安全事故隐患排查管理办法

1、华能通辽风力发电有限公司安全生产事故隐患排查治理管理办法总则为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范工程建设安全生产事故隐患排查治理工作，建立长效机制，根据国家相关法律法规、集团公司有关规程、规定，制定本办法。主要依据中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）中央企业安全生产监督管理暂行办法（国务院国有资产监督管理委员会令第21号）工程建设安全生产事故隐患排查治理是华能通辽风力发电有限公司安全管理的重要内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类管理。本办法适用于华能通辽风

2、力发电有限公司（以下简称公司）所属工程。定义与分级（生产）工程建设安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指在（生产）工程建设过程中，违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程以及基建安全管理制度的规定，安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故，重大及以上施工机械设备事故以及其他事故的隐患。一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故，一般施工机械设备事故及其他事故的隐患。施工机械设备缺陷是事故隐患的一种，对可能导致发生第六条事故

3、后果的要按本办法管理，同时仍执行各参建单位施工机械设备相关管理规定。对工程建设安全管理中的缺陷以及人的不安全行为，可能导致发生第六条事故后果的，纳入本办法管理。本办法所称“事故”，人身事故依据国务院生产安全事故报告和调查处理条例判定，设备以及施工机械设备事故依据电力生产事故调查规程（试行）华能集团2005判定，交通、消防等非电力生产事故依据国家有关规定判定。事故隐患划分为风力发电机组、升压站、信息、施工机具、交通、消防、其他共七大类进行统计，每一类均包含设备、系统、管理及其它隐患。职责分工按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求，建立公司本部、安全生产部、工程项目现场（风

4、电场）等三级组成的事故隐患排查治理工作机制。公司安全生产部（以下简称安生部）是事故隐患的归口管理部门，组织、指导、协调、检查各风电场、项目部的事故隐患排查治理工作，承担管理责任。各参建单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。事故隐患所在单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。公司各项目部、风电场是事故隐患排查治理的监督部门，督办、检查事故隐患排查治理工作，归口负责相关数据的汇总、统计、分析。公司安全生产部的主要职责1、组织贯彻执行国家、行业、国家电网公司有关安全生产的法律、法规、规程、制度和文件要求，组织制定公司所属范围内事故隐患排查治理相关管理办法并监督执行。2、督促指导各施工

5、项目部及风电场开展事故隐患排查治理工作，适时组织事故隐患排查治理的监督检查。汇总、统计、分析公司所属范围内事故隐患排查治理情况，向上级公司有关部门汇报。建设项目部及风电场的主要职责贯彻执行公司的有关要求，结合实际， 督促工程项目现场开展月度事故隐患排查治理工作，按要求进行统计和总结。按季度组织所属工程项目现场开展事故隐患排查治理工作。核定所属工程项目现场上报的重大事故隐患，组织制定、审查批准治理方案，监督、协调治理方案实施，对治理结果进行验收。每月定期督查所属工程项目事故隐患排查治理工作开展情况，协调解决所属工程项目各参建单位在工作执行过程中遇到的各种问题，针对共性、苗头性、倾向性事故隐患，适

6、时组织开展专项排查治理活动。全面汇总、统计、分析事故隐患排查治理情况，向公司本部和有关部门汇报。参建单位的主要职责监理项目部：1、负责贯彻执行公司有关要求，把事故隐患排查治理工作纳入监理实施细则，具体组织现场开展事故隐患排查治理工作。2、负责督促施工项目部落实事故隐患的排查治理，定期检查隐患整改情况，实施闭环管理。3、负责定期汇总工程现场事故隐患排查治理的工作情况，并将排查治理结果报送建设管理单位。施工项目部：1、施工项目部是事故隐患排查治理工作的责任主体，负责贯彻执行公司有关要求，把事故隐患排查治理工作纳入工程安全文明施工实施细则。2、负责事故隐患排查治理的日常管理和监督，具体承担事故隐患排

7、查治理工作，对事故隐患排查治理实施全过程管理。3、施工项目部负责对事故隐患进行统计分析和预评估，填报事故隐患评估表；对重大事故隐患编制治理方案并及时上报。4、施工项目部按规定进行分包或劳务分包时，应当与分包单位或劳务分包单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，并对分包单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5、负责具体编制重大事故隐患治理方案，经监理初审后报送建设单位项目部及公司安全生产部审查。6、根据建设单位项目部指导和安排，具体实施重大事故隐患的治理，对重大事故隐患治理结果进行自验收，经建设单位项目部预验收后，向公司安全生产部申请验收。

8、排查治理事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“（排查）发现-评估-报告-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理。（见附件1）。事故隐患的等级由事故隐患所在单位预评估确定。对于发现的事故隐患应立即进行评估，按照预评估、评估、核定三个步骤确定其等级。工程项目现场还应开展定期评估，全面核定各级各类事故隐患等级。工程项目现场评估判断存在重大事故隐患后应按照管理关系以电话、传真、电子邮件等形式立即报告公司安生部。事故隐患的排查治理应纳入工程现场日常安全管理工作中，各参建单位结合常规安全管理工作（如施工单位日常检查、监理巡查、旁站、周期性安全检查、各级各类安全检查），专项检查等（如春秋季安全大检查

9、、安全性评价、专业检查等）活动进行。工程现场事故隐患所在单位负责填报事故隐患治理档案表（见附表），建设项目部负责组织审核，公司安生部负责核定生产、工程项目现场报送的重大事故隐患的评估定级，对定级不当的提出修改意见。工程项目现场评估的重大事故隐患应于24小时内报送公司安生部核定。公司安生部应于二天之内反馈核定意见。事故隐患一经查出，事故隐患所在单位应立即采取控制措施，防止事故发生，同时编制治理方案。工程项目现场负责制定、审批一般事故隐患治理措施或方案。重大事故隐患治理方案由事故隐患所在单位编制，公司安生部审查批准。重大事故隐患治理方案应包括：事故隐患的现状及其产生原因；事故隐患的危害程度和整改难

10、易程度分析；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。公司安生部、工程项目部、风电场应根据事故隐患具体情况和急迫程度，及时编制、审批治理方案。一般事故隐患治理方案应在确定隐患后七天内完成。重大事故隐患应马上进行治理同时应形成书面材料上报公司安生部，公司安生部立即审批。各部门负责组织责任范围内事故隐患的治理和控制。（一）风电场、施工项目部对一般事故隐患要做到即时评估，立即整改。对重大事故隐患要制定专项治理方案，指定专人管理，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。（二）风电场、项目监理部对发现的事

11、故隐患进行全过程监管，督促施工项目部按要求进行治理，负责闭环管理。（三）建设单位项目部定期对一般和重大事故隐患进行检查，并对检查情况及时通报公司安生部。（四）公司督导组和安生部适时检查事故隐患排查治理工作，定期评估事故隐患，协调解决现场问题，督办重大事故隐患的治理。未能按期消除的重大事故隐患，经重新评估仍确定为重大事故隐患的须重新制定治理方案，进行整改。对经过治理、危险性确已降低、虽未能彻底消除但重新评估定级降为一般事故隐患的，经公司安生部核定可划为一般事故隐患进行管理，在重大事故隐患中销号，但公司安生部要动态跟踪直至彻底消除。未能按期治理消除的事故隐患，应重新进行评估，评估后仍为事故隐患的需

12、重新填写“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”，重新编号，原有编号销除。事故隐患整改治理完成后，事故隐患责任单位应及时报告有关情况、申请验收，由风电场、建设项目部组织对一般事故隐患进行验收，公司安生部组织对重大事故隐患治理结果进行验收。重大事故隐患治理应有书面验收报告。事故隐患所在单位对已消除的事故隐患应销号，整理相关资料，妥善存档。第五章 信息报送公司安生部、项目现场、风电场应明确专人负责事故隐患的汇总、统计、分析、数据录入、信息报送等工作。工程周报中单列事故隐患信息。依托互联网手段，适时进行事故隐患排查治理信息交换，实现自上而下、动态跟踪事故隐患排查治理工作进展情况。公司安生部、工程项目部

13、、风电场应建立事故隐患管理数据库，做到“一患一档”。 事故隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。事故隐患所在单位每月27日前将当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“重大（一般）事故隐患排查治理档案表”以及其它事故隐患治理进展情况报送建设项目部。工程项目部汇总、建立档案，并形成“事故隐患排查治理一览表”（见附件4）和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”（见附件5）。公司安生部负责建立档案，并

14、形成本公司的“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”。工程项目部（风电场）每月29日前将本项目上月度“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故排查治理情况统计表”报送公司安生部。同时将本项目当月新确定的以及当月完成治理销号的重大事故隐患的“重大事故隐患排查治理档案表”报送公司安生部。公司安生部每半年将“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”和事故隐患排查治理工作总结报送上级公司。重大事故隐患的治理方案、验收报告定稿后应在三日内抄送公司安生部备案。第六章 督办机制事故隐患排查治理工作执行上一级对下一级监督，同级监督体系对安全生产保证体系进行监督的督

15、办机制。公司安生部、工程项目部、风电场分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办，指定专人管理、督促整改。公司督导组对安生部挂牌督办的重大事故隐患进行督查，监督治理进度。公司安生部指定专人跟踪、督促重大事故隐患的整改，并对工程建设项目部事故隐患的闭环管理进行监督，按规定向公司本部报告。工程项目部、风电场负责一般事故隐患的督办，做到闭环管理。第七章 考核与奖励公司安生部、工程项目部（风电场）将事故隐患排查治理工作纳入绩效考核范围。对发现、举报和消除重大事故隐患的人员，给予表彰奖励。在年度内，对重大事故隐患治理工作成绩突出的单位，经核实后给予表彰奖励。对瞒报事故隐患，或因工作不力延误消除事故隐患

16、并导致事故的，对责任人按相关规定从严处罚。对重大事故隐患和一般事故隐患治理不力，追究相关责任单位及责任人。第八章 附 则本办法由华能通辽风力发电有限公司安全生产部负责解释并监督执行。本办法自颁布之日起执行。附表：1.重大事故隐患排查治理档案表2.一般事故隐患排查治理档案表3事故隐患一览表4电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表附表1：重大事故隐患排查治理档案表年度 公司发现事故隐患名称隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果预评估等级预评估负责人签名/日期项目部领导签名/日期评估评估等级评估负责人签名/日期工程项目经理审核签名/日期核定安生部对

17、重大事故隐患的核定意见部门负责人签名/日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万元）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论验收组长日期注：1事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位汉字名称简写+年号+顺序号。2本表一式三份，由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。附件3：附表2：一般事故隐患排查治理档案表年度 公司发现事故隐患名称隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故

18、隐患内容预评估可能导致后果预评估等级预评估负责人日期项目部领导审核日期评估评估等级评估负责人日期工程项目经理日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论验收组长日期注： 1事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位名称简写+年号+顺序号。 2本表一式两份，由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。：附表3：事故隐患排查治理一览表（年1月月） 填报单位： 填报日期： 年 月 日序号隐患编号事故隐患名称评估定级专业分类归属职能部门/单位治理期限是否消除未消除的隐患，当月整改进展情况（重大隐患应说明累计投入资金）附表4： 电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表（年1月月） 填报单位：（盖章）行业和领域排查治理隐患企业单位一般隐患重大隐患排查一般隐患其中：已整改整改率排查治理重大隐患其中：列入治理计划的重大隐患排查重大隐患其中：已整改销号整改率列入治理计划的重大隐患其中：累计落实治