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文档简介

P3.采购业务控制流程适用范围流程范围用于对单位采购管理工作的全程控制。包括非政府采购的部分、政府 采购部分中的协议采购与项目采购管理控制环节。部门范围经办部门、财务审计部、办公室、验收小组。控制目标合规性目标确保政府采购按照预算和计划组织实施；确保采购程序符合相关规定；确保政府采购执行和验收符合相关政策规定。权限指引编R业务类型经办 部门部长财务审 计部部长主 管副会 长执委 会外聘 律师1米购申请审核审批2采购经费申请审核审批3招标文件书审核4编制协议米购 预算审核审核审 核审批5编制项目采购 预算审核审核审 核审批不相容岗位不相容岗位至少应当包括：1）采购申请与审批；2）采购合同的订立与审核;3）采购、验收与相关会计记录；4）付款的申请、审批与执行；5）合格供应商名录的制订与审核流程描述P3.1分散采购控制流程分散采购控制流程1经办部门经办人流程描述（流程开始,提出申请控制措施金额在1万元以上的采购需求部门提出 需求并填制执委会议题申请单并报 执委会审批；金额在1万元以下直接填 制经费审批单分散采购控制流程2P3.2政府集中采购控制流程P3.2.1协议采购控制流程P3.2.2项目采购控制流程项目采购控制流程13.6控制表单1）执委会议题申请单2）经费审批单3）采购验收单4）年度采购预算5）资产购买清单6）资产管理台账

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