食品生产加工企业质量安全管理手册

1、XX市X X XX有限公司质量安全管理手册发布：2016年6月1日实施：2016年6月1日 TOC o 1-5 h z 1.0质量安全手册颁布令 22.0质量方针和目标33.0组织机构图44.0质量岗位职责55.0食品质量安全管理制度 116.0安全生产管理制度 137.0环境卫生管理制度 148.0生产设备设施管理制度 159.0技术文件管理制度 1610.0采购管理制度1711.0原辅材料进货查验记录制度 1812.0生产工艺关键控制点管理制度 1913.0检验制度2014.0检测设备和计量器具管理制度 2315.0食品出厂检验记录制度 2416.0食品安全培训管理制度 2617.0从业人

2、员健康检查和健康档案制度 2818.0仓库管理制度2919.0化验室管理制度 3020.0生产工艺管理制度 3121.0产品标识管理制度3222.0大米生产设备操作规程 3323.0不合格产品管理制度 3624.0产品召回制度3825.0食品安全事故应急预案 40文件名称1.0颁布令文件编号QS1.0-2016版本号 B/21.0 质量安全手册颁布令为全面加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现质量是企业生命的根本保障，我公司依据中华人民共和国食品安全法及其实 施条例及相关法律法规等规定，并结合企业实际情况对质量安全手册 作出修订，现予以批准颁布实施。本文件是公司质量管理的依据和行为准则

3、，全体员工必须认真贯彻执 行。总经理：XXX2016年6月1日文件名称2.0质量方针和目标文件编号QS2.0-2016版本号B/22.0质量方针和目标质量方针质量为本，持续改进。以人为本，诚信经营。质量目标(1)、成品一次交验质量合格率达到 98姒上；出厂产品出厂检验项目合格率100%(2)、物资供应及时率100%(3)、设备设施完好率100%(4)、检验仪器设备周检率100%;(5)、顾客投诉处理率100%满意率98%Z上；(6)、不安全产品及时召回率100%(7)、产品检验及时率100%产品检9准确率100%(8)、员工培训率：100%(9)、采购产品合格100%(10)、工艺执行准确率1

4、00%(11)、培训计划完成率100%(12)、文件发放、更改及时准确率 100%文件名称3.0 组织机构图文件编号QS3.0-2016版本号B/2仓总经理化验室生产车间3.0组织机构图食品质量安全管理小组 组长：XXX副组长：XXX 成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX文件名称4.0 质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版本号B/24.0质量岗位职责总经理岗位职责贯彻执行国家有关的产品质量政策、法律法规，坚持“质量第一” 的方针，正确处理质量与效益的关系，对公司的全面质量工作全权负责。主持制定公司的质量方针、目标和实施规划。并组织在公司执行， 并层层分解，使全体员工人人有质量指

5、标和责任。领导公司质量管理工作，定期召开会议，解决在质量工作中存在 的问题，组织有关人员对公司的质量保证体系、质量规划及质量职责实施 情况进行检查、评比。支持质量管理和监督检验部门工作， 使检验人员真正把好质量关， 对在质量中做出成绩的个人给予表彰和奖励。对公司生产不合格产品，生产不符合国家的法规标准以及合同规 定的产品要向用户负责。销售经理岗位职责在总经理领导下，负责原、辅材料的采购及所有产成品的销售，当好总经理在原料采购、销售各环节的参谋和助手。根据国家标准和质监卫生部门要求，结合公司生产需要，提前制 定采购，销售计划、组织原、辅材料的采购，产成品的销售，并负责对原、 辅材料的质量检查和把

6、关。负责搜集、分析、处理市场营销的变化，及时向生产部门反映最 新生产，质量等信息，针对市场需求，对公司各生产环节提出整改措施， 确保产成品优质率95姒上、合格率100%参加行业之间的交流活动，及时掌握市场动向，努力提高公司经 济效益。文件名称4.0 质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版本号B/2生产（质量）经理岗位职责在总经理领导下，负责组织生产加工，是总经理对成品生产加工 和质量、产量工作的参谋和助手。根据国家大米生产标准，按照质监、卫生部门相关规定，按时进 行生产、加工，并负责生产工作人员的管理工作。领导员工做好加工生产、各环节的衔接并负责各生产环节的质量 初检，把关工作。配合销售经

7、理按质按量组织生产产成品。督促质检、化验人员及时，准确无误的作好各批产品的质检化验 工作，并负责检查化验员对相关资料的保管，整理建档工作，签发产成品 质检报告，承担质检责任。及时有效地组织机修维护人员开展对机器的保养、维修工作。加强业务学习，尽可能在增产节能，提高产品质量、等级、产量 方面提高管理水平。检验岗位职责化检员在质量管理经理（质量负责人）的直接领导下，独立行使 检验权力，任何部门和人员不得干涉。生产用的原料、辅助材料进厂后，及时通知质检员按有关的质量 标准进行检验，在仓库超储半年以上的原料，生产前必须进行质检，合格 后方可投入生产。生产出的产品出厂前必须化验员按有关标准检验合格后，方

8、可出 厂，坚决做到不合格产品不出厂。对于进厂的包装物，必须经检验合格后，方可使用，对不合格的 包装物、辅助材料、原料不得使用和生产。检验人员应依据国家标准、合同标准及工艺要求，对公司销售的文件名称4.0 质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版本号B/2产品按有关要求进行检验，并做好记录，保证检验结果及时准确。每班生产出的成品，检验人员应依据有关标准规定进行检验并做 出鉴定，检验结果及时准确地报告质量负责人，并保留好原始记录。正确进行使检验员的职权，不弄虚作假。对检验中发现的质量问 题，应及时向质量负责人反映，并进行复检，对复检仍不合格的产品，按 不合格品处理。对仓库贮存超过一个月的成品在销

9、售前，检验员应抽样，对其内 在的质量进行各项检验，对产品外包装进行查验。全部合格后出具产品合 格证，方可上市销售。原料收发岗位职责安排装卸、供应车间原料，如实认真填写出、入库报单位。及时向总经理和生产经理反映原材料库存情况，协调做好调运工 作，保证原料供应。每日与会计对账，帐实相符，如有错发，造成损失应承担责任。遵守劳动纪律，按时上下班。认真验收进仓原料，把好质量进厂第一关（数量、等级、品种、 包件、水份、矿物质等），如有问题，立即反映，或送检验室检验，并通 知对方，作出最佳处理。生产车间岗位职责掌握本批次原料质量、动力负荷等，做到均衡生产。如实记录原 料进车间，产品和副产品出车间的数量、品种

10、、电能消耗等，认真填报生 产日报表，不得错报、漏报和瞒报。努力挖掘潜力、节能降耗，提高出米率，降低成本。坚守工作岗位，不得擅离职守，脱岗或在岗干他事，造成事故从 重处罚。文件名称4.0 质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版本号B/2由于工作不负责任，玩忽职守造成责任事故（如被盗、烧毁电器、电机和因产品质量退货），按直接经济损失给予处罚。下班坚持“五不走”设备不擦干净不走，工件不堆放整齐不走，工具不清点归位不走，原始记录不记好不走，地面不打扫干净不走。严格按照要求的产品质量标准进行加工，对产品质量全面负责。严格按照生产技术操作规程进行生产，切实保证生产中安全、文明、卫生。下班前应将当班生产

11、的地脚粮、灰箱及灰袋卫生清扫干净。定期做好设备维修保养工作，消除事故隐患，发生事故要及时处理，并速汇报。包装岗位职责包装员工岗位职责所有包装间人员，必须经防疫站体检合格后方可上岗发现身体有病，定期进行体检。包装间必须保持清洁，无灰尘，禁止吸烟。包装间工作人员上班时，必须先到更衣室，更换工作服，工作帽，用消毒剂洗手后，方可进入工作岗位。包装间工作人员，工作期间有事外出，必须到更衣室，换掉工作有服、工作帽方可离去。4.7.1. 5非包装间工作人员，不许进入包装间，因工作需要按包装间工 作要求进入。在成品包装前要进行对计量器具校正。在包装过程发现大米中有黑点、黄点及变质时要停止包装；并 及时向当班领

12、导汇报，发现包装物有异味时或破损、污染现象及时更换，文件名称4.0 质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版本号B/2并上报当班领导。详细填写在交接班记录中。在包装大米时，要记录大米班次、批号、吨数，及合格证标签，不许漏填或填年、月、日生产班次及批号。要积极配合，接受质检人员的工作检查，化验人员抽样化验。所有包装间工作人员必须严格遵守以上各项工作制度，如有违反者按公司规章制度给予处罚。4.7.2 机械包装工岗位职责严格执行生产工艺流程中机械包装的标准程序，按章操作。认真作好各类大米的包装工作，做到计量准确，控制包装物破损量在1蛆下，包装后的成品无漏包、散包现象。做好包装机的维护和保养，定期检

13、验机械运行情况并作好记录，发现问题及时反馈给总经理和车间主任，并做出合理可行的处理意见。因工作疏忽对机械包装过程中的事故以及产品和包装物的损失负责。保管员岗位职责坚持凭单发货，严禁赊销、无单售货。每周与会计对帐，做到帐实相符，如有错收错发，造成损失应负经济责任。保持仓内外清洁，无虫蛀、无霉变、无鼠迹，确保成品、副产品质量不受影响。严格包装物领发制度，报废报损要登记，差的要赔偿，破袋、脏袋一律不能装粮。认真验收生产出的成品、副产品，做到数量准确，品种不混，如实开据入仓报单。会计岗位职责建立健全会计审核制度，做到核算准确，报帐对帐及时。凭证审10文件名称4.0 质量岗位职责文件编号QS4.0-20

14、16版本号B/2核严格把关，确保会计报表准确无误。按期进行财务质量检查，掌握库存粮油的盘存升损情况，及时核 对帐务。严格资金管理，合理使用开支，坚持专款专用，严禁挪用。坚守工作岗位，自觉遵守企业的各项规章制度，严格财经纪律， 精打细算，勤于业务，坚持原则。随时掌握企业财产、商品、资金在经营活动中的合理动向，及时向领导提供和反映经营活动中的状况，当好领导的得力参谋。认真执行法律、法规和国家统一的财务会计制度。出纳岗位职责保证资金的安全，短款全赔。认真审核各种费用开支，无经办人员和主要领导签字不予报销。管好现金，收有凭，支有据，做到款项清楚无误。做到现金日清月结，定期盘存，按时扎帐、报帐。支取现金

15、金额较大或有疑问者，应先请示，经领导书面批准，方 可支付。办公室质量职责贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；在总经理的领导下，具体负责公司质量管理的日常工作，负责质 量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调 和指导，组织制定质量安全手册；向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量 管理体系所需作的改进；负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；完成公司领导交办的其它工作。11文件名称5.0食品质量安全管理制度文件编号QS5.0-2016版本号B/2食品质量安全管理制度目的为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管

16、理， 保障产品质量安全。范围适用于本公司所属区域内的生产、销售经营及其监督管理。职责总经理全面负责产品质量安全责任。各部门担负管理范围内的质量安全责任。全体员工参与产品质量安全控制工作。工作程序责任明确(1)本单位法定代表人是食品质量安全第一责任人， 对本厂区域内的食 品安全监督管理负总责，统一领导、协调本厂各部门做好安全监督管理工 作。(2)各部门管理人员要遵照“谁主管谁负责”的规定，认真履行相关的 质量安全职责。规范经营(1)制定并健全本单位质量安全管理手册、管理制度、操作指导和岗位 责任制。(2)依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食 品的相关证件，其食品经营范围与环

17、境应当符合国家食品安全相关法律法 规和标准。(3)严格执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全 监督、监测。检查规定12文件名称5.0食品质量安全管理制度版本号QS5.0-2016B/2(1)办公室负责落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制 的执行情况，并进行一次卫生检查。(2)每天上班前后，质检部、生产车间等各部门要对辖区范围内的设备、 设施和环境做安全隐患排查及维护。(3)总经理每月组织考核各部门质量安全管理人员工作。13(4)检查发现问题，立即安排人员跟踪改正，各部门安排专人负责各类 检查记录、按月归纳整理，送交办公室统一存档。文件名称6.0安全生产管理制度文件编

18、号QS6.0-2016版本号B/26.0 安全生产管理制度严格遵守所在工序规定之制度，万一发生事故（包括质量，机械人身 安全事故），应产即向领导报告，并填写事故记录，以便查找原因，采取 措施堵塞事故漏洞。动力工种的女工，严禁长发和散发上岗，应戴工作帽，以保安全。严禁设备带电检修，如需检修必须关闭电源后进行。设备运转过程，要经常检查有无异声，过热超温，异味及一切异常现象，发现异常现象，应立即停机检查，并作好记录。非本岗位工作人员，任何人不准私自操作，触动机械设备，否则必须 承担由此而产生一切后果。每天上班开机前，应检查设备是否良好，及时加油，保持机械润滑。下班前，要检查本岗位的一切动力设备的电源

19、开关，是否关闭，以策 安全，节约能源。车间内各种机械设备，车间负责人应制订检修计划，定期维护保养， 并设立维修保养情况记录。易燃、易爆物及有毒试剂设专门仓库，专人管理。仓库、车间及公共场所配备灭火器材，灭火器材放置在最显眼最易取 拿的地方，并经常检查是否失效。仓库货物堆放留通道，距天花板、电插座等电源 50公分以上，以策 安全。消防栓、太平门设显眼标志，不能堵死、要留通道。门卫把好大门，严格执行门卫制度，下班前检查公共场所门窗是否关 闭上锁。车间各条生产线、公共场所按地段划分，包干负责，任务落实到人， 班前班后一小时清洁，逢星期六下午下班前一小时一次大清洁。14文件名称7.0环境卫生管理制度文

20、件编号QS7.0-2016版本号B/27.0环境卫生管理制度7.1个人卫生(1)对直接接触产品的工人，定期安排健康检查，无合格证的工人，决 不允许上岗。(2)勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲；定期理发，不留长胡须。(3)平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手金蜀。(4)工作期间按规定穿戴整洁服装，离开岗位要将工作服装放回衣物间(5)不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。(6)工作时严禁吸烟。(7)工作时不要随地吐痰。(8)不准用工作服擦汗，擦餐具或擦鼻涕。(8)不准用手抓直接入口食品。(9)不准对着食品咳嗽或打喷嚏。7.2区域卫生(1)每班生产结束，岗位区域人员要负责对管辖范围进行清理、冲洗。(2

21、)岗位区域包括：地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。(3)岗位区域要保持清洁整齐，不得随意摆放和阻塞通道。(4)清洁杂物和垃圾倾倒指定地点，不得随意乱扔或堆积死角。(5)生产车间严禁无关人员进入。(6)包装车间的窗户不得打开，门要随手关好。(7)车间周边环境要有预防和灭除蝇、蚊、鼠、嶂螂的措施。(8)保持公共区域排水沟和下水道的畅通，以防堵塞后污水倒流溢出产 生污染。(9)如有上级单位检查或来宾参观检查，经更衣安排后，才允许进入车 间。15文件名称8.0 生产设备设施管理制度版本号QS8.0-2016B/28.0 生产设备设施管理制度建立健全设备管理制度。并认真贯彻执行，建立设备台账

22、，做好各 项记录，保证设备完好。编制公司设备管理方案，图纸审定大中修计划和审定设备一般检修 计划，并组织实施，保证进度按期按质完成。抓好备件定额储备，外协定货，自制加工和设备资料图纸等基础工 作，加工费不超计划，对新进设备和外协件做好质量验收，并提出调试方负责组织车间设备检修解体鉴别，中间质量检查和检修结束质量验 收设备定级工作。坚持设备周期及检测制度，负责关键和大型设备运行，维护和管理, 开展“包机制”情况和协助车间解决设备技术难题。抓好设备重大事故的调查，分析处理工作，抓好设备安全运行。16负责检查设备是否达到正常运行标准要求，没有达到标准的要提出 整改意见。文件名称9.0技术文件管理制度

23、版本号QS9.0-2016B/29.0 技术文件管理制度公司的文件资料、设备图纸、一律入档案室。档案室按文件资料、保密等级、分类保管，未经主管领导批准，不 准外借。因工作需要借阅，需经主管领导批准，借阅人要出借阅资料借条及 归还日期，如到期不还，档案管理人员要负责追回。涉及经济机密的文件资料，要经总经理批准方可借阅。档案室要做好“防火、防盗、防潮、防强光、防虫、防鼠”等工作, 保持室内清洁。文件资料、设备图纸，如有破损、丢失，应立即报告主管领导。对所有资料档案，分别进行编目造册，不得损失丢失。17不得私自拆卷、抽页，不准私自摘抄，确需摘抄时，需经领导批准。文件名称10.0采购管理制度文件编号Q

24、S10.0-2016版本号B/210.0 采购管理制度保证原料、辅料无毒无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准 及有关规定。不得采购过期、失效、变质、污秽不洁或者非食用原料、辅料。采购部在采购前应制定采购计划，并取得主管采购的同意采购确认 书，确认书中应包含采购数量和质量标准。采购员在采购过程中，应与销货方订立书面购销。采购员应对采购的原料、辅料和运辅劳务提供合理完整的原始凭证。采购的包装物必须符合食品包装材料的国家标准有出厂检验合格 证。用于储存、运输和装卸原料、畏料的容器包装设备必须无毒、无害, 符合有关的卫生要求，保持清洁无污染。不得将采购物品与污染物同车运输或同库储藏。所采购的原料、

25、辅料在验收入库前，由于管理造成损失的，由采购 员负责赔偿。所采购的原料、辅料在入库前，必须经过验由质检员按照相关标 准独立实施检验，并出具检验证明，证明中应包括接收或拒收的处理意见。采购员凭借质检员出具的检验证明，将采购的原料、辅料提交仓 库保管员，仓库保管员应对所提交物品的规格、数量以及安全完整情况进 行核对后方可准许入库。所采购物品质量，在物品入库前或投入使用前（指无需入库物品）， 由采购部负责。将采购的不合格品入库或直接投入使用的，由质检部负责。18文件名称11.0原辅材料进货查验记录制度文件编号QS11.0-2016版本号B/211.0 原辅材料进货查验记录制度为了确保所采购的原辅材料

26、符合生产工艺和卫生质量要求，保证未 经检验和检验不合格的原辅材料不使用，特制定本规定：11.质检部负责原辅材料及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问 题的处罚工作。原料仓班长负责记录原辅料进货台账。质检科应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。质检科应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合 格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格 的原辅料，应通知购销部或仓库退货。检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。检验员应检查所采购的原辅材料的三证 （营业执照、产品生产许可 证和检验报告）。检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、 生产厂

27、家、合格证等。检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无 异味，无虫蛀等变质现象。检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫 生要求，无毒无害。检查原辅材料与添加剂是否分类存放， 不得混装，不得与有碍食品 卫生的物品放在一i起。检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目 有无填写完整。检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。19文件名称12.0生产工艺关键控制点 管理制度文件编号QS12.0-2016版本号B/212.0 生产工艺关键控制点管理制度生产工艺关键控

28、制点(1)清理去石。根据物料的差异把大杂及稻谷推向粉碎端粉碎，根据颗粒不同进行小杂分离，轻的稻壳等抽到吸风管道。(2)稻谷分离。进料以后，检查稻谷分离情况，调式到所要求的位置。(3)色选。根据大米光学特性的差异，利用光电技术将大米中的异色颗粒自动分拣出来，从而达到提升大米品质，去除杂质的效果(4)包装。利用定量包装机进行机械称量包装、封口，控制每一袋的重量都在允许范围内。工作程序(1)清理工序大杂、铁磁杂质全部去除；中小含量： 1.5%;净谷含石： 1粒/kg;石中含粮： 50/kg。(2)碧谷碾米工序脱壳率：釉稻75-85%,粳稻80-90%;碧下物含碎：釉稻 5%粳稻 2%回碧含糙： 8%

29、净糙含谷： 20粒/kg ;各道碾米机精度差异： 3% (3)成品整理成品含碎米符和率： 95%含异色粒、含杂质总量： 0.05%。记录关键控制点监控记录表20文件名称13.0检验制度文件编号QS13.0-2016版本号B/2检验制度、检验工作职责规定(1)检验工作由质检员负责。(2)对各种生产用原料和辅料由检验室进行检验。检验室要对检验的结 果做好具体检验证明，明确各种用料的合格或不合格，并拿出处理意见。(3)对原粮及半成品到成品，要在每一个生产程序中进行检测，特别是 关键控制点的检测。并及时的命出处理意见，尽量以免损失浪费。(4)对成品检验要把好出库关口，对合格品出具证明，不合格做出处理

30、意见，坚持不合格产品不出库，不出厂。(5)检验室要及时将意见反馈给分管领导，分管领导做好统筹规划，组 织好生产和销售。13.2原材料检验规定(1)稻谷检验标准(依据稻谷国家标准 GB1350-2009M定)(2)取样方法：随即打取不同部位，具有代表性的大米或稻谷2KG用分样器进行三次分样后，一半作为保存样品，另一半作为平均样品进行检验。(3)判定标准：采购的稻谷或半成品米检测项目中，水分要求符合标准，色泽、气味 要求正常。对达不到以上两点的，禁止收货、入库。包装袋检验标准(依据塑料编织袋国家标准 GB/T8946-1998制定)(1)包装袋必须清晰显示如下内容：产品名称、规格、标识登记备案号、

31、 生产日期、厂名、厂址、质量标准代号、质量等级、条形码等。(2)包装袋必须有较好的透气性、抗积压性。(3)包装袋必须无毒、无味及清洁、卫生。(4)包装袋必须缝合牢固，防止脱线，两端要求双线缝合。(5)还必须对包装袋检验的项目有：断丝、切边、尺寸、跌落试验。21文件名称13.0检验制度文件编号QS13.0-2016版本号B/2(6)包装袋到货时，随机抽查核对(1)中的有关规定是否合格，每批每 种规格抽样不能少于10个，发现有1个不合格时，另行随机抽查10个, 如仍有质量问题，可不予收货。(7)包装袋供方须提供相应产品的检验记录及出厂合格证。成品检验(1)每批成品加工完成后，生产部通知质管部采样检

32、验。(2)质管部派人按产品标准或成品检验规程抽样，检验样和留样一同抽取。(3)检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录； 与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。(4)质管部参照成品米检验规定对各项检验记录、报告进行分析， 确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。(5)对检验合格的产品，质管部签发产品合格证，按规定进行包装、标 识，方可入库、出厂。(6)对检验不合格的产品，质管部会同生产部、车间确定需采取的措施(如报废等)，由车间组织实施。(7)对经返工产品，质管部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合 格产品，质管部签发产品合格检验报告，方可入

33、库、出厂。检验不合格严 禁出厂。(8)检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验 报告由质管部保存。出厂检验方法(1)大米样品的杆取和各项指标的检验，按照 GB54905539粮食、油 料及植物油脂检验执行。(2)检验项目：加工精度、最大限度杂质总量、糠粉、矿物质、带壳稗 粒、稻谷粒、色泽、(气味、口味)、水分、净含量等为每批必检项目；其22文件名称13.0检验制度文件编号QS13.0-2016版本号B/2他项目每半年一次，由质管部提出备好样品经分管经理同意后送当地质检 中心。(3)判定规则：出厂检验结果中，如有不符合标准要求时，对不合格项 目从该批产品中加倍抽样复检。复检结果

34、仍有不合格项，则判定该批产品 为不合格品。产品质量控制(1)检验批次的确定：以加工完一个品种为一个检验批次。(2)取样方法：在仓库随机取样，混样后用分样器分样三份进行检验， 并作好检验记录。(3) 一般情况下，成品的抽检在加工后 24小时内进行，发现异常时，反 馈给生产部。(4)需较长时间存放的成品，每隔七天对其色泽、气味、口味进行感官 评定，严防质变。23文件名称14.0检测设备和的器具 管理制度文件编号QS14.0-2016版本号B/214.0检测设备和计量器具管理制度为了加强检验、测量和试验设备(简称“检测设备”)的管理，保证 仪器设备正常运转，设施条件满足检验过程能力要求。适用于本厂检

35、测设备、设施的控制。质管部负责检测设备、设施的管理工作，并按照周期检定计划申请计 量检定。检验员负责按规定要求操作执行，并负责检测设备、设施的日常维护 和卫生清理。检测设备的配置(1)检测设备的选购由质管部负责，经总经理批准后执行。(2)检测设备的验收、日常使用、维护和报废管理由质管部参照设备 管理制度执行，并对所有检验设备及检测仪器(包括技术说明书、检定 证书)进行编号和建档14.6检测设备使用的日常维护(1)化验室实行严格的设备使用岗位责任制。(2)化验室必须贯彻执行仪器设备操作规程和设备维护保养制度。(3)化验室应加强设备日常保养维护工作，定期对设备进行清洁、调整。(4)检测设备入库时委

36、托上一级检定部门进行入库检定。(5)按计量周期检定计划，及时送交法定检定部门，对不合格的计量器 具及时修理、校准。(6)认真执行检测设备周期检定规定，保证检验设备的量值准确性。(7)检定周期到达前5天，由化验室通知到各部门做好相应准备工作， 并报质管部统一送检；对无法送检的检测设备，由质管部负责联系有资质 的检定机构派员现场检定。(8)检测后的检测设备领取到检定合格证后，质管部负责登记及更新周期检定计划。24文件名称15.0食品出厂检验记录制度文件编号QS15.0-2016版本号B/215.0食品出厂检验记录制度15.1目的： 出厂检验是食品生产中的最后一道工序， 是食品生产者能够 控制的最后

37、一道关卡。食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。出厂后出现问题，食品生产企业即使召回 食品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出厂食品，更是对消费者 的身体健康负责。企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自 己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。(1)可以及时发现没有食品检验合格证的不合格食品，或发现虽有检验 合格证，但安全状况明显有问题的食品，防止将不合格食品作为合格食品 上市销售，损害公众身体健康；(2)出厂检验并记录是食品召回制度的基础和前提，当发现食品出现问 题时，通过查找食品出厂检验记录，可以迅速找到是哪些购货者购买了该 批食品，有利于

38、实施食品召回；(3)食品生产者日后如果与购货者因为食品安全、质量等发生法律纠纷,食品出厂检验记录是重要证据。作职责：质管部负责最终产品的检验严格按照产品执行标准要求，采用自检或委托检验的方式对产品 进行质量检查和验证。做好每批次产品出厂自检或委托检验的记录， 对检验原始数据及 检验报告进行存档。根据检验结果及时发现生产过程中存在的问题，并分析原因，对 违反规定的操作应及时进行制止，有权要求其返工，并向企业负责人反映 问题。做好不合格品的追踪及处理工作。出厂检验发现质量问题的，及 时分析原因，并分别办理返工、次品、报废等手续。不合格产品不得出厂 销售。25文件名称15.0食品出厂检验记录制度文件

39、编号QS15.0-2016版本号B/2工作程序：(1)最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户口重要手段，必 须严格按产品标准检验要求进行检验。(2)检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。(3)与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检 验。(4)如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过 程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。(5)当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由质管部委托有资格的 单位进行检验。(6)每次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完 整、清晰，能准确地反映出最终产品实际质量状况。(7)质量检验员应得到质量负责人的

40、授权，并在授权的检验范围内实施 质量检验。出厂检验记录：出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、验员、检验人等。26文件名称16.0食品安全培训管理制度文件编号QS16.0-2016版本号B/216.0食品安全培训管理制度目的 提高全体员工的素质，确保所有从事对质量有关的员工，均 能满足相应岗位的规定要求。范围 适用于本厂全体员工培训管理。职责办公室负责本厂员工培训的组织、监察、实施和评估。各部门负责向办公室提出培训需求及执行培训安排。工作程序人力资源各部门按职能需要，向办公室申请人员编制增加，由办公室负 责安排招聘工作。招聘技术人员，应具备相关技术知识。各部门

41、必须对新人员进行岗位职责的培训，并填写培训记录 表交办公室存档备案。培训安排培训内容(1)基础培训：包括工厂管理制度、厂纪、厂规、职业道德等培训。(2)岗位培训：包括操作规程、工艺流程、岗位职责等培训。(3)质量安全培训：包括质量安全手册文件、公司质量方针和目标等。组织实施(1)新员工由办公室负责岗前基础培训和质量安全培训，用人部门负责 岗位培训。(2)在职员工培训，由各部门拟定员工培训需求，呈报办公室。(2)办公室汇总并制订工厂年度培训计划。(3)各部门按年度培训计划对相关人员实施培训，并填写员工培训记录表递交办公室。27文件名称16.0食品安全培训管理制度版本号QS16.0-2016B/2

42、培训要求(1)管理人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，了解产品质量 责任。(2)质量管理人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，掌握质量 管理及食品生产的相关知识。(3)技术人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，具备食品生产 的专业技术知识。(4)操作人员：身体健康，具有健康证；掌握操作技能。培训教育方式主要以内部培训为主。如属食品检验员培训，由办公室安排参加外部机构 培训。培训记录的保存所有安全培训必须有记录，办公室负责收集各部门的培训记录，统一保存 和管理。培训考核28培训结束后，组织培训部门应对接受培训人员进行考核，可以口头或书面 考核，并将考核成绩登记在员工培训记录表

43、。对考核不合格人员取消 上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。文件编号 版本号17.0从业人员健康检查和健 康档案制度文件编号QS17.0-2016版本号B/217.0从业人员健康检查和健康档案制度为了规范公司员工健康检查工作，加强健康档案管理，保护劳动者健 康，根据有关规定，制定本制度。本制度主要包含健康检查、健康档案管理等内容。公司须建立健全健康检查制度，保证健康监护工作的落实。公司须每年组织从事食品加工及相关工作员工进行职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤；新参加工作的从业人员、实习工、实 习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。公司不得支配有职业禁忌的员工从事

44、其所禁忌的作业。公司不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。公司应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行定期健康检查。 发 现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工 作岗位，并妥善安排。员工健康检查的费用，由公司承担。公司定期健康检查的周期一般为一年。公司应当及时将健康检查结果如实告知员工。公司须建立健康档案。公司须按规定妥善保存健康档案。员工有权查阅、复印其本人健康档案29文件名称18.0仓库管理制度文件编号QS18.0-2016版本号B/218.0仓库管理制度原料必须经验收合格后方可入库。包装物和其它辅助

45、材料进长必须随带合格证明和有关质量证明材料。检验人员验收后建立记录。仓库保管员对入库物资进行登帐、 记录。每月按要求盘存登帐，做到 帐、卡、物一致。各部门领取物资时，须由本部门开具领料单，经部门负责人签字后， 方可到仓库领取，任何人不得以任何理由未经部门领导签字，直接到仓库领料。仓库保管员在日常发放工作中，坚持先进先发、后进后发的原则。对库存时间长，以腐蚀、霉变物资，保管员应及时申请处理，不得随 意发放。库存原料要注意通风、防潮，其他物资应视其质量要求进行定期维护、 保养，以防止腐蚀、霉变。仓库管理应做好放火、防湿、防霉、防蛀、防热工作。定期抽查库存的原料，对检查中发现的问题应及时反映给厂领导

46、。包装物入库应及时清点数量，核对标记，包装物应堆放在清洁卫生、 无污染的仓内。成品入库必须要有检验合格证明，不合格产品一律不准入库。成品应保持干燥、通风，禁止烟火，破损包装及时更换新包装，以 减少成品污染。成品保管员应坚守岗位，完善接、发等手续。30文件名称19.0化验室管理制度版本号QS19.0-2016B/219.0化验室管理制度贯彻执行国家有关质量、技术管理的方针、政策及公司的各项规章制 度，采用国家现行有效的标准和有关规定进行质量化验。本岗位的人员在业务上要独立行使职权，按照有关标准认真工作，不受任何方面的干预，每时每刻对产品的质量检验、检查工作都要保持公平、 公正、合法。化验室应具备

47、分析天平、天平、烘箱、谷物选筛等仪器设备，能够完 成产品标准规定的出厂检验项目。对公司化验室不能检验的项目，要制定 检验计划，按国家规定送到有法检资格的检验机构进行委托检验。化验室所用计量器具、仪器设备必须经核定合格，并在有效期内，严 禁使用过期未检定的仪器。化验员必须通过专业技术培训，培训合格后持证上岗。化验室必须经常保持环境卫生清洁， 各种环境条件，必须符合检验要 求、安全使用检验仪器和化学药品。严格执行大米的各项检验标准，保证数据的准确性，所有检验都要准 确如实的填写原始记录，及时反馈有关原材料、半成品、成品的检验情况， 督促相关责任人员采取相应的措施。31文件名称文件编号QS20.0-

48、201620.0什J L乙吕尊巾反版本号B/220.0生产工艺管理制度生产工艺管理的原则：以完善工艺手段，使工艺过程更合理、可靠、 先进为原则；保证产品质量和降低生产制造成本的原则。生产部根据原料的性质、新品种的试验、工艺设计和生产部产量平衡 后的情况，提出各项工艺规程的初步意见，送交总裁助理批准。最终形成 的工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。各车间、各道工序必须严格施行工艺，按工艺要求对产品进行检查， 如发现产品不符合工艺要求，应及时向车间、生产主管反映，检查、分析 原因，找出解决问题的办法，并做好记录。生产过程中，发现工艺与实物不符必须进行工艺调整时，应及时向生 产主管反映，并研究解

49、决方案，而不能随意更改和调整工艺。违反工艺进行生产，或随意变更工艺造成责任事故者，应赔偿相应的 经济损失。造成严重损失者，报生产主管和人事部批准，给予必要的纪律 处分。生产部必须经常检查工艺落实情况， 发现问题及时解决，监督工艺执 行。因工艺不妥而造成产品事故者，生产部应承担事故责任。凡不遵守工艺规程造成各项差错的，无论本次事故是否造成损失，一 经发现，主管部门负责人及时到现场检查分析，找出产生原因，提出改进 措施，以减少下一道工序的损失。对于因不遵守工艺规程而发生的影响上下工序的工艺事故，应由技术管理人员、质量管理人员、车间主任及相关人员协商解决。32文件名称21.0产品标识管理制度文件编号

50、QS21.0-2016版本号B/221.0产品标识管理制度本制度所指食品标识是指粘印刷、标记在食品包装盒包装袋上，用以 表示食品名称、质量等级、商品量、食用或使用方法、生产者或销售者等 相关信息的文字、符号、数字、图案以及其它说明的总称。食品标识的瓢内容食品标识的内容应当真实准确、 通俗易懂、科学合法。公司生产的 产品采用国家标准规定的名称。食品标签中还应该标注以下内容：食品标识应当标注食品的产地。食品标识应当标注生产者的名称、地址和联系方式。生产者名称 和地址应当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的我公司的名称、地 址。食品标识应当清晰地标注食品的生产日期、保持期，并按照有关规定要求标注贮

51、存条件。日期的标注方法采用“年、月、日”表示。定量包装食品标识应当标注净含量，并按照有关规定要求标注规 格。食品标识应当标注食品的成分清单。食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。食品标识应当标注食品生产许可证编号及 Q的志。食品标识不得与食品包装分离。标识应当直接标注在最小销售单元 的食品包装上。食品标识应当清晰醒目，标识的背景和底色应当采用对比色，使消费者易于辩认和识读。食品标识所用文字应当为规范的中文。 法律、行政法规规定应当标 注的，依照其规定。公司产品的标签标注管理工作由质检部统一管理，质量负责人负责。33文件名称22.0大米生产设备操作规程文件编号QS22.0-2016版本号B/

52、2大米生产设备操作规程初清筛操作规程开机前应检查筛筒是否有物料堵孔，筛筒旋转是否灵活。开机后，设备要密闭，防止灰尘飞扬。每班用钢刷清理外筛筒、筛面1次，不得用棍敲打筛面。定期检查托轮是否缺油、积灰，以免影响筛筒正常工作。认真做好操作记录。振动筛操作规程定期给振动筛内注入清洁机油，注油取出小油塞，拆下透气塞，从 透气塞孔加油到大油塞，有油出时停止加油，并注意不得将油溢漏到产品 上。高速减振器上的两个减振螺母，并使减振螺母与筛船上的减振板等 距离。开车时，筛船必须保持静止，振动器皮革要涨紧。设备空转正常后进料，并调节进料压力门重铭的位置。使谷物沿筛 面横向均匀分布。沉泽室必须密闭，随时除去纤维状物

53、杂质，阻风门必须保持清洁， 根据杂质含粮情况调节沉泽室的两门大小。定时检查各紧固螺栓、螺母，防止松动。认真做好操作记录。去石机操作规程开机前，应仔细检查设备各部件，电器控制部位完好情况。开机后，等空原正常方可进料，并注意调整好进料流量和进风，保 持筛面上物空悬浮或半悬浮状态，粮层厚度在30m在右。根据排石情况调整精急选风门，生产过程中走单边旋漏死角度等情况立即检查校对。34文件名称22.0大米生产设备操作规程文件编号QS22.0-2016版本号B/2各鱼鳞筛面匀风板，进风门等都是气流通过的物件，要随时清理堵 塞物，使之畅通无阻。注意使用动轴承电机，发现有溢漏油、松动等现象，应立即采取措 施。定

54、期对设备润滑部位加油润滑，并防止润滑油漏入产品中。停机后不得将筛内留有各物料，要仔细检查设备，电器情况。认真做好操作记录。碧谷机操作规程开机前，应仔细检查设备部件，电器控制部位完好情况。开机后，待运转正常再启动进料口，调节流量，掌握好各种脱谷量， 注意超负荷运转。调节辐用同机距时两只手同时进行以保持两编扎距一致，在脱壳量不变的情况下，不应随便调节辐筒。快辐与慢辐的真径以不超过2mmi宜。压泥紧辐重量根据原粮品种水份脱壳皮下含粹及胶辐磨拖情况适应增减。机械在运输时，齿轮箱不能随意交换档位。认真做好操作记录碾米机操作规程刚开始时，在碾米机各部分尚未调节合适以前碾出不合格规定精度的白米，应回机重碾。

55、经常核对出机的白米精度与标准米样是否一样，同时注意白米的含碎率和含杂情况。米筛、压条等如有破损，都应及更换。砂辐靡损后，如发现表面有凹凸不平现象应及时修整。螺旋推进器和拨料辐凸筋磨损到影响额定量时，应予调换。35文件名称22.0大米生产设备操作规程文件编号QS22.0-2016版本号B/2随时清楚白米出口积糠，避免出口阻力大，预防堵机而影响产量。经常检查米机的易损件，如有应立即查找原因，采取措施。经常检查米机的易损件，如有大的磨损应及时更换。认真做好操作记录谷糙分离筛操作规程先开机后进料，停机前必须停止1-2分钟，从开机进料到正常生产 前，或停止进料后，应净糙质量不合格，均应生产时活动滴拨到开

56、始位置。调整机械的操作，调整需在运动中进行，根据工艺要求的转速，按 快慢指示牌所示的方向转动手轮，即可调节转速。筛页调角机构的操作：先松开筛格压紧机构，拉出调角定位手柄， 转到需要的筛面测度，手柄对孔定位，然后紧定筛格压紧机构。调换筛格：先松开筛格压紧机构，调角手柄放至低位，然后抽开筛 烙，换上所需筛格，装筛格时密封胶片应置于筛格上，否则易造成上下层 漏米。影响工艺效果。白料分级筛操作规程开机前应全面检查运转部位有否松动或碰擦，开机进料时，先运转1-2分钟，然后进料，停机进料时，需继续运转数分钟，防止物料在机内 堆积。调速机构的操作：根据工艺要求的转速，按所示的方向转动，即可 调节转速。调换筛

57、格必须在停机时进行，先松开筛格压紧机构，将原筛格抽出， 否则易造成上下层之间漏料。对生产过程中出现的间断性的质量问题，如停电或发现其它特殊情 况时，要求重新检测大米是否合格，如发现质量问题，应及时处理纠正， 同时认真分析总结，找出原因，确保万无一失。认真做好操作记录。36文件名称23.0 不合格产品管理制度文件编号QS23.0-2016版本号B/223.0不合格产品管理制度23.1不合格品控制程序原料采购及进厂库环节不采购不符合国家标准的原、辅材料发现不合格产品必须采取以下措施：不采购、不签合同保管员有权拒收，出纳有权拒付款记录好不合格材料供应商黑名单，公司不再采购其原、辅材料处理办法：谁采购

58、、谁验收、谁付款，谁承担责任、接受处罚, 23.1.2、生产加工环节投料工是产品第一关，凡发现陈化粮、霉变粮不得投料，如已 投料应及时通知下一生产环节，停止生产。包装工一：必须在大米出口处把好碎米率，谷壳杂质率、抛光 程度、光洁度等感观质量关，一旦发现质量问题，应立即通知运转工及时 调整机器，并将不合格产品重新退回机器生产环节，再加工或作废处理： 直接降一个品级作销毁处理包装工二：在副产品出口处把好油糠、米糠、米面的质量入袋 关，处理方式同。处理办法：各生产环节互相配合、协调，出现问题按公司考核办法处理、承担相应责 任。23.1.3、产品入库检验、调出环节质检员必须每天坚持产品感观查验五次以上

59、，发现不合格产品,有权立即要求停止生产产品立即重新返回上一生产环节再加工降 一品级报告生产经理，追究责任人职责。认真做好计划批次的抽样检验，作好相关文件资料记录，发现37文件名称23.0 不合格产品管理制度版本号QS23.0-2016B/2不合格产品，报告生产副总经理和总经理，并作出不予入库、调出的报告把好入库、调出质量关，凡因工作疏忽、不负责任造成产品进入市场，保管员、质检员视不同情况作出以下处理：处理办法能及时追回的，承担不合格产品往返运费的10%38不能追回的产品，承担销售商拒付的全部款项或自费回收货文件名称24.0产品召回制度文件编号QS24.0-2016版本号B/224.0产品召回制

60、度目的 对交付后产品发生食品安全问题或其他原因需召回时，对召 回过程进行控制，保证工厂产品在任何时候需通知有关相关方和 （或）实施 市场回收时都尽可能有效、快速进行，从而确保食品安全。范围 适用于工厂产品通知有关相关方或从市场召回时的管理和控 制。职责总经理有权启动召回机制。生产部负责提出有关通知和（或）产品召回意见，并对召回产品提 出处置措施。购销科负责产品的跟踪、信息收集、数据整理、通知相关方、产 品召回和产品质管部负责产品鉴定，配合追溯、召回和调换。.工作程序启动食品召回机制的情况（出现以下情况之一）（一）发现生产的食品不符合食品安全标准时；（二）产品可能严重损害消费者的健康或导致死亡；