育管理示范项目实施中将各村有劳动力的 贫困人员纳入用工对象，全年将使用贫困人员劳动用工约 2800个，工资约20万元，将为贫困人员增收 20万元，可使 全镇700贫困人员脱贫。为了产生示范效应和带动作用。于 2016年9月开始某某实行核桃抚育管理“

34、四统一”示范项目。将20亩以上的种植大户纳入“四统一”示范管理，面积为 4000余亩。为了抓好此项工作，某某于2010年初成立了核桃产业办公室，专门负责全镇核桃发展规划、技术指导、督 促检查等工作。不断学习、不断探索、不断总结，采取“走 出去”学技术、“请进来”解疑惑，理论与实践相结合的方 法；以抓好示范带动全面，树立典型促进发展的工作思路； 以建立健全管理规章制度 （即：示范户每月例会制度、示范 户进退制度、量化考核制度、规范管理培训学习制度_），完善“四统一规范管理体系（即：统一病虫害防治、统一修枝 整形、统一配方旋肥、统一田间管理）为抓手。为了整合资源、形成合力，强化管理，于2017年9

35、月由示范户成立了某某核桃专业合作社并选举产生了第一届理事会，专业合作 杜的成立预示了某某核桃产业的发展上了一个新的台阶，凝聚了某某“核桃人”坚韧的意志。饱满的热情、必胜的信心、 实干的精神。某某核挑产业发展“四统一”管理模式，得到 了上级领导的肯定和关心支持，现正探索发展“林草结合、 林禽结合、林菜结合”等立体循环经济模式，将为全市核桃 产业发展创新探索新模式新经验。2017年全镇核挑已挂果约1000亩，单株挂果最高达 500余个，少的100余个，平均每 株5斤左右，产量约11万斤，产值约200万元。2018年全 镇进入初果期核桃树 4000余亩，其中渐进盛果期核桃树 1000 亩，预计产量达

36、到 40万斤，产值约600万元。2020年我镇 早熟核桃将全面进入盛果期， 预计产值量500万斤，产值8000 万元，全镇人均收入 2000元。（9）资金条件牵头单位某某省某某某某农业发展有限公司董事长是浙 江人，于1985年来到某某发展，现有公司 4家，总资产达 到5个亿，现任浙江商会某某副会长。4、目标市场定位规划区以某某市某某区、湄潭县、新蒲区、某某市、贵 阳市和重庆地区为基础目标市场，大力开展以现代农业为基 础的生态产业、休闲观光、采摘、农事体验、科普教育、生 态餐饮等项目，并针对川渝地区，发挥气候优势，开发养生 餐饮、避暑休闲度假类项目，实现借农兴旅，以旅富农。第一步，目标市场定位的

37、目的：根据项目地现有的资源 条件、社会资源条件和市场需求条件，选择什么样的细分市 场，才能够进一步强化优势、淡化消除弱势、抓住机遇和迎 接挑战，已达到以最低的成本创造最高的收益。第二步，目标市场定位：（1）某某地区城市居民和周边居民：某某地区现有常 住人口达800万，周末游和节假日出游的人口数量众多，因 此项目近期目标市场定位主要是某某周边人口；（2）产品销售市场：主要定位在周边超市和农贸市场， 为就近运输降低物流成本，项目产品的销售市场主要是某某 周边。三、建设内容与产品方案1、建设内容项目规划总用地面积 28650亩，园区建设由5个子项目 组成，其中包括某某省某某某某农业发展有限公司在大同

38、村 建设的5000亩生态农业观光区；某某省某某农牧有限公司 在茶园村、南坝村建设的3000亩水稻、小麦生态种植及加工示范区；某某绿水青山生态有限公司在桂山村建设的50亩肉牛养殖示范区；某某某某生态农业发展有限公司在竹山 村建设的2600亩种养一体示范区；某某核桃种养殖专业合 作社建设的18000亩生态核桃种植示范区。项目主要建设内 容和建设规模为：（1）某某省某某某某农业发展有限公司规划占地面积5000亩：其中花卉苗木农业观光区占地1500亩（主要种植培育玉兰、红枫、红豆杉、樱花、桂花，红叶李、柏树、海 棠等）、水产养殖示范区占地500亩（水下养鱼、养虾蟹、水上种植茭白养鸭）、经果林及林下养殖

39、示范区占地面积 3000亩（种植石榴、柿子、蜜桔、蜜桃、脆李、梨、吊瓜、茭白等）。项目建设完成后，年可出栏黑山羊500头，禽类10000 羽。（2） 某某省某某农牧有限公司规划占地面积3000亩： 其中水稻种植基地 2000亩（其中发展稻鱼共生 500亩，稻 鸭共生500亩），小麦种植基地1000亩。建成年产1.4万吨精品大米生产线一条，建成年产0.6万吨精品面条生产线一 TOC o 1-5 h z 条。建设种养殖示范基地一个，养殖基地牲畜存栏量达到300头，禽类存栏量达到 8000羽。配套种植观赏荷花 50亩，建 设完成20亩的生态养鱼塘一个。开发有本地特色的深加工 农产品两个，分别为麦酱和

40、酸姜。（3） 某某绿水青山生态有限公司规划占地面积50亩：拟建成年存栏肉牛 500头生态养殖场一个，年出栏肉牛500头。主要建设内容为圈舍10000川；办公用房500川；沼气池1000m3;以及相关配套设施。（4）某某某某生态农业发展有限公司建设内容及规模：生态农场2600亩，主要种植麻竹1100亩、黄金米槐900亩、 香椿和红豆杉300亩、千果林及特色蔬菜 300亩（其中：映 霜红水蜜桃500株、水晶杨梅、东魁杨梅500株、晚秋梨1000 株、软籽石榴500株、红香酥梨1000株、晚梨1500株蓝莓 250株、果桑3000株、矮化甜枣400株、红香果700株、葡 萄650株）；特色养殖区10

41、00亩，天然放养芦花鸡、固始鸡 10万羽，年产鸡蛋 600万枚；旅游观光服务区 30亩，主要 建设为观光游客提供各种服务的基础设施；配套建设鸡舍 2800平方米、修建观光道路 5公里、办公用房 300平方米、 蓄水池250立方米，以及相关环保配套设施。修建停车场1000 平方米、农家乐2500平方米、避暑山庄 2500平方米及相关配套设施。（5）某某核桃种养殖专业合作社：利用合作社成员自 有土地以及种植大户流转土地，建成18000亩的生态核桃种植及初加工示范区。建成年加工3000吨核桃初加工生产线一条。2、产品方案（1）园区种植的经果林：核桃、石榴、柿子、蜜桔、 蜜桃、脆李等；有机大米，有机蔬

42、菜和小麦。（2）养殖畜禽：鸡鸭、山羊、肉牛、鱼虾蟹等。（3）花卉盆景等苗木：玉兰、红枫、红豆杉、樱花、 桂花，红叶李、柏树、海棠等花卉苗木。四、工程方案1、建设指导思想（1 ）建设上尽量不破坏原有自然景观和乡村风味生态观光园的总体设计将充分体现人与自然和谐共处 的理念，使生态观光园经济效益、生态效益和社会效益相结 合，因此生态观光园的建设上将尽量尊重本来的土地原生资 源，使其与自然景观和周边乡村融为一体。同时为充分展现 黔北民居特有的风貌，生态观光园接待区的规划、设计和建 设上将充分考虑“黔北民居”元素。（2）兼顾景观生态性与娱乐性在对生态观光园进行实地规划时将通过合理布局，采取 养殖区与种植

43、区和观光娱乐区分开、果树中间种农作物等措 施，既丰富了植物景观群落，又增加观光采摘的多样性和趣 味性。（3）开发“体验经济”通过生态观光园的建设，让观光者体验到“回归自然， 健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到生态观光园 的生产、生活中，增强农耕、民俗体验。（4）服务设施规划具有现代性在办公区、服务接待区、展示区、停车场、厕所等服务 设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光 者关心的卫生间和洗手池的布置一定要打破传统的农家风格。2、规划原则生态观光园的建设规划， 将秉承“可持续发展”的原则， 提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和 经济社会协调发展有机地结合起来

44、，把可持续发展农业与乡 村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进 的良性循环。生态观光园根据自身特点和现状，因地制宜， 利用“山”的优势和“水”的优势，坚持以农为本，以农业 带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调， 走可持续发展道路，按照“统一规划，分期实施，开发一片， 建成一片，受益一片，滚动发展”的原则，以现代高效生态 农业和观光业为主要功能区进行开发建设，形成发展长龙经 济的“三个构想”：发展绿色高效农业，积极发展观光业， 适当发展加工业。（1）整体性与开放性的原则生态观光园的规划将从整体布局着手，特别注重观光区 和服务区与周边环境的有机结合。从生态观光园内部讲，

45、各 个功能区尽管有各自的特点，但并不是一个个无机的、分散 的结构，而是一种开放式的有机结合体；同时生态观光园本 身将与周边环境相互衔接、相互融合。（2）生态性原则生态观光园自身的生产生活将更为注重生态方面的要 求，节制引用外来物种，保护和发展乡土物种，不会对农场 自身和周边乡村产生不良影响。（3）经济性原则生态观光园将充分发挥高科技公司的优势，强调用最少 的人工和资金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限 的土地资源；同时，生态观光园自身除了发展生态农业产品 以外，还将开展采摘观光等，以带来更多的经济效益求得生 态园自身良性循环，因此在生态观光园规划中将充分考虑经 济生产的内容。（4）参与性

46、原则亲身直接参与体验、自娱自乐已成为当前的旅游时尚。 生态观光园在观光项目的设置上将充分考虑体现“参与感” “体验感”，结合生态观光园自身空间广阔、地貌丰富等特 点，吸引城市观光者广泛参与到生态观光园的生产、生活的 方方面面，多层面地体验农场生活的情趣，享受到原汁原味 的乡村文化氛围。（5）特色性原则特色是生态观光园经济发展的生命之所在，愈有特色其 竞争力和发展潜力就会愈强，因此，生态观光园会明确资源 特色，选准突破口，使生态观光园具有更鲜明的市场特色。（6）多样性原则鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，生态观 光园在进行观光规划中安排观光线路、方式、时间和消费水 平上，将综合考虑多种方

47、案，组织多样的休闲项目和线路供 观光者选择。（7）适宜性原则土地能力是指土地的生产潜力，它是一定土地所固有 的。对生态观光园的土地利用作出决定，是其规划设计的重 要内容。生态观光园区土地评价的基础是土地利用和地块之 间的比较，也就是说，要对生态观光园内各个不同土地类型 地块的各种利用作出适宜性评价，以达到土地的最合理化利 用，获得最大的经济效益。（8）近期和远期规划建设性原则生态观光园的规划建设并不是一蹴而就的，需要统筹规 划，分期建设。为做到布局合理，就必须做到统筹规划，有 计划地分期实施，逐步建设。为保证其健康发展，一要搞好 规划，按规划组织实施，二要根据投入的资金合理分配，进 行分期建设

48、。3、建设总体方案（一）功能分区（1）按功能规划为服务区、景观区、种植区、养殖区、 活动区等，并进行具体分区；（2）兴建现代化养殖中心；（3）修建工作人员办公区、宿舍及小规模接待区；（4）修建沼气池，满足生态园照明、动力等需要；（5）建设滴灌系统，发展果树种植和间种农作物；（6）将RFID （无线射频识别技术）运用到养殖业中， 通过采用RFID技术建立饲养档案、预防接种档案等，达到 高效、自动化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障。（二）建立绿色产品生产基地。进行山地资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为 主的高效生态科技示范园，随着我国加入WTO社会消费市场对农产品质量将会提出更高的要求

49、，生产质优价高的无公 害畜禽肉类和蔬菜粮食等是今后农业生产领域的主要任务。 为了确保生态园建设前期的资金周转及维持经营，在真正走 向市场化道路之前，生态园的前期产出全部销售到周边市 场。（三）建设农业生态休闲观光园。在生态示范园的基础上，立足生态园山青水秀、“绿色环保”以及生态园的休闲园的特点，充分利用生态园自然景 观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然一生 产一休闲一康乐一教育”于一体的景观综合体，发展体验农 业与观光农业相结合的特色旅游。（四）附属设施建设沼气池满足生态园照明、动力等需要；滴灌系统；养殖 场将RFID （无线射频识别技术）运用到养殖业中，通过采用RFID技术建立饲

50、养档案、预防接种档案等，达到高效、自动 化管理牲畜的目的，同时为食品安全提供保障；停车区；月服 务接待区。4、技术方案（1）技术方案原则本项目的技术方案依照项目区的经济、社会条件、遵循 自然、社会和经济系统协调发展的原则，以充分利用当地的 自然和人文资源，建立具有鲜明地域特色的生态农业系统为 目的，运用生态学的物质循环转化原理、生态位原理、边缘 效应原理进行设计。（2）生态环境综合治理技术重点推广使用现代化种养殖术和“畜沼果”、“种养沼能”生态利用模式。对坡耕地和裸露坡 地采用生物与农艺措施相结合进行改造，控制土壤侵蚀、降 低地表径流、提高生物生产量，形成土涵水、水养土、生物 生长旺盛的高效利

51、用模式。在农业生产上，推广应用新型高 效生态利用模式，把养殖所产生的粪便，人类的生活垃圾及 污水通过沼气池发酵，沼气作为能源再利用，沼液浇灌果园、 沼渣作为肥料施入农田，从而实现资源高效利用，也优化了 生态环境。（3）无公害农产品生产技术利用项目区土壤、空气、水无污染的优势，引进、推广无公害农产品的生产技术。在改造农田、园地的基础上实施 沃土工程，引进、推广平衡施肥技术，秸秆快速催腐返田技 术，提高土壤肥力。在生产过程中，实施生态综合防治病虫 害工程，采用现代栽培技术，引进防病虫害能力强的农作物 品种，推广使用物理、生物防治病虫害技术，推广使用高效 生物农药，降低病虫害的危害，同时要引进有毒残

52、留快速检 测设备，严格控制农产品的有害残留，提高农产品质量。（4）庭院生态模式建设技术根据项目的自然、经济条件，结合家庭诱馆建设，选择 庭院生态模式。重点引进立体农业种植技术发展“经济林果 蔬菜家禽”生态模式；引进推广花卉、水果高效种 植技术，发展“经济林果一一花卉一一养殖业”；引进、推 广生态养殖技术，发展“养殖业经济林果”生态模式。 一个以上专业生产项目的生态庭院，使其家居环境更加优 美、经济更加富裕。五、投资估算及资金筹措1、投资估算依据（1）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价 方法与参数（第三版）；（2）项目建设单位提供的相关研究资料与数据等；（3）本项目土建工程费按现行价格进行

53、投资估算；基 本预备费按固定资产投资额 5%计算，流动资金采用详估法计 算。2、投资估算 项目总投资51370万元，包括固定资产投资 47000万元，流动资金4370万元。固定资产投资估算如下：表5-1项目固定资产投资估算表单位：万元骨口. 序号名称合计20182019202020192020比例（%）1固定资产42700427085408540128108540911. 1种苗购置200020040040060040041.2建筑工程费2500025005000500075005000531.3设备购置费85008501700170025501700181.4安装工程费60006001200

54、120018001200131.5种牛、鱼苗等120012024024036024032无形资产2000200042. 1技术2. 2土地使用权200020004.263其他资产3. 1筹建费3. 2其他4预备费230040040040050060054.1基本预备费230040040040050060054.2涨价预备费5建设投资合计47000667089408940133191400比例(%)10014.1919.0219.0228.3219.45100流动资金4370万元，资金估算如下所示:表5-2流动资金估算表单位：万元骨口. 序号名称合计20212022202320220220262

55、02202820292030457流动资产4494494494494494494494494494491449646666666666应收账款181241811811811811811811811811811811.12222222222存货2532532532532532532532532532531.22534855555555551.2.原材料127302732732732732732732732732732731.2.2燃料动力1.2.在产品392619269269269269269269269269269261.2.产成品1335713313313313313313313313313

56、3133466666666661.3现金14921491491491491491491491491491491.4预付账款2流动负债12661271271271271271271271271271272.1应付账款12661271271271271271271271271271272.2预收账款3流动资金43697437437437437437437437437437437(1-2)0000000000当期增加额4374437005自有流动资金131113116流动资金借款436974374374374374374374374374374370000000000借款利息267426726726

57、72672672672672672672672、资金筹措资金来源为：项目建设单位自筹35960万元，申请银行贷款7705万元，申请政府资助 7705万元。六、效益分析1、评价依据本章内容根据国家发改委、建设部 2006年颁发建设 项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。2、经济效益分析（1）生产规模及营业收入分析项目建设完成达产后，某某公司年实现营业收入5000万元、某某公司年实现营业收入4000万元、绿水青山公司年实现营业收入3000万元、某某公司年实现营业收入2000万元、农民专业合作社年实现营业收入5000万元。以上合计年实现营业收入 19000万元，可实现净利润 6651万元， 缴税

58、4084万元，新增就业 380人。项目财务内部收益率 12.11% （税后）；投资回收期10.15年（含建设期）；盈亏平 衡点37.7 ;项目总投资收益率 17.78%;项目资本金净利润 率12.48%;项目经济效益明显，抗风险能力较强。产品成本分析本项目按照财务制度的规定，估算了本项目的生产成本，详见“总成本估算表”，表中详细说明了计算生产成本 的依据。表6-1总成本费用估算表单位：万元序号名称合计20212022202320242025202620272028202920301外购原材料费2800028002800280028002800280028002800280028002外购燃料及

59、动力费1140011401140114011401140114011401140114011403工资及福利费1149111491149114911491149114911491149114911494修理费90009009009009009009009009009009005其他费用64156426426426426426426426426426425.1其他制造费用599606060606060606060605.2其他营业费用38003803803803803803803803803803805.3其他管理费用20182022022022022022022022022022026经营成本

60、 (1+2+3+4+5)6630666316631663166316631663166316631663166317折旧费2995129952995299529952995299529952995299529958摊销费13331331331331331331331331331331339利息支出26742672672672672672672672672672679.1长期借款利息9.2流动资金借款利息26742672672672672672672672672672679.3短期借款利息10总成本费用合计100265100261002610026100261002610026100261002