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文档简介

1、采购部固定资产采购流程部门：采购部姓名：刘刚、康怡1目 录123实物采购收货入库流程ERP采购收货入库流程其他2实物采购收货入库流程接收采购需求明确需求规格、预算货比三家确认供应商（QCDS）签署采购合同(公司模板、账期、发票、质保等，QCDS)收货验收、收票合帐验收单、SN、发票号归档（合同文本、验收单据、固定资产实物）3实物采购收货入库流程接收采购需求明确需求规格、预算1、型号、规格、配置明细、数量、货期、预算以及其他需求方的特殊需求；2、提供至少两家备选方案；4实物采购收货入库流程货比三家，确认供应商（QCDS）1、比对；2、资质；3、书面询价函，书面报价单；5实物采购收货入库流程签署采

2、购合同(公司模板、账期、发票、质保等，QCDS)1、将供应商的承诺落实在合同中；2、下单方面电子版合同，供应商开始备货；6实物采购收货入库流程收货验收、收票合帐验收单、SN、发票号1、关键环节，实物交接的过程；2、签收单（合同号、货物信息、SN）；3、到货统计表格；4、发票整理；7实物采购收货入库流程归档（合同文本、验收单据、固定资产实物）1、合同按合同号归档装订，与总裁办交接保管；2、签收单按检验单号归档装订，自行保管；3、实物分门别类归置；4、发票整理，每月与财务交接；5、固定资产领用记录及管理；8ERP采购收货入库流程接收请购单确认供货商，发出采购单并送签采购单OA送签评审收货入库结案9

3、ERP采购收货入库流程接收请购单确认供货商，发出采购单并送签采购单OA送签评审收货入库结案1、请购单(1B012)： 先筛选，优先使用库存产品；只有库存没有的产品，才能转为采购单；2、请购转采购单作业（1B024）： 备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息； 税金注意按照实际情况修改（专票、普票）；3、OA送签： 审核人需核对付款、采购价与历史价格的对比、供应商的选择等关键指标；4、收货：固定资产收货单（1B034），录入对应的采购单号以及供应商，审核送签； 入库：在审核后的收货单右侧，做生成入库/验退，维护序列号5、结案：写明正常结案的原因；10实物与ERP采购收货入库流程接收采购需求明确需求规格、预算货比三家确认供应商（QCDS）签署采购合同(公司模板、账期、发票、质保等，QCDS)收货验收、收票合帐验收单、SN、发票号归档（合同文本、验收单据、固定资产实物）接收请购单确认供货商，发出采购单并送签采购单OA送签评审收货入库结案11其他注

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