“双打”人造板产品获证企业现场核查表

1、.：.；“双打行动获证企业现场核对表人造板产品获证企业消费资质检查内容序号检查内容检查要点检查方法检查记录断定结果*1.1企业应有有效营业执照，运营范围和运营方式覆盖获证的产品1. 营业执照应在有效期内，并经过年审2. 营业执照运营范围和运营方式覆盖获证的产品查看营业执照、平安消费答应证原件 符合要求 存在问题*1.2企业消费的产品能否超出消费答应证证书中所列产品明细的产品消费范围，能否有无证消费的行为。1企业消费的产品能否与消费答应证证书中所列产品明细一致。2企业消费的一切属于答应证管理的产品含一切消费厂点，能否均已获得消费答应证现场察看，查阅相关资料 符合要求 存在问题1.3企业获得消费答

2、应证后，企业称号、消费地址、消费条件等能否发生变化，能否及时向技术监视部门提出恳求1企业称号、住所称号或消费地址称号发生变化，而消费条件、检验手段、消费技术或工艺未发生变化时，企业应在变卦后1个月内向省局提出变卦恳求。2消费条件、检验手段、消费技术或者工艺发生较大变化的包括消费地址搬迁、消费线艰苦技术改造、新增产品单元、新增消费厂点或消费线等，企业应及时向省局提出恳求，办理重新审查手续。现场核对消费答应相关信息 符合要求 存在问题*1.4获证企业的消费答应证标志和编号的运用能否规范。1获得消费答应证的企业，能否按规定完成在其产品包装或合格证、阐明书上标注加印贴QS标志和消费答应证编号2所属单位

3、和集团公司一同办理消费答应证的，其产品包装或合格证、阐明书上的消费答应证标注标识能否符合规定要求。3. 能否存在企业未获证产品或不属于消费答应证管理产品标注消费答应证标志和编号的情况现场察看，查看其产品消费答应证标志和编号标注情况 符合要求 存在问题1.5企业能否存在委托加工的行为，能否已到省局进展备案假设企业存在委托加工行为，应到省局备案，并按照备案内容履行委托加工行为，标注产品标识。现场察看、讯问，必要时查阅相关委托加工合同 符合要求 存在问题*1.6企业能否存在伪造或冒用他人厂名、厂址，伪造或冒用消费答应证编号等违法行为。企业能否存在伪造或冒用他人厂名、厂址的行为企业能否存在伪造或冒用他

4、人消费答应证号的行为现场察看如产品包装、标识、产品合格证、废品库、原料库等 符合要求 存在问题 获证企业消费条件检查内容序号检查内容检查要点检查方法检查记录断定结果2.1企业应建立真实可行的质量管理体系，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，有考核方法。质量管理体系应有效运转1.企业能否建立真实可行的质量管理体系2.企业应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，有考核方法并严厉实施 。3.查阅企业的管理制度、进货记录、消费过程管理记录、出厂检验报告等记录，看企业质量管理体系能否有效运转。查文件查记录、检验报告等 符合要求 存在问题*2.2企业必需具备满足消费和检验所需求的任务

5、场所和设备，且维护完好。1能否具备满足恳求产品的消费和检验设备及场所。2消费和检验设备能否能正常运转。 现场查看 符合要求 存在问题*2.3企业必需具有实施细那么中规定的必备消费设备和工艺配备，其性能和精度应能满足消费合格产品的要求。1能否具有实施细那么中规定的必备消费设备和工艺配备。2设备工装性能和精度能否满足加工要求。查设备档案等有关技术资料，结合现场验证各产品详细要求见附件 符合要求 存在问题*2.4企业必需具有实施细那么中规定的必备检验、实验和计量设备，其性能和精度应能满足消费合格产品的要求。能否有实施细那么中规定的必备检验、实验和计量设备，其性能、准确度能满足消费需求。查设备档案，结

6、合现场验证各产品详细要求见附件 符合要求 存在问题2.5企业应对消费设备、工艺配备进展有效管理，保证正常运转；检验、实验和计量设备应在检定或校准的有效期内运用。1.设备和工装维护保养完好，运转正常2. 消费控制用仪器、仪表的性能和准确度能否满足检定规程的要求并在检定有效期内。3. 在用检验、实验和计量设备能否在检定有效期内并有标识。现场查看，查相关记录 符合要求 存在问题*2.6企业应建立原辅资料管理制度，并对采购的原、辅资料进展质量检验或验证。1. 能否建立原、辅资料购买、运用台帐，重点关注主要原资料用量与生成的废品量能否相符。2. 能否制定原辅资料的质量检验或验证规定。3. 能否按规定进展

7、检验或验证，并保管相关记录。查文件，查记录 符合要求 存在问题*2.7企业应明确设置关键质量控制点，制定相应的操作控制程序，并根据程序实施质量控制，并保管相关记录。1能否设置了关键质量控制点。2. 能否制定关键质量控制点的操作控制程序，其内容能否完好。3能否按程序要务虚施质量控制，相关记录能否齐全。查文件查记录结合现场查看 符合要求 存在问题*2.8企业应按相关规范的要求，对产品进展出厂检验和实验，出具产品检验合格证，并按规定进展包装和标识。1能否有出厂检验规定、包装和标识规定。2出厂检验和实验能否符合规范要求。3废品库中产品的包装和产品标识能否符合规定要求。查文件，查出厂检验记录、报告，现场

8、查看 符合要求 存在问题2.9消费中发现的不合格品应得到有效控制。1.能否制定不合格品的控制程序。2.消费过程中发现的不合格品能否得到有效控制。3.不合格品经返工后能否重新进展了检验。现场察看，查记录 符合要求 存在问题2.10产品检验人员应熟习产品检验规定，具有与任务相顺应的检验技艺。符合相应资质要求。1.检验人员能否掌握产品规范和检验要求，能否能熟练准确地按规定进展检验。查资质，现场提问、考核 符合要求 存在问题2.11行业特殊要求中密度纤维板、刨花板单元应符合国家产业政策的要求。单线5万立方米/年以下的中密度纤维板工程、单线3万立方米/年以下的木质刨花板工程属于国家产业政策调整限制类工程

9、 符合要求 存在问题企业总体评价报告企业称号：企业住所：消费地址：产品称号：联络人：产品单元：结论及 评价检查组根据，于 年 月 日至 年 月 日对该企业进展了监视核对，合计检查出：存在问题工程 款。对企业总体情况的评价：组 长：企业担任人签字(盖章)：年 月 日检查组成员姓名签字单 位组内职务检查分工备注企业存在问题报告企业称号: 产品称号：序号条款号问题描画整改要求整改结果验证检查人员： 企业签字(盖章)： 验证人员：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附表一： 企业消费人造板产品非地板类必备的消费设备序号产品单元消费设备1胶合板涂胶机、压机、裁边机2刨花板含定向刨花

10、板施胶机、枯燥机、铺装机、热压机、裁边机3中密度纤维板热磨机、施胶机、枯燥机、铺装机、热压机、裁边机4装饰单板贴面人造板涂胶设备、压机5浸渍胶膜纸饰面人造板热压机6细木工板涂胶设备、压机、裁边机附表二： 企业消费人造板产品非地板类必备的检测设备序号产品单元检测设备1胶合板量具、恒温水槽、烘箱、天平、力学实验机、甲醛释放量检测仪器2刨花板含定向刨花板量具、恒温水槽、烘箱、天平、力学实验机、甲醛释放量检测仪器3中密度纤维板量具、恒温水槽、烘箱、天平、力学实验机、甲醛释放量检测仪器4装饰单板贴面人造板量具、恒温水槽、烘箱、天平、力学实验机、甲醛释放量检测仪器5浸渍胶膜纸饰面人造板量具、恒温水槽、烘箱

11、、天平、耐磨仪、甲醛释放量检测仪器6细木工板量具、恒温水槽、烘箱、天平、力学实验机、甲醛释放量检测仪器注：1.表一、表二检测设备栏中所列检测仪器设备均为相应产品的重要检测设备，包括出厂检验所需仪器设备、国家强迫性规范所要求的仪器设备及产品重要目的所需的检测仪器设备。所列仪器设备的要求和精度均应符合相应产品国家规范或行业规范的要求。2. 甲醛释放量检测仪器指可以满足相关规范中规定的甲醛释放量检测方法的全套仪器设备、玻璃器皿等，其中，根据不同产品要求的不同检测方法该当包含穿孔萃取仪或枯燥器、分光光度计或滴定管。附表三： 企业消费人造板产品地板类必备的消费设备 序号产品单元产品种类消费设备1实木复合

12、地板涂饰实木复合地板裁板机、砂光机、开槽榫机、油漆设备未涂饰实木复合地板裁板机、砂光机、开槽榫机2浸渍纸层压木质地板裁板机、开槽榫机3竹地板涂饰竹地板开槽榫机、油漆设备未涂饰竹地板开槽榫机4实木地板漆饰实木地板枯燥窑或含水率平衡室、开槽榫机、砂光机、油漆设备未涂饰实木地板枯燥窑或含水率平衡室、开槽榫机、砂光机附表四： 企业消费人造板产品地板类必备的检测设备序号产品单元产品种类检测设备1实木复合地板涂饰实木复合地板量具、恒温水槽、烘箱、天平、耐磨仪、甲醛释放量检测仪器未涂饰实木复合地板量具、恒温水槽、烘箱、天平、甲醛释放量检测仪器2浸渍纸层压木质地板量具、恒温水槽、天平、耐磨仪、甲醛释放量检测仪器3竹地板涂饰竹地板量具、恒温水槽、烘箱、天平、耐磨仪、甲醛释放量检测仪器未涂饰竹地板量具、恒温水槽、烘箱、天平、甲醛释放量检测仪器4实木地板漆饰实木地板量具、烘箱、天平、耐磨仪未涂饰实木地板量具、烘箱、天平注