机动车检验机构程序文件

1、编写委员会程序文件TXWJ-CXWJ2020第A版编写：（手写签名）审核：（手写签名）批准：（手写签名）颁布：XX机动车检测有限公司第 页第 页修订页序号对应章、节、 条号修订内容修改人及 时间批准人及 批准时间程序文件目录序号文件名称文件编号RB/214对应条文GB/T17993对应条文页码1维护公正和诚信程序TXWJ/CX2020/014. 1.432保护客户秘密和所有权程序TXWJ/CX2020/024. 1.563人员管理程序TXWJ/CX2020/034.2. 184人员培训程序TXWJ/CX2020/044.2.6125内务管理程序TXWJ/CX2020/054.3.4146检验检

2、测设备和设施管理程序TXWJ/CX2020/061. 4. 2157设备校准/检定管理程序TXWJ/CX2020/074.4.3198期间核查程序TXWJ/CX2020/084.4.4219标准物质管理程序TXWJ/CX2020/094.4.62310文件控制和管理程序TXWJ/CX2020/104.5.35.32511客户要求、标书、合同评审程序TXWJ/CX2020/114.5.42912服务和供应品管理程序TXWJ/CX2020/124. 5. 63113服务客户程序TXWJ/CX2020/134.5.73414申诉和投诉处理程序TXWJ/CX2020/141. 5. 85.53615不

3、符合工作控制程序TXWJ/CX2020/154. 5.93816纠正措施控制程序TXWJ/CX2020/164. 5. 105.64117预防措施控制程序TXWJ/CX2020/174.5. 105.64418记录的控制程序TXWJ/CX2020/184. 5. 115.74619内部审核程序TXWJ/CX2020/194 5.125.84920管理评审程序TXWJ/CX2020/204.5. 135.85221检验检测方法确认程序TXWJ/CX2020/214.5. 145522开发自制方法控制程序TXWJ/CX2020/224.5. 145823测量不确定度评定程序TXWJ/CX2020/

4、234.5. 156124数据保护程序TXWJ/CX2020/244.5. 162425送检车辆管理程序TXWJ/CX2020/254.5. 186626结果有效性控制程序TXWJ/CX2020/264. 5. 196827报告控制程序TXWJ/CX2020/274. 5. 205. 7. 170程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/01文件版本：笫A版维护公正和诚信程序文件页码：第1页共3页实施日期：2021年1月1日维护公正和诚信程序1目的确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压 力和影响，防止商业贿赂，保证员工行为公正。2适用范围适用于检测公司从事的全部检测

5、活动。3职责3.1经理负责发布公正性声明并对公正、诚信承担相关法律责任；建立健全监督 检查和违规处理等机制。2质量负责人负责检测工作的监督。3全体员工按公正性声明和程序要求进行检测活动。4程序4.1诚信度保证1. 1经理根据检测工作特点和需要，界定对检测结果公正性有影响的关键岗位 人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；制订并发布公正性声明，规定保证检 测活动公正性的具体要求。4.1.2经理采取措施，保证对检测公司检测活动不实施财务、行政或其它方面的 干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。1. 3全体员工在检测活动中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规 法规、标准和检测标准方法、技术规

6、范；采取严格的质量保证措施，不参与任何 可能会降低检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；保 证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。4. 1.4在检测的日常管理、质量监督、內部审核和管理评审过程中，如发现不符 合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程 度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不合格工作控制程序、 纠正和预防措施控制程序。文件编号：TXWJ/CX2020/01文件版本：第A版维护公正和诚信程序文件页码：第2页共3页实施日期：2021年1月1日4. 2公正行为教育4.2. 1教育计划由质量负责人拟定、经

7、理批准后执行，作为年度考核内容之一。4. 2. 2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为 责任。4.3员工公正行为控制4. 3. 1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在 员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终 决策人要对后果负责。4.3.2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参 与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类 似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动， 确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。4.3.3员

8、工要自觉遵守工作人员行为准则，认真执行国家法律法规、检测方 法、技术标准和检测程序。4违规行为调查和处理4.4. 1违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违 规行为和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。4.4.2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评 教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果 报综合部。4.4.3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核 实，向经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出 处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处

9、分。4. 4. 5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。4.4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写员工违 规行为处理记录，并归档保存。文件编号：TXWJ/CX2020/01文件编号：TXWJ/CX2020/02文件版本：第A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/02文件版本：第A版程序文件第 页文件版本：第A版维护公正和诚信程序文件页码：第3页共3页实施日期：2021年1月1日4. 4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两 年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。5相关文件不符合工作处理处理程序纠正和预防措施控制程

10、序6记录员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/01保护客户机密和所有权程序文件页码：第1页共2页实施日期：2021年1月1日保护客户机密和所有权程序1目的保护客户机密和权益，维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职责3.1经理是该程序实施的负责人。2综合部负责技术文件和记录的保密工作。3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权的责任。4程序4.1保护内容1. 1国家秘密、商业秘密和技术秘密4.1.2客户保密信息：客户名称、合同、技术资料、各种标准、数据、送检车辆 等所有不愿公开或要求保密的信息。4.1.3检测过程中涉及客户保密的原始记录

11、、检测报告、评价报告等及计算机中 存储和传输的相关信息。2保护措施4. 2. 1加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。4. 2. 2保护内容所涉及的所有资料，未经批准一律不得借阅和复印。4. 2. 3有保密要求的检测工作，在检测报告完成后及时从计算机中删除有关数据 和资料。需要暂时或长期保留的，须设置密码予以保护。3检测过程保护控制4.3.1接受送检车辆时，当客户提出保密要求后，收样人员须在委托协议书（合 同）及相关资料上注明保密”字样，并采取有效措施保护送检车辆和有关资料。在车辆送检时，综合部向检测部负责人及时传达客户的保密要求。执行送检车 辆管理程序。保护客户机密和所有权程序文件页码：第

12、2页共2页实施日期：2021年1月1日4. 3. 2检测部负责人在接到有保密要求的检测指令后，安排专人保管样品和对样 品实施检测，并对检测原始记录、检测结果和检测报告予以妥善保管。检测人员 需要查阅该保密样品的相关资料时，可直接与相关人员或部门联系。4. 3.3检测报告完成后，由负责人审核，由检测人员专门将原始记录、检测结果 和报告等相关资料送综合部加盖保密”印章，上报授权签字人。4. 3. 4授权签字人签发加盖“保密”字样的检测报告。4.3.5加盖“保密”字样的检测报告，未经经理批准不得查阅。4.3.6 保密”样品检测后立即返回样品室，由样品管理员处理或保管。4检测报告或检测数据传递控制4.

13、4. 1客户要求通过电话、电传、传真或其它电子和电磁设备传送检测报告或数 据时，由综合部统一传送。传送前确认客户身份并做记录，传送后，与客户核对 传送的检测报告或数据与原报告或记录是否相符。4. 4.2以信件传送检测报告或检测数据时，应用挂号信邮寄；到检测公司直接获 取时，领取人应持客户单位介绍信或有效证明文件领取。领取后将领取人的介绍 信或证明文件作为领取证明存档，并做好记录。5相关文件送检车辆管理程序第 页第 页人员管理程序文件页码：第1页共4页实施日期：2021年1月1日人员管理程序1目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检 测和操作等人员）规定了明确的岗位

14、条件、职责和权限，并在职责的范围内行使 职权，以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员管理。3职责3.1经理负责人员的聘用。2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1人员岗位要求1. 1公司经理A热爱本职工作，思想进步；B具有较强的组织管理能力；C熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准和规定；D熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书；E熟悉本公司所开展的业务工作要求。1.2技术负责人A具有大专以上学历，经公司经理任命；B具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；C掌握与本公司检测工作相关领域的法律、法规、标

15、准、方法和规定；D接受过公司认证认可的系统培训，了解认证认可的基本要求；E掌握管理体系方面的知识，熟悉本公司质量手册、程序文件、作业指导 书、记录表格等文件；程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/03文件版本：笫A版人员管理程序文件页码：第2页共4页实施日期：2021年1月1日F有一定的组织能力、管理能力和业务能力；G能够处理检测工作中出现的重大技术问题，能准确判断检测结果的正确性；H有相应的计量学知识及测量不确定度的估算能力，能对检测结果的正确性作出 判断；I具备对检测结果进行说明和提出意见和解释的能力。4. 1.3质量负责人A具有大专以上学历，经公司经理任命；B接受过公司认证认可相关的

16、培训；C熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准、方法和规定；D熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件；E熟悉检验检测结果的质量控制方式方法；F具有较强的组织管理能力。4. 1.4检测部主任A具有大专以上学历，经本公司经理任命；B能有效地组织和开展检测工作，按时完成检测任务；C对检测中的有关技术问题做出正确判断和处理；D熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。4. 1. 5综合部主任1）热爱本职工作，思想进步；2）能有效地领导本组各项工作；3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。4. 1.6内审员A经过公司认证认可基本知识、管理体系审核要求、审

17、核方法、审核技巧方面的系统培训并且考核合格；B具备进行内审的能力；C为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/03文件版本：第A版文件编号：TXWJ/CX2020/04文件版本：笫A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/04文件版本：笫A版程序文件第 页人员管理程序文件页码：第3页共4页实施日期：2021年1月1日4. 1. 7监督员A获得经理的正式任命；B熟悉本公司监督范围內相关检测项目的技术要求；C熟悉本公司监督范围内涉及本公司管理体系文件中的各项规定；D具有对监督的结果进行综合评定的、保证监替工作有效性的能力。4.1.8设备管理员A具有仪

18、器设备计量相关知识；B具有一定设备管理工作经验；C熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。4.1.9资料管理员A熟练掌握档案管理工作，具有相关工作经验，具较强的文档管理能力；B工作细心，熟悉资料档案管理规定有关要求；C能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。4. 1. 10授权签字人A具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；B熟悉检测标准与检测工作程序；C能够参与监替日常报告编制的关键过程；D能够对检测结果进行科学的分析评价；E熟悉管理体系的知识和本公司质量管理体系文件；F熟悉评审机构对公司的要求；G通过中国合格评定国家认可委员会及相关认定、认可组织的评审及考核。4.

19、1. 11检验员A具有高中（中专）及以上文凭；B熟悉检测标准与检测工作程序；C能接受过公司认证认可相关的培训。备注：以下情况可视为同等能力人员管理程序文件页码：第4页共4页实施日期：2021年1月1日A博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；B硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；C大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；D大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。5能力控制5.1综合部根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关 键支持人员岗位职责。5.2技术负责人、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务， 经考试合

20、格。3从事检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作 经验，经过培训取得资格后，持证上岗。5.4对检测报告提供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可, 经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：A法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；B对有关检测时出现不符合工作的严重性判断知识。5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织拟使用科室对其培训，合格后 上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督, 以确保检测工作质量。5.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的 等），综合部列入人员培训计划，确保其

21、持证上岗。6岗位登记1所有岗位人员均需填写员工履历表，综合部派专人管理人员档案，专人专档, 档案中需存放人员证书复印件。7记录员工履历表ZL儿/JL/03/01人员岗位能力确认表ZLJL/儿/03/02文件编号：TXWJ/CX2020/05文件版本：笫A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/05文件版本：笫A版程序文件第 页第 页人员培训程序文件页码：第1页共2页实施日期：2021年1月1日人员培训程序1目的保持和提升员工的能力和素质，满足检测工作和检测公司发展需求。2适用范围适用于检测公司全体员工的培训、考核等活动。3职责1经理负责年度培训计划的批准和保证实施计划所需的资源。2技

22、术负责人负责年度培训计划的制定和培训工作的检查。3.2综合部负责实施培训计划的组织、管理和督察；负责培训记录、人员考核、 人员评价和培训档案管理。3各部门负责人负责本部门范围內的岗位技能培训计划的制定和实施。4程序4.1培训分类：1.1按其內容分为文化基础、专业技术和岗位技能培训。A文化基础是指提升学历的教育培训，如正规教育、证书班教育等。B专业基础培训是指提高专业技术水平的培训，如专业基础理论、相关法律法规、 管理体系要求、专业外语及计算机知识、普及新知识等。C岗位技能培训是指以达到胜任本岗位工作为目的所进行的以实践操作为主的 新技术新方法等技能培训。1.2按其方式分为检测公司内培训和检测公

23、司外培训。4.2培训计划与实施4.2.1各部门根据下一年度工作，提出人员培训计划，综合部汇总后于十二月中 旬前报技术负责人。填写培训计划。4.2.2技术负责人根据检测公司的质量方针、目标制定的中、长期人才培养规划, 结合检测工作要求和需要，综合各部门上报的年度培训计划，在调研的基础上组 织编制年度培训计划，于十二月末前报经理办公会批准。程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/04文件版本：笫A版人员培训程序文件页码：第2页共2页实施日期：2021年1月1日2.3各部门有临时培训任务，应上报临时培训计划，经经理批准后执行。4.2.4各部门执行年度培训计划时，填写培训计划执行记录培训考核 记录，

24、培训相关资料交资料员留存。4.2.5综合部按培训计划实施培训，将所有培训资料存档，个人资料存入人员业 绩档案。技术负责人督促和检查计划的实施过程，向经理办公会报告。4.2.6新参加工作人员，由综合部负责组织进行上岗前培训。培训内容：检测公 司情况介绍、规章制度宣贯、管理体系要求、工作岗位要求及工作程序、安全防 护知识和公正性要求等。培训考试合格后持证上岗。4. 2. 7因工作需要变换岗位时，由接纳部门负责组织新岗位相关知识、技能培训, 培训时间不少于一周。考试（核）合格后，由技术负责人签发上岗证。4.2.8部门新配备的仪器设备，操作者应到厂家或专业技术部门培训，由部门考 试（核）合格后报技术负

25、责人批准并签发上岗证后，持证上岗。4.2.9外出学习（培训）人员学习结束后，学习（培训）资料交综合部登记保管， 学习（培训）证书复印件存入人员业绩档案。4. 2. 10技术负责人组织对所有从事检测、签发报告以及操作设备的工作人员， 按要求根据相应的教育、培训、经验和可证明的技能进行资格确认，填写人员 岗位能力确认表，确认合格者颁发上岗证。4.2.11各部门监督员对本部门使用的合同制人员、外来的技术人员及关键支持 人员等进行相应的监督。制定监督员监督计划和填写监督检查记录表。3培训记录4. 3. 1所有培训和考核记录，由各承办部门的具体承办人按照检测公司统一要求 整理汇总，经部门负责人签字后报技

26、术负责人确认，交资料员归档保存。ZLJL/JL/04/01ZLJL/JL/04/02ZLJL/JL/04/035记录培训计划培训计划执行记录培训考核记录文件编号：TXWJ/CX2020/06文件版本：第A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/06文件版本：第A版程序文件第 #页文件编号：TXWJ/CX2020/06文件版本：笫A版程序文件第 页内务管理程序文件页码：第1页共1页实施日期：2021年1月1日内务管理程序1目的保证检测工作场所安全性和良好的工作环境。2适用范围适用于检测公司各部门。3职责3.1部门负责人是程序实施的负责人，监替、检查和管理。2全体人员执行程序。4要求4.

27、1卫生和管理1.1检测室要做到文明卫生、整洁有序，检测场地、仪器设备、工作台以及辅 助设施应保持整洁，物品摆放有序。4.1.2仪器设备安装应便于维护，电气线路的布局应安全合理，通风、采光、照 明、采暖等应适应检测工作要求。4. 1.3检测室內不得进行与检测无关的活动，与检测无关的仪器设备和物品应移 出检测室。4. 1.4检测完毕，应及时清理检测现场。每天对室內卫生进行清扫，周末和月末 对检测室内外进行彻底清扫。4.1.5个人办公桌、用具柜内应摆放整齐，不得乱放杂务。5检查公司综合部主任每周进行一次检测，及时纠正出现的问题。6记录内务管理检查记录ZLJL/儿/05/01内务管理检查整改复查记录Z

28、LJL/儿/05/02检验检测设备和设施管理程序文件页码：第1页共4页实施日期：2021年1月1日检验检测设备和设施管理程序1目的保证仪器设备设施始终控制在最佳有效状态，确保设备完好。2适用范围适用于检测公司进行检测的检测仪器设备（包括软件）的管理和控制。3职责3.1技术负责人是程序实施负责人。3.2检测部是管理仪器设备的职能部门，负责仪器设备定期维护保养和维修；日 常使用、管理和维护工作。4程序4.1仪器设备设施的验收4.1.1新购置的仪器和经过维修后的仪器设备，由设备管理员组织有关人员（设 备使用人员、部门负责人、技术负责人、设备生产厂家和维修人员等）共同验收， 随机资料由设备管理员收集，

29、建立仪器设备管理台帐和设备档案。4. 1.2对验收存在问题的仪器设备，由购置部门与供货商交涉直至验收合格。4. 1. 3验收合格的仪器设备，由设备管理员填写仪器设备验收单，参加验收人 员签字，验收单存入设备档。4.1.4需要计量检定的仪器设备检定合格后方可使用。执行设备校准/检定管 理程序。4.2仪器设备设施的使用、维护和流转4. 2. 1检测人员应熟练掌握仪器设备的性能和操作方法，仪器设备的操作人员需 经过培训，考核合格授权后持证上岗。4. 2.2仪器设备使用前，操作人员应按仪器设备说明书和操作规程对仪器进行检 查，确认处于正常状态后方可投入使用。记录仪器设备状态。4.2.3仪器设备的使用填

30、写仪器设备使用记录。根据设备的使用频次确定记 录次数，对于间断使用的设备，每次使用作记录；而连续使用的设备，则规定一第 页第 #页文件编号：TXWJ/CX2020/06文件版本：笫A版程序文件第 页检验检测设备和设施管理程序文件页码：第2页共4页实施日期：2021年1月1日周记录一次。4.2.4仪器设备不得超负荷使用，发生异常应立即向设备管理员/技术、质量负 责人报告，请专业人员一同进行检查，查明原因排除故障经重新校准后可重新使 用。2.5发现仪器设备异常，必须认真检查找出原因。若对以前检测结果有影响， 要及时通知受检客户。2. 6贴有停用标志的仪器设备和已经超过校准周期或没有校准状态标识的仪

31、 器设备不准使用。4. 2. 7检测人员和设备管理员分别负责仪器设备的日常和周期维护保养，在仪器 设备的操作规程中规定维护保养的内容、方法和周期。维护內容按照仪器设备说 明书中要求进行，并做维护记录。填写仪器设备维护和维修记录。4. 2. 8仪器设备的运行和使用环境条件，要达到仪器设备说明书中的规定。4.2.9进行现场检测使用的仪器设备，流转前后要确认和记录仪器设备的状态， 填写现场检测仪器出入库记录。4. 2. 10仪器设备的使用和维护作业指导文件放到检测设备现场。4.2.13当使用经校准产生了一组修正因子的测量设备时，技术负责人应确保得 到正确应用O4.3仪器设备设施维修和报废4. 3.1

32、对于需要定期维护和维修的仪器设备，检测部提出仪器设备维护和维修 计划，报技术负责人批准，检测部组织实施。4. 3. 2对于需要外部维护和修理的仪器设备，技术负责人部请生产厂家或专业人 员进行修理。待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后进行验收、试运行，经 校准后使用。4.3.3仪器设备经过维修后不能完全恢复性能指标的可降级使用，限制其使用范 围，检测部填写仪器设备降级报废审批表，报经技术负责人批准后降级。4.3.4对于不能修复或已无修复价值的仪器设备，使用部门办理申请报废手续,检验检测设备和设施管理程序文件页码：第3页共4页实施日期：2021年1月1日报经技术负责人批准后办理报废。4. 3.

33、5对于已经批准报废或与检测无关的仪器设备要移出检测场所。4.4仪器设备设施的标识管理4.4.1仪器设备的使用状态标识由检测部进行管理，所有的仪器设备都以红色、 黄色和绿色标识表明其所处的状态。标识采用国家技术监替部门统一规定的颜色 和格式。A凡计量检定（包括自校和验证）合格者；设备不必检定其功能正常者（如计算 机、打机）；仪器设备无法检定经对比或鉴定适用者均贴绿色合格标识。B对于多功能检测仪器设备，虽其某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常 且经校准合格者；检测仪器设备某一量程精度虽不合格，但检测工作所用量程精 度合格者及降级使用的仪器设备均贴黄色准用标识。C检测仪器设备损坏时；仪器设备经计

34、量检定不合格时；仪器设备性能无法确定 时；仪器设备超过检测周期时均贴红色禁用标识。4. 4. 2三色标识由检测部填写和粘贴。4.5仪器设备设施的档案4.5.1仪器设备运行形成的记录由检测部收集、整理、归档。4.5.2归档内容：仪器设备使用、操作、期间核查、验证等方法；合格证及随机 资料；仪器设备的验收、期间核查和验证记录；仪器设备的维护、维修、降级和 报废等记录。4.5.3综合部负责建立仪器设备和标准物质档案，建档的內容：A设备及其软件的名称；B制造商名称、形式标识、系列号或其他唯一表识；C对设备符合规范的核查记录（如果适用）；D当前的位置（如果适用）；E制造商的说明书（如果有），或指明其地点

35、；F所有检定/校准报告或证书；程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/06文件版本：第A版文件编号：TXWJ/CX2020/07文件版本：第A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/07文件版本：第A版程序文件第 页检验检测设备和设施管理程序文件页码：第4页共4页实施日期：2021年1月1日G接收日期/启用日期和验收记录；H设备使用和维护记录（适用时）；I设备任何损坏、故障、改装或修理的记录。5记录仪器设备管理台帐ZLJL/JL/06/01仪器设备验收单ZLJL/JL/06/02仪器设备使用记录ZLJL/JL/06/03仪器设备维护和维修记录ZLJL/JL/06/04仪器设备维护和

36、维修计划ZLJL/JL/06/05仪器设备降级报废审批表ZLJL/JL/06/06现场检测仪器出入库记录ZLJL/JL/06/07设备校准/检定管理程序文件页码：第1页共2页实施日期：2021年1月1日设备校准/检定管理程序1目的公司所有使用的检测计量器具所测量的结果或标准的量必须都能最终溯源 到国家基准，保证检验结果的准确、有效。2适用范围适用于公司使用的所有测量器具和标准物质。3职责由综合办公室负责组织实施，检测线协同。4程序4. 1每年由综合办公室根据检验工作的开展情况，制订计量器具的周期检定计划 表，并报总经理审批。4.2综合办公室根据检定周期计划表将计量器具分成通用计量器具和汽车检测

37、 专用计量器具，按时组织检定，防止未检定设备或过期标准物质投入使用。4.3根据公司实际情况,将通用计量器具和汽车专用计量器具按时通知具有检定 资质的测试所进行检定或校准。4. 4公司使用的计量器具都具有检定规程，内部不再制订自校办法。4.5综合办公室根据检定情况制订下次检定计划，并将检定计划及本次检定证书 存档。4. 6量值溯源图5设备対检、校准结果的验证确定1对计量部门提供的检定证书，实验室可直接采用。若是校准证书，设备校准/检定管理程序文件页码：第2页共2页实施日期：2021年1月1日则需要验证是否符合检测要求及相关标准规定的要求，即校准项目、 效验的指标如检测限、不确定度是否符合检测分析

38、要求，以便确认在 用仪器设备的技术性能、量程、准确度、分辨率等满足所开展检测项 目标准的要求。如果校准产生一组修正因子，才是正确的检测数据。2检测站负责人组织设备管理员结合所保管的仪器设备的特点、使 用情况提出相关验证确定方案报质量负责人批准后方实施。验证确认 方案包括：.验证确认方法b.实施操作规程c.核查结果的判定方式3质量负责人组织对检测站综合办公室上报的验证确定目录及方案 的可行性和有效性进行评审。5.4在验证确认后须提交1份完整的报告，报告的内容一般包括：仪 器名称、仪器型号、仪器编号或序列号、工作环境状态（温度、湿度 是否符合要求）、系统保养及仪器的检测内容、校准品名称、厂家、 批

39、号、校准的项目、验证结果、确定分析和结果、不准确度、验证确 认人、日期、单位部门、其它需要说明的內容或材料、附页（原始数 据或其它材料）。最后由质量负责人签字确认。5结果应用根据计量部门出具的检定/校准证书和验证、功能性检查结果， 对每1台仪器设备施行标识管理。由设备管理员在仪器设备显著位置 上粘贴合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色）三色标识。.相关文件1保持保护数据完整性和安全性程序6.2仪器设备设施维护和管理程序质量记录1计量器具检定周期表ZLJL/JL/07/01第 页第 页期间核查程序文件页码：第1页共2页实施日期：2021年1月1日期间核查程序1目的保证仪器设备设施的准确性

40、和可靠性。2适用范围适用于对检测结果有影响的检测仪器设备及设施。3职责1技术负责人负责本程序的实施。2检测部负责实施仪器设备及设施期间核查。程序4.1仪器设备设施期间核查的对象1.1稳定性差、使用频次比高、检测精度要求高、使用条件差、易损坏的仪器 设备及设施，进行期间核查。4.1.2综合部制定年度仪器设备设施期问核查计划，报技术负责人批准。2仪器设备设施期间核查的频次和方法4. 2. 1依据设备的检定周期来确定两次校准（检定）期间的核查次数，一年至少 核查一次，周期为二年的仪器设备，每周期不应少于二次。4.2.2综合部对需要进行期间核查的设备，编制期间核查方法作业指导书，确定 期间核查的使用的

41、参考标准、技术指标、步骤、结果评定和检查周期，报技术负 责人批准。3仪器设备设施期间核査的实施4.3.1检测部负责实施期间核查计划，按期间核查作业指导书，进行仪器设备的 期间核查并做好记录。4. 3. 2核查中发现计量性能不合格仪器设备，执行仪器设备维护和管理程序。4. 3. 3期间核查中形成的记录交设备管理员统一归档保存。5相关文件仪器设备设施维护和管理程序程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/08文件版本：笫A版期间核查程序文件页码：第2页共2页 实施日期：2021年1月1日6记录仪器设备设施期间核查计划ZLJL/儿/08/01仪器设设施期间核查记录表ZLJL/JL/08/02程序文件

42、文件编号：TXWJ/CX2020/09 文件版本：第A版文件编号：TXWJ/CX2020/10文件版本：第A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/10文件版本：第A版程序文件第 页标准物质管理程序文件页码：第1页共2页实施日期：2021年1月1日标准物质管理程序1目的为使标准物质始终处于受控状态并保持完好，保证检测结果的有效性，特编 制本程序。2适用范围适用于标准物质的采购、验收、入库、保存、验证、使用、标识和记录管理。本 程序标准物质包括直接购买的标准样品和标准气体二种。3职责1相关检验员负责提出本部门标准物质使用需求。3.2综合部负责采购计划的编制，标准物质的采购、验收、登记和

43、管理。3.3技术负责人负责批准标准物质的采购。4工作程序4.1标准物质的采购和管理1. 1各相关检测部于每年3月和9月提出检测所用标准物质的目录、数量及质 量指标。综合部编制采购计划，交技术负责人审核批准后，进行采购。1. 2采购应选择有质量保证的标准物质。质量保证通常要考虑以下因素：有证标准物质；级别、不确定度或误差范围；生产日期和保质期。1. 3采购到的标准物质由综合部负责及时验收入库。1.4入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存 入库，并对存储的环境条件进行监控。对有危害的标准物质应实施安全隔离 4.1.4综合部应建立试验室在用标准物质(标准样品和标准气体)的档案

44、，标准 物质的档案内容包括：标准物质的名称及编号；生产制造商；标准物质管理程序文件页码：第2页共2页实施日期：2021年1月1日购买日期；标准物质的量值和准确度；标准物质的有效期；领用人和领用量登记；其他使用信息。5记录标准物质管理台帐ZLJL/JL/09/01标准物质期间核查计划ZLJL/JL/09/02标准物质期间核查记录表ZLJL/JL/09/03第 页文件编号：TXWJ/CX2020/10文件版本：笫A版程序文件第 页文件控制和管理程序文件页码：第1页共4页实施日期：2021年1月1日文件控制和管理程序1目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场 所使用有效

45、文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行。2适用范围本文件适用于工厂质量管理体系所有文件的控制。3职责综合部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的 编制、复印、发放、更改（换版）、回收处理和控制。4工作流程5质量管理体系文件的管理与控制5.1文件分类质量管理体系文件主要有：a）质量管理手册（A层次）b）质量管理体系程序（B层次）c）质量管理体系的支持性管理文件（C层次一指程序文件中涉及的有关规定、其他管理文件、作业指导书、操作规程等）5.2文件标识程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/10文件版本：第A版文件控制和管理程序文件页码：第2页共4页实施日期：2

46、021年1月1日5. 2. 1文件编号质量管理体系文件属工厂管理标准中的一部分，其编号按企业标准来对待。a）质量手册的编号TXWJ-ZLSC2020-A/0:TXWJ:体系文件中文缩写；ZLSC:质量手册中文缩写； 2020：编制年号；A：版本号；0：修改次数。b）程序文件的编号TXWJ-CXWJ2020-A/0:TXWJ:体系文件中文缩写；CXWJ:程序文件中文缩写；2020：编制年号；A：版本号；0：修改次数。c）支持性文件的编号TXWJ-XXXX2020-A/0: TXWJ:体系文件中文缩写；XXXX :支持性文件的中文缩写 如（作业指导ZYZD）； 2020：编制年号；A：版本号；0：

47、修改次数。2. 2文件标识a）质量管理手册、质量管理体系程序以其编号”及“受控”印章为标识；b）质量管理体系的支持性管理文件以其“编号”及发布日期为标识。5.3文件的编制、审批和发布3.1质量管理手册由技术负责人编写，质量管理体系文件编审组（以下简称编 审组）讨论修改，经理批准后发布。3.2质量管理体系程序由技术负责人编写，编审组讨论修改，经理批准后发布。3.3质量管理体系的支持性管理文件由各部门组织编写并初审，综合部审核， 技术负责人批准后发布。5.4文件的发放5.4.1文件的发放，由综合部填写“文件发放记录台帐”并履行签收手续，确保 各使用部门和场所获得有效版本的适用文件，文件发放的同时，

48、必须收回失效、 作废的文件并做好记录。5.4.2发至各部门及驻地试验室的质量管理体系文件均为受控文件。发放文件时, 应在封面或首页加盖受控”印章，并填写分发顺序号，作为受控号。文件控制和管理程序文件页码：第3页共4页实施日期：2021年1月1日5.4.3作为资料和信息提供给顾客或投标使用的文件为“非受控”文件，由技术 负责人批准后编号发放。4.4作为质量管理体系文件管理状态的“受控”、“作废”、“失效参考”等印章 由综合部统一管理和使用。5.5文件更改5. 1文件更改一般由于：a）纠正和预防措施的需要；b）机构、职责和资源的变化；c）产品结构和主要生产工艺重大的变化；d）确保产品质量受控或质量

49、管理体系有效运行的其他原因。6文件的保管6.1质量管理体系文件属内部文件，未经综合部许可，任何部门或个人均不得 私自复印，向外单位提供借用和私自转让。6.2文件的持有部门或持有者应妥善保管文件，若文件破损或丢失，应查清原 因、责任后，由其向质量科提出申请，经管理者代表批准后，才能进行换新或补 发。6.3持有文件的人员离岗，综合部及时收回其领用的受控文件，当公司內部机 构调整或部门负责人变更时，综合部及时协调处理受控文件的交接工作。6.7文件的处理7.1作废文件回收后，综合部填写“质量管理体系文件销毁清单”经技术负责 人批准后集中销毁，销毁时执行者与监护者同时在场。6.7.2用于知识积累的作废文

50、件，应作出失效参考”的标识。6.8文件的归档质量管理体系文件由综合部归档。7记录文件发布/更改通知ZLJL/儿/10/01程序文件文件编号：TXWJ/CX2020/10文件版本：第A版文件编号：TXWJ/CX2020/11文件版本：第A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/11文件版本：第A版程序文件第 页文件控制和管理程序文件页码：第4页共4页实施日期：2021年1月1日受控文件一览表ZLJL/儿/10/02ZLJL/JL/10/03文件发放/回收记录文件销毁登记表ZLJL/JL/10/04文件复印/借阅审批表ZLJL/JL/10/05客户要求、标书、合同评审程序文件页码：第1页

51、共2页实施日期：2021年1月1日客户要求、标书、合同评审程序1目的满足客户需求，兑现服务承诺，达到双赢。2适用范围适用于检测公司与客户签订的检测合同（包括协议等）评审以及检测标书评 审。3职责3.1技术负责人是要求、标书、合同评审负责人，负责组织特殊要求、标书、合 同的评审。3.2综合部是要求、标书、合同评审职能部门，负责常规要求、标书、合同的评 审和标书、合同管理。3.3检测部参与要求、标书、合同评审并履行。4程序4.1合同分类4. 1.1常规类：与客户签订的简单、常规、重复的例行工作合同，如日常委托检 测等。4.1.2特殊类：与客户签订的重大、复杂、超出常规要求的合同，如政府下达的 指令

52、性检测、仲裁、质量鉴定以及较大的检测合同等。4.2要求、标书、合同受理4.2.1综合部（业务员）受理委托合同，确定合同类型；常规合同直接受理，特 殊合同报技术负责人组织合同评审。4.3要求、标书、合同评审内容1客户要求与国家法律、法规、有关规定是否符合；4. 3. 2检测项目与检测公司授权检测范围是否符合；4. 3. 3双方在检测依据或检测方法等方面是否达成一致；4. 3. 4检测样品是否符合检测要求，如有不合格工作，双方应达成一致，并记录文件编号：TXWJ/CX2020/11文件版本：第A版程序文件第 页文件编号：TXWJ/CX2020/12文件版本：笫A版程序文件第 页客户要求、标书、合同

53、评审程序文件页码：第2页共2页实施日期：2021年1月1日和签字；4. 3. 5客户提供的信息是否全面和明确；4. 3. 6对检测报告及份数要求；3. 7检测费与报告时限应达成一致；3. 8其他需要在备注栏说明的问题。4.4要求、标书、合同评审和签订4.4.1由综合部评审合同，在委托检测协议书或委托检测合同书上评审 并签字。4. 4. 2特殊合同由技术技术人组织相关人员评审，填写合同评审记录并签字， 评审完成后，合同由综合部受理人在委托检测协议书上签字。4.5要求、标书、合同执行4.5. 1合同签订后，根据合同类型技术负责人或综合部负责人及时组织有关部门 按工作程序和合同要求开展工作，并监控检

54、测进度。4.5.2合同项目实施后需修改合同的，重新实施合同评审，并将修改内容通知有关部门和合同执行人员，填写合同修改/偏离记录4.6要求、标书、合同管理4. 6. 1合同及其相关记录由综合部负责归档保存。JAJA/CX/11/01JAJA/CX/11/02JAJA/CX/11/03JAJA/CX/11/045记录委托检测协议书委托检测合同书合同评审记录合同修改/偏离记录服务和供应品管理程序文件页码：第1页共3页实施日期：2021年1月1日服务和供应品管理程序1目的保证外部支持服务和供应品满足检测活动需要。2适用范围适用于提供检测外部支持服务和供应品、试剂和消耗材料采购等活动。3职责1经理负责服

55、务和供应品的采购管理。3.2技术负责人负责程序的实施。4程序4.1供应商的选择和评价4.1.1技术负责人收集提供消耗材料、标准物质和仪器设备、计量检定、校准服 务等服务方和供应商名单并组织对供应商进行评价。4.1.2供应商（服务方）条件是：具有一定资质并能够承担法律责任的实体；业 绩证明其供货能力、供应品质量、服务质量等能满足要求，供应品符合检测质量 要求。4.1.3技术负责人编制合格供方和供应品名单，建立档案，将认定合格的供 给方名录提交政府采购检测公司，作为优先选择对象。4.1.4选择合格供方和供应品名单以外的供应商，应按要求对其进行评价并 经经理批准后采购。4.1.5技术负责人每年对列入

56、名录的供应商进行一次评价，填写供应商评价记 录表；对发生过质量问题，且没有明显改进的供应商立即取消资格。通过市场 调查、比较、择优选择新的供应商。2采购计划分类和要求4. 2. 1采购计划可分为年度和临时采购计划，由检测部提出采购计划。年度 采购计划于当年一月中旬前提交；临时采购计划提前五天提出。4.2.2对特别紧急采购，可当天提出申请并进行采购。服务和供应品管理程序文件页码：第2页共3页实施日期：2021年1月1日4. 3采购计划技术评价与审批4. 3.1检测部提交计划和申请，经技术负责人审核，经理批准后实施采购。采购 计划内容应包含采购所需要的全部信息（名称、型号、规格、数量及技术、质量

57、要求、供货日期等）。4.3.2常用的易耗品，由检测部负责人进行技术评价并签字认可；未使用过、新 的的易耗品由技术负责人组织相关人员进行技术评价并签字认可；仪器设备由技 术负责人组织收集信息资料并技术评价；对于大型或价值较高（2万元以上）仪 器设备，必要时聘请专家进行技术评价，并签署确认意见。4. 4采购实施1采购检测公司按照计划要求实施招标或比价采购，采购活动中技术负责人 要与供方保持联系和沟通。4.4.2签订合同前，供应商应提供其服务的供应品质量的可靠证明，必要时也可 提供样品或试用。4. 5供应品验收1对检测质量有影响的支持服务和仪器设备和易耗品在使用前评价、验收合 格后投入使用。填写采购

58、物品验收和领用记录表。4.5.2常用的易耗品，由采购人、使用部门负责人共同验收，参加验收人员在验 收单上签字。验收单、合同一并存档保存。4.5.3未经过证明其质量可靠的未使用过、新的易耗品，在使用前由技术负责人 组织相关人员进行技术评价和验收，评价、验收合格后投入使用。一旦发现不合 格立即退货。4. 5. 4新购仪器设备和支持服务（设施环境的设计、安装、调试等）由技术负责 人组织技术评价和验收，必要时外聘技术专家。评价和验收合格后投入使用。执 行仪器设备管理和维护程序。4. 5.5技术负责人应保存供应品质量可靠的证明及验收记录并归档。4. 6供应品保管服务和供应品管理程序文件页码：第3页共3页

59、实施日期：2021年1月1日461存放于通风、干燥、安全、设施齐全库房中，分类妥善保管。4.6.2检测部直接领用的供应品由部门指定专人妥善保管，并采取措施，防止泄 漏和造成污染环境，填写采购物品验收和领用记录表。4. 6.3在保管和使用过程中，对贵重、用量较大供应品实施账目管理，记录采购 量、入库量和使用情况。5相关文件仪器设备设施管理和维护程序6记录合格供方和供应品名单ZLJL/JL/12/01ZLJL/JL/12/02ZLJL/JL/12/03ZLJL/JL/12/04供应商评价记录表采购计划采购物品验收和领用记录表第创页第创页服务客户程序文件页码：第1页共2页实施日期：2021年1月1日

60、服务客户程序1目的规定对公司向客户提供检测要求以外的服务的管理要求并进行控制，贯彻 以客户为关注焦点”理念，确保公司向客户提供服务前、服务中和服务后.充 分理解并确定客户的要求，不断提高和改进服务质量。2范围适用于本检测公司向客户提供服务前、服务中和服务后，对客户的服务要求 的处理。3职责1质量负责人组织制定和监督服务客户程序。3.2综合部负责组织实施和归口管理服务客户程序。4工作程序1客户服务要求的确定和实施4.1.1公司提供检测服务前、服务中和服务后，除检测要求外，客户提出的服 务要求，可能包括（但不限于）：1）客户或其代表要求进人检测区域目击或监 视与其有关的检测工作；2）检测物品的加工