流程图形式的程序文件不14管理程序

1、一、目的确保公司管理体系运行的各个活动场所均使用相应文件的有效版本。二、范围适用公司管理体系运行有关的所有文件的控制。三、定义1、外部文件：；顾客给予的图纸、技术质量协议、标准以及工程规范；供方提交的各类图纸、文件。2、第三层次文件：压铸部的作业指导书、管理规范、标准、等文件与资料。3、第四层次文件：压铸部的、联络、申请等表单。四、作业流程流程职责作业要求相关文件和N文件审核YN文件批准Y评审N文件评审Y批准BA文件编制权限：经营计划：压铸部部长质量手册：质量科程序文件：各过程负责部门第三层次文件：活动负责部门 第四层次文件格式：活动负责部门文件审核权限：质量手册：管理者代表程序文件：部门经理

2、第三层次文件：部门经理文件批准权限：经营计划：总经理质量手册：总经理程序文件：管理者代表第三层次文件：压铸部长第四层次文件格式：部门经理 文件管理员部门经理 文件管理员文件领用者文件编制、审核、批准格式按照各类编制规范规定执行。文件编制时必须在封面或者末尾注明 范围及 方式。合同、协议、客诉由相关部门提出，通过 OA 上“压铸 评审流程”进行评审。1.4. 技术类的外来文件由项目科主导评审；质量类的外来文件由质量科主导评审； 行政类的外来文件由业务科主导评审。外来文件 在原文件上不影响使用的位置签署 意见及范围。顾客提供的图纸或工程规范以及工程规范的更改评审和批准必须在二个工作 完成,并标识“

3、顾客文件”。文件登记经批准后的文件按照文件编码规则进行 并登记在受控文件一览表中，外来文件登记在外来文件 中。文件 时执行文件管理规定。以 形式 的文件，由领用人在“文件领用登记表”上签收，文件管理员在 后的文件上应加盖 “受控” 分发号 。范围外的 如需使用文件，填写文件申请单并经所在部门经理批准后，文件管理员按 2.3条 。提供外部（如：顾客、认证机构等）参考使用的文件由接洽部门填写文件申请单经压铸部长批准后，文件管理员登记后 。检验作业文件编制规范作业指导书编制规范工艺文件编制规范设备模具作业文件编制规范文件编码规则版本？受控文件一览表外来文件清单文件、保存规定文件管理规定文件领用登记表

4、 文 件 申 请单文件领用登记表流程职责作业要求相关文件和记录文件修改申文件使用文件存 档文件登记外来文件文件编制AN审核批准YB内审员文件使用APQP 小组（外来文件）原审核/ 批准人（岗位） 文件管理员文件管理员文件管理员文件管理员文件保管使用时适当防护，不得污损、丢失、涂改，不得私自使用。文件使用的按照文件管理规定。存档文件的保存期限见文件、 保存规定顾客的文件发生损坏、丢失或其他不能继续使用的情况时应立刻通知顾客采取适当的措施。文件修改在 体系审核时应对体系文件的适宜性进行评审。评审时或文件使用过程中发现不符合要求或不适用的情况均可提出修改申请。文件修改人一般应是原编制人，当外来文件更改时，由 APQP小组进行评审是否需要修改文件，如需修改由原编制部门负责修改。审核和批准权限和原文件的审核批准权限相同。新文件 时同时收回旧文件，并在“文件领用登记表”中登记，如已经缺失应说明理由。OA 系统 文件的回收。硬拷贝文件如果需保留应做醒目标识防止误用。5.文件销毁不再使用的文件填写“文件销毁申请单”经管理者代表批准后销毁文件管理规定文件更改申请单文件更改申请单文件领用登记表文件销毁申请单四、相关文件检验作业文件编制规范作业指导书编制规范工艺文件编制规范设备模具作业文件编制规范文件编码规则文件管理规定文件、保存规定五、相关受控文件一览表外来文件文件领用登记表文件销毁旧版文件回收