股权社会化案例交流课件

1、股权社会化案例交流大连化学物理研究所2006年12月 北京第1页，共16页。主要内容23股权社会化工作下一步计划4大连化物所简介1依利特公司典型案例介绍所投资公司股权社会化工作进展主要内容第2页，共16页。应用研究生物技术研究部现代分析与微型仪器研究室精细化工研究室天然气化工与应用催化研究室环境工程研究室集基础、应用及开发研究为一体、以承担国家重大项目为主的综合性化学化工研究所所况简介研究体系设置基础研究催化基础国家重点实验室分子反应动力学国家重点实验室重大项目新能源研究室化学激光研究室航天催化剂与新材料研究室第3页，共16页。重要研究单元国家重点实验室催化基础国家重点实验室分子反应动力学国家

2、重点实验室国家级工程中心国家催化技术工程中心国家膜技术工程中心国家燃料电池及氢源技术工程中心国际合作中法催化研究联合实验室BP中国研究中心SamsungDICP燃料电池联合实验室MPGCAS 伙伴研究小组LillyDICP 联合实验室所况简介第4页，共16页。我所投资的产业群工作进展对外投资总额为：1.53亿元第5页，共16页。工作进展科纳公司持股比例从77%降为35%依利特公司持股比例从63%降为35%凯华公司持股比例从67%降为36%2004年底之前完成股权社会化改革 股权社会化工作进展第6页，共16页。工作进展股权社会化工作进展2005-2006年工作重点凯飞化工、凯飞化学公司股权社会化

3、工作：已达成股权转让意向协议，相关手续正在办理,我所股权将降至20-25%。天邦膜公司股本减持工作：将原投资的所区内房产撤出，夯实了公司资产，减持后我所持股51%,将继续寻求股权社会化途径第7页，共16页。典型案例公司的主营业务是液相色谱仪及相关配件的研制，共有在职职工41人。注册资本为300万元人民币，2000年8月31日按照公司制组建的高新技术企业。 设立时，大连化物持股比例为63.33%，公司职工自然人股东持股比例为36.67%万元。 依利特公司典型案例介绍股权社会化改革前情况公司2001年度至2003年度累计实现主营业务收入3417万元，实现利润总额836万元；大连化物所共分得红利16

4、0万元，基本收回投资。第8页，共16页。典型案例依利特公司典型案例介绍主要特点及社会化对策1特点：规模不大成长性明显；高成长性与较低的注册资本额度形成反差；发展遇到瓶颈。对策：增资扩股实现社会化，满足融资需求。2特点：以自主知识产权的高新技术作为核心竞争力，凝聚了较为丰富的技术人才；管理与营销人才匮乏。对策：引入有管理和市场优势的合作伙伴，以弥补自身弱项。3特点：公司原有的自然人股东对增资扩股表现出很高的积极性；技术骨干、主要经营者积极性需要保护。对策：增资扩股时向经营管理者和技术骨干倾斜。第9页，共16页。典型案例依利特公司典型案例介绍股权社会化改革操作过程每股净资产增加到初始投资的2.75

5、倍以评估结果为增资扩股的定价依据我所持股35%，自然人35%，社会股东30%财务审计资产评估引入两家社会股东形成新的股本结构第10页，共16页。典型案例依利特公司典型案例介绍股权社会化改革后的情况股权社会化改革购置了新的厂房改善了生产和研发的条件基于增资扩股提供的资金支持有利于公司长远发展公司销售收入大幅跃进增资使公司突破资金周转困难的瓶颈，给销售收入的增长提供了动力为公司扩大经营规模奠定了基础注册资本增加为543万元引入溢价的权益性资金为628万元第11页，共16页。工作计划股权社会化工作下一步计划重点参与中科院大连科技创新园建设，以科研院所的科技优势为依托，引入地方与社会优势资源，通过社会

6、化实现高新技术产业化与规模化，发挥高新技术辐射源头的产业带动作用。明年将重点推进天邦膜的股权社会化工作。通过减资夯实资本，已经为社会化做好铺垫。下一步将通过引入社会股东与员工持股相结合的方式进行改革。“两凯”的股权社会化工作是最近一个时期的工作重点。目前凯飞化工的股权社会化相关工作已接近尾声，凯飞化学的财务审计、资产评估工作已基本完成。Phase 1Phase 2Phase 3第12页，共16页。Thank You !第13页，共16页。第14页，共16页。第15页，共16页。其实，世上最温暖的语言，“ 不是我爱你，而是在一起。” 所以懂得才是最美的相遇！只有彼此以诚相待，彼此尊重，相互包容，

7、相互懂得，才能走的更远。相遇是缘，相守是爱。缘是多么的妙不可言，而懂得又是多么的难能可贵。否则就会错过一时，错过一世！择一人深爱，陪一人到老。一路相扶相持，一路心手相牵，一路笑对风雨。在平凡的世界，不求爱的轰轰烈烈；不求誓言多么美丽；唯愿简单的相处，真心地付出，平淡地相守，才不负最美的人生；不负善良的自己。人海茫茫，不求人人都能刻骨铭心，但求对人对己问心无愧，无怨无悔足矣。大千世界，与万千人中遇见，只是相识的开始，只有彼此真心付出，以心交心，以情换情，相知相惜，才能相伴美好的一生，一路同行。然而，生活不仅是诗和远方，更要面对现实。如果曾经的拥有，不能天长地久，那么就要学会华丽地转身，学会忘记。

8、忘记该忘记的人，忘记该忘记的事儿，忘记苦乐年华的悲喜交集。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。对于离开的人，不必折磨自己脆弱的生命，虚度了美好的朝夕；不必让心灵痛苦不堪，弄丢了快乐的自己。擦汗眼泪，告诉自己，日子还得继续，谁都不是谁的唯一，相信最美的风景一直在路上。人生，就是一场修行。你路过我，我忘记你；你有情，他无意。谁都希望在正确的时间遇见对的人，然而事与愿违时，你越渴望的东西，也许越是无情无义地弃你而去。所以美好的愿望，就会像肥皂泡一样破灭，只能在错误的时间遇到错的人。岁月匆匆像一阵风，有多少故事留下感动。愿曾经的相遇，无论是锦上添花，还是追悔莫及；无论是青涩年华的懵懂赏识，还是成长岁月无法躲避的经历愿曾经的过往，依然如花芬芳四溢，永远无悔岁月赐予的美好相遇。其实，人生之路的每一段相遇，都是一笔财富，尤其亲情、友情和爱情。在漫长的旅途上，他们都会丰富你的生命，使你的生命更充实，更真实；丰盈你的内心，使你的内心更慈悲，更善良。所以生活的美好，缘于一颗善良的心，愿我们都能善待自己和他人。一路走来，愿相亲相爱的人，相濡以沫，同甘共苦，百年好合。愿