共通部分fop14监测装置管理程序a

1、华阳多电子编 号 ：FOP14第 1 页 ，共 4 页第A 版，第 8 次受控号：目的保证监视、测量和试验设备的适用性及管理。适用范围适用于公司及事业所产品检验、测量、和试验的监测装置及环境监测的监测装置。职责监测装置一级资产管理员监测装置的采购、验收（规格型号核对）、资产、转移（跨部门转移）、入帐（公司总的监测装置台帐）、；监测装置的定期外部校准联络、维修联络及申请报废；对监测装置二级资产管理员每月提交的二级监测装置台帐实施抽样，公司总的月度监测装置台帐。监测装置二级资产管理员事业所或部门监测装置需求申请、资产及系统录入；现场监测装置核对并 月度监测装置确认结果表、 月监测装置转移；二级监测

2、装置台帐的日常和制作；监测装置的定期校准(仅限事业所生技部/课资产管理员)，及监测装置的外部校准跟进。部门主管/事业所副 月监测装置转移、监测装置台帐、 月度监测装置确认结果表、不合格监测装置处置与产品有效性评价表的确认。定义监测装置一级资产管理员指公司企划部资产管理员（以下简称一级资产管理员）。监测装置二级资产管理员指事业所或部门的资产管理员（以下简称二级资产管理员）。部门指事业所以外的部门。相关文件WI.YJM.506监测装置点检管理规程（适用于 ITOMOL 产品）相关内校规程或点检规程制订:审核:批准:批准日期:生效日期:华阳多电子编 号 ：FOP14第 2 页 ，共 4 页第A 版

3、，第 8 次受控号：6.工作程序6.1监测装置的申购及验收(见下表)6.2 客户导入的监测装置由二级资产管理员根据发货、说明书以及配件，验收发货的数量、外观、配件、技术资料，验收符合要求的，由二级资产管理员记入监测装置台帐。监测装置校准为了便于对监测装置的校准管理，所有监测装置分为 A、B 两类。华阳多电子编 号 ：FOP14A 类(采用送外校准)B 类 (采用点检/内校)公司内用于校准其它监测装置的标准监测装置。用于对计量数据要求较高的关键监测装置。准确度高和使用频繁而量值可靠性差的监测装置客户要求对测量数据有要求，但对其准确度要求不太高或监测装置较长，可靠性较高的监测装置。对测量数据准确度

4、有要求，但测量性能稳定，示值不易改变而使用不频繁的监测装置。安装在生产线或装置上，测量数据要求较高，但平时不允许装拆，实际校准周期必须和设备同步的监测装置。d 目前仍无国际或国家认可的规程，检定机构无法检定的监测装置。e 公司有能力自行校准或客户要求自行校准的监测装置。流程职责流程说明申购OKOKNOK收货OK、入帐领用/转移二级资产管理员事业所/部门主管副总经理一级资产管理员供应商一级资产管理员一级资产管理员一级资产管理员二级资产管理员二级资产管理员根据需求部门的监测装置申请填写生产设施需求表。生产设施需求表经事业所 / 部门主管审核、副总经理批准后交一级资产管理员实施采购。一级资产管理员按

5、生产设施需求表的要求选择供应商并向其发出采购信息，必要时与供应商签署协议/合同。供应商送货一级资产管理员按生产设施需求表协议/合同及监测装置说明书的要求验收。一级资产管理员将验收合格的监测装置进行并登记在公司的监测装置台帐和系统。一级资产管理员填写固定资产通知单或低值易耗品通知单经企划部主管审核总经理或其授权人批准后转移给需求部门。供应商送货G采购NG第 3 页 ，共 4 页第A 版 ，第 8 次受控号：监测装置校准校准分类6.3.2.2 校准周期a.监测装置制造厂家及顾客没有特殊要求时，本公司规定监测装置的校准周期为一年校准一次。b.各事业所监测装置二级资产管理员分别负责根据外校和自校的监测

6、装置校准，每年至少评审一次校准周期的合适性，受检期。6.3.2.3 校准实施小于 95%时应分析并考虑调整校准周a.b.c.d.一级资产管理员根据二级资产管理员监测装置外校申请，进行外校联络；一级资产管理员将外校日程计划提前通知二级资产管理员；按校准日程计划实施监测装置的外校；内校由监测装置二级资产管理员(事业所生技部/课)依据监测装置有效期自行安排；e. 内校必须是培训合格后方可上岗，且实施校准前须编制或校准文件；f. 用于内校的监测装置有6.3.2.4 校准时须能追溯到或经客户认可才可使用。a)校准完毕后，由校准出具校准，外部校准由一级资产管理员核对后交接各事业所及部门资产管理员保存；内校

7、b)客户负责校准的设备，按客户要求管理校准由各个校准实施部门保存。6.3.2.5校准(除国家外)，一般使用特殊标牌及客户给定的色样下：6.3.2.6监测装置上影响性能的调试孔在不需要参照使用时都应该在校准后由二级资产管理负责贴上封缄，以防无关6.4 监测装置的使用改动。6.4.1 应正确使用监测装置，使用无校准无校准或已超过有效期的监测装置；类别颜色说明备注合格证绿色校准合格的监测装置校准一般贴在监测装置可见度高且不易磨损的位置，若监测装置无合适位置贴校准，则贴在监测装置包装盒上。准用证黄色检定结果某些指标或可参照结果使用停用证红色不可使用的监测装置校准分类校准责任人备注外校一级资产管理员联络

8、有资质的第机构/供应商/供应商按有关程序进行校准客户自校客户客户提供的监测装置，客户有要求时，由客户负责校准。内校监测装置二级资产管理员（事业所生技部/课），客户有要求按执行客户要求内校 制作或 相关标准资料进行校准或点检 （总部 使用监测装置 由仲恺事业所监测装置二级资产管理员负责内校工作）华阳多电子编 号 ：FOP14第 4 页 ，共 4 页第A 版 ，第 8 次受控号：6.4.2 监测装置校准为不合格或使用过程中发现状态不正常的监测装置，执行下表要求；6.4.3 对校准不合格或使用状态不正常监测装置修理后，需进行重新校准后方可投入使用。6.5 监测装置报废已损坏监测装置如无修复价值时，由

9、二级资产管理员通知一级资产管理员并由一级资产管理员进行确认，确认属实填写固定资产通知单或低值易耗品通知单申请报废，经公司分管审核总经理批准后报废。二级资产管理员和一级资产管理员对各自的台帐进行及时修正。客户提供的监测装置，当客户有要求时，按客户的要求进行处置。监测装置的核对二级资产管理员（或二级资产管理员组织）依据二级监测装置台帐对工作现场的监测装置进行每月核对，核对内容包括，次月有效期到期情况、仪器完好状况、存放地点、资产标识、校准标识等，如发现台帐内容与实物状态不符，将结果记入 月度监测装置确认结果表中，二级资产管理员负责跟催相关责任人进行处置。6.8 每月 5 号前，由二级资产管理员将上月的 月监测装置转移或设备流转申请单、监测装置台帐及经汇总的 月度监测装置确认结果表整理一份，经部门主管或事业所副以上确认后提交一级资产管理员。6.9 一级资产管理员依据二级资产管理员提交的 月监测装置转移及监测装置台帐更新系统数据并公司总的监测装置台帐。7.生产设施需求表、固定资