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1516171819附件增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间：年月日至年月日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分项目及栏次开具税控增值税专用发票销项（应纳）税额销售额开具其他发票未开具发票纳稅检查调整合计销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）税额销售额销项（应纳）稅额价稅合计务扣除项目本期实际扣除金额-扣除后9=1+3+5+710=2+4+6+811=9+1012含税（免税）销售额13=11-12销项（应纳）稅额14=13*（100%+税率或征收率）X税率或征收率一般计税方法计税全部征税项目其中：即征即退项目简易计税方法计税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务17%税率的有形动产租赁服务13%税率11%税率6%税率即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退应税服务6%征收率5%征收率4%征收率3%征收率的货物及加工修理修配劳务3%征收率的应税服务预征率预征率预征率即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退应税服务10111213a13b三、免抵退税四、免税其中：即征即退项目货物及加工修理修配劳

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