2021年文化市场管理所

1、PAGE PAGE - 10 -2021年文化市场管理所单位预算目 录第一部分 区文化市场管理所单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分 区文化市场管理所单位2021年单位预算表一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表四、2021年财政拨款收支总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2021年政府性基金预算支出表九、2021年单位“三公”经费预算表十、2021年政府采购预算表十一、2021年政府采购预算表十二、2021年政府购买服务预算表第三部分 区文化

2、市场管理所单位2021年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 区文化市场管理所单位概况一、主要职能 协助区文化和旅游局对李沧区文化相关企业进行管理，包括对相关企业进行业务指导、监督检查等。二、机构设置本单位无内设机构。三、预算单位构成李沧区旅游发展中心预算包括：部门本级预算。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位。第二部分2021年区文化市场管理所单位预算表见附件：2021年部门预算表（李沧区文化市场管理所）第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、预算收支增减变化情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明2021年收入预算为49.26万元，其中，财政拨款4

3、9.26万元，占100；事业收入0万元，占0，事业单位经营收入0万元，占0。2021年支出预算为49.26万元，其中，人员经费支出40.37万元，占81.95；日常公用经费支出2.89万元，占5.87，专项经费支出6万元，占12.18%。（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算49.26万元，与2020年相比，增加27.91。主要原因是人员增加，人员经费及日常经费增多。（三）2021年政府性基金预算收支情况区文化市场管理所2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。二、单位运行经费情况2021年本单位机关运行经费财政拨款

4、预算2.89万元，比2020年增加0.24万元，增长9.06%。主要原因是：人员增加（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。）。三、“三公”经费增减变化情况说明2021年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，同比减少0.1万元，下降16.7。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置经费预算共0万元；公务用车运行维护费0万元，同比减少0.5万元，下降100，主要原因公车改革后不再保有公车，主要用于单位按规定保留的公务用

5、车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费0.5万元，同比增加0.4万元，主要原因预计本年度接待费用增多，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。四、政府采购安排情况说明2021年本部门政府采购金额8.92万元，其中：政府采购货物金额8.92万元、政府采购工程类金额0万元、政府采购服务金额0万元。五、国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车0辆。六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2021年，XX单位实行绩效目标管理的项目共 1个，涉及财政拨款 6万元，绩效

6、目标设置情况是： 填报单位盖章（公章）：李沧区文化市场管理所项目名称20204032-文化市场管理工作专项经费主管部门李沧区文化局项目单位039010-李沧区文化市场管理所项目属性02-经常性项目项目期2021-2021项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额（万元）：6.00其中：财政拨款其中：财政拨款6.00 其他资金 其他资金中期目标开展全区文化市场行政审批、开展文化市场和新闻出版市场重点行业行政执法检查、每周、每月、每季度、开展对全区重点文化企业安全你培训及监督检查、对全区重点文化企业开展法律法规培训、开展各类行业的法律法规专项宣传教育活动，预计使用专项资金3万元。年度目标为确保辖区

7、市场安全稳定，李沧区文化市场管理所积极开展全区300多家文化和新闻出版行业各类企业的安全生产管理，把辖区网吧、娱乐场所、影剧院等公众密集场所以及印刷企业、出版物企业等行业春季夏季秋季冬季消防检查工作、安全生产月检查、组织开展网吧、娱乐等文化经营场所安全生产集中整治工作，开展文化市场和新闻出版市场经营单位消防安全督导、组织经营单位举办安全生产应急演练活动落到实处。维护网吧、娱乐场所、印刷企业等文化市场环境、推进文化经济稳定持续快速发展。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标全区300多家文化企业进行检查时效指标每周、每月、每季度、进行检查效益指标社会效益指标为确保辖区市场安全

8、稳定，李沧区文化市场管理所积极开展全区文化和新闻出版行业各类企业的安全生产管理，把辖区网吧、娱乐场所、影剧院等公众密集场所以及印刷企业、出版物企业等行业春季夏季秋季冬季消防检查工作、安全生产月检查、组织开展网吧、娱乐等文化经营场所安全生产集中整治工作，开展文化市场和新闻出版市场经营单位消防安全督导、组织经营单位举办安全生产应急演练活动落到实处。维护网吧、娱乐场所、印刷企业等文化市场环境、推进文化经济稳定持续快速发展。满意度指标服务对象满意度指标满意度90%以上第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事

9、业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。七、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十一、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公