公司各部门工作流程图1

1、 第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的爭件发生特制定本流程。二、原贝!）：所有部门、岗位工作人员要严格按照各部门工作管理流程执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。第二条：公司整体运营工作操作流程规范整体营运工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范制度与表格订单开发业务部业务人员明确记录订货数呈、质呈、机型、配置、交货期等相关信息，确定付款方式与款额。生产程序跟进单部门审核业务部业务经理审核确认订货数呈、质呈、机型、配置、交货期等信息，确认订金或全部款额交付方式

2、等所有情况。同上会计复核1财务部会计会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视情况确认和执行相关规定的事项。同上总经理批示1总经办总经理由总经理批示投产等相关决策同上生产计划1生产部生产主管根据订货数呈、质呈、机型、配置、交货期等项目，制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。生产运作流程生产计划安排表备料配料财务部仓管员仓管员根据机台明细表或生产任务单需求进行备料与配料，不足料立即填请购单采购物料与配件仓库工作流程生产任务单物料釆购总经办釆购员采购核对仓管员提交的物料配件请购单正确后，按采购工作操作流程执行，釆购助理协助催料。采购工作流程物料配件请购单验料入仓财务部仓管员仓管员对所有

3、入仓物料的数虽与质呈进行认戌的点验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。客户送货单物料进仓单领、发料装机生产部主管/组长山各组长到仓库领収当天所用物料，须认贞点验物料的数虽与质虽。注总勤俭节约、合理用料。物料出仓单领料单成品测验生产部主管/组长组长对生产过程中的品质进行管控，主管全而检测。并每口填写产品检测明细表,以便考核评定产品质量检测表成品点验_财务部仓管员为保证产品质虽和数呈准确性，仓管员要对每天出货成品进行最后点验并填写收据、出货记录表出货记录表三联收据单成品出货生产部客服部生产主管客服人员经总经理批示确认出货事项后，生产主管耍监督控制包装质呈，客服员联络货运公司按时按呈按地发货。标

4、准货运单货运信息反馈客服部销售部客服人员责任业务员客服人员根据生产程序跟进单或收据等单上注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。/回款核实财务部会计对未付款、货到付款等事项山会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款己到为止。/完成与建档所有部门负责人每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。/第二条：釆购工作流程一.生产物料与设备工具釆购采购工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格采购计划生产部财务部生产主管仓管员采购申请计划；请按照公司的需求和生产产品的需要,对物料型号、数呈、质呈、需求期限等相关釆购事项进行计划并制定详细的

5、采购申请计划。生产计划安排表物料申购单供应商资格审定总经办总经理采购员收集信息、索样，采购员按照相关部门的采购申请计划，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以供总经理参考。最大限度地满足公司物料使用需求。询比议价总经办采购员询价.比价.议价：从公司利益出发买到所需的物料,即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。决定采购下单总经办采购员订购：包侖买方和卖方公司名称、地址、电话、购买原料型号.说明、数量、付款方式等信息。审核审批总经办总经理审核审批；对采购物料的情况进行核对与批示总经办采购采购助理协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上门或白行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而不影响生产

6、运作等相关的坏节。采购协议书收货与退货财务部仓管员收货：进货入仓前对所有物料从数虽和质虽及型号等方面进行认宾检收，制作并入物料入仓单，分类摆放：不合格产品不得入仓，可山采购员进行协调。物料入仓单付款与建档财务部出纳会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，山财务部相关人员进行落实与配合;会计将相关釆购与付款资料入帐存档。办公用品及后勤用品采购采购工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格采购计划xllz公司各部门各部门负责人采购申请计划：请按照公司的需求和公司范怜1内各部门工作与生活的需要，对用品型号、数呈、质呈、需求期限等相关采购事项进行计划并制定详细

7、的采购申请计划。采购申请计划物料申购单9供应商资格审定总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员收集信息、索样：采购员按照相关部门的采购申请计划，收集多家供应商信息并索要样板与资料，以供参考。最大限度地满足公司用品使用需求。询比议价总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员询价，比价、议价：从公司利益出发买到所需的用品，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱。7决定采购下单总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买用品型号、说明、数呈、付款方式等信息。审核审批7总经办行政部总经理行政总监审核审批：对采购用品的情况进行核对与批示跟催总经办财务部行政部会计行

8、政经理外公室人员协调与沟通，催交：耍求供应商按约定的期限送货上门或白行提货及时，保证用品按规定时间到达，从而不影响工作与生活等相关的环节正常运作。采购协议书等收货与退货总经办财务部行政部会计行政经理办公室人员收货：相关责任人耍从数呈和质呈及型号等方而进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。付款与建档财务部出纳会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，山财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关釆购与付款资料入帐存档。第三条：仓库工作流程仓库工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格生产部下单111111111生产部生产主管生产部根据

9、原定生产计划，确定次口的生产安排，并经总经理批准后，将生产任务表交于仓管员备料。生产任务表仓库备料11财务部总经办采购仓管员仓管员根据生产任务表中产品所需物料及配件数呈，在当口生产活动开展前备齐料，若出现少料情况，立即写物料请购单交采购负责人。物料请购单物料跟踪111111财务部仓管员（采购助理）采购助理将根据采购负责人预定的物料进行及时跟踪和信息反馈，保证需耍的物料及时到达，生产任务单） 来料检验不合格品处理合格物料入仓分发物料少料补料4点验过货；jj以免影响到生产进度和全月的生产计划。IT莉示臣亦云看瓦纭丽云I云屉iS荻!财务部|仓管员|确物料的数虽、质呈、规格型号、合格标识、单I|据等项

10、目是否与物料请购单要求的一致。!二蕊臺牙石丽I麻匚冠五面证看施&疵Ii仓管负i!财务部；/p“；同时必须在短期内通知采购负责处理，并根据经:|（釆购助理）|办人的安排继续跟进垫料返回，宜至齐料。:财务部TI财务部生产领料单）仓管员（采购助理）仓管员（采购助理）合格物料正确填开入仓单，快件收料单上还应注明单重和总重。单上必须有仓管员及采购负责人箜巴道楚二鯉塹込邑空理甥鈔二私二_蔵乔诙福浣7艮?鬲石意反頑药正融负责人，保证物料质呈、数呈准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。I财务部；仓管员就腐石石五i諒厂茹賦对丽!_.!的数呈和质呈进行点验，领料中发现少料、缺料生产部！组长/主

11、管|jL现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。!尋SS花T蘇亦”石範审7扁玉应菇呑丨，“少、.格物料配件，要保持原状交直屈上级到仓库更换I财务部I仓管员I:新料，如出现人为损坏或物料缺失将在补料过程:!中山仓管员开具违纪处罚单H愿接受处罚。!财务部I仓管员物料入仓单）生产管理相关规定违纪处罚单完成并建档I财务部!仓管员!根据公司上级领导总体要求，对所有出货的成品|进行认真仔细地点验并记录入帐。I卜I每次发完货后，要将发货悄况及时反馈到相关部I门负责人员，同时认真做好当时发货数虽、出厂!产品质虽状况等事项录并归档。产品检测记录表第四条：生产运作流程生产运作流程图业务下单制定生产二划开具生产舀单

12、齐料信息反馈领发物料责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格11销售部1111一一大区经理根据客户需求，详细记录产品类型，订购数呈、质虽耍求、出货口期等应有的相关资料与信息，以便生产出满足客户需求的产品。?生产部生产主管及本部管理成员等根据客户需求，认貞分析研究产品的生产安排、对人员、设备、物料、工艺流程与方法、成木控制与现场管控各个环节进行计划，最好有据可依生产计划安排表产品作业指导书生产部1111生产主管根据员工效率、产品要求与难易度和交货期，生产主管应提前开具生产任务单）给仓管员备料，以免出现少料、缺料、供应不及时的情况发生。生产任务单）1:财务部11仓管员根据生产部开具的生产任

13、务单，及时与采购负责人进行确认并备好料后将信息反馈到生产部负责人，保证物料质呈和数虽准确性、及时性。1生产部1财务部1各组组长仓管员将根据当口生产任务单，双方要认真对物料的数虽和质呈进行点验，领料中发现少料、缺料现象山仓管员担当责任，过后山各组长负责。生产领料单）1分发物料开始装机跟踪监督引导产品检测仓管员点验打包发货完成并建档i生产部!各组组长11111各组长根据生产主管交赋产虽任务，将物料分发给木组装机员工，要求摆放有序，以免出现物料丢失、损耗、刮花和影响工作效率等现象发生。Li生产部!;全体贝工111根据此类产品作业指导书的规范进行装机.努力在实践中找方法，以此提高工作技能、工作效率和保

14、证产品质虽，高效完成每口工作任务。11生产部各组组长111各组组长要对所屈员工装机过程进行监督、引导与检测，及时纠正不正确的操作方式方法和不良行为.引导员工具有良好的工作激悄和效率。生产部副主管对各组员工装机过程中的操作方式方法而有町能引起的质虽问题进行及时有效的检査和监控，并对成品进行全面的检测，杜绝不良品的出现。产品检测记录表财务部仓管员根据公司上级领导总体要求，对所有出货的产品进行认真仔细地点验并记录入帐O生产部副主管生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并釆购有效措施控制交货风险性因索的发生。J9生产部副主管1每次发完货后，要将发货悄况及时向有关部门人

15、员反馈,同时认真做当时发货数量、出厂产品质虽状况等事项录并归档。11第五条：售后服务管理工作流程售后服务工作流程图责任部门责任岗位操作达成目标与规范相关制度与表格接听顾客电话客服部客服经理客服员为客戸提供及时有效的售后服务工作，增强公司市场形象，实现重复销售的13标。公司关于售后服务等相关规章制度记录反馈信息确认产品情况査找原因业务下单仓库配料客服部客服部客服部客服经理客服员客服经理客服员记录客户详细资料、地址、联系电话等.确认产品,、.，亠士维修、购买配件或借用配件等惜况。wgid乂认吧确认是否屈于本公司生产的产品，是否在保修服务!期内和其它服务期限内等所有信息。|!客服经理丨针对客户反映悄况确定维修或更换等解决办法与措|客户资料并及时反馈给业务人员下单。根据客服反馈准确信息,详细填写配件发货表）1业务员丨含配件数虽、质虽和客户详细地址等I?丨，-1根据销售部大区经理下的配件发货表）进行配料，I财务部丨仓管员|保证数呈、质虽与要求相符。J配件发货表仓库发货财务部销售部办公室仓管员大区经理总办文员为保证发送配料准确性，仓管员在配料发货打包前必须经大区经理或总经办文员等双方共同点验签名确认后打包并快递发货。标准快递单据跟进与信息反馈销售部L大区