生产部年终工作总结报告课件

1、2019年度年终总结趁 / 年 / 轻 / 勇 / 敢 / 去 / 追 / 梦生产技术部2020.1.2目 录CONTENT绩效完成情况挑战不可能工作重点汇报问题和不足明年工作计划第一部分PART 01绩效完成情况绩效考核表序号指标名称分值 目标值计分方法单项百分制，按权重折算数据来源实际完成值签字确认得分1产量15钴盐5200t，镍盐4000t，三元11000t按比例计分，满分15分财务部5327t、4353t、12084t152产品一次合格率10钴盐、镍盐、三元均95%每减0.5百分点，减0.5分品质部超额完成103金属回收率10钴盐98%，镍盐99.5%，三元99.3%每减0.5百分点，

2、减1分品质部完成104加工成本单耗10较17年同比下降1%每减0.5%，减1分财务部完成105三元中试线项目5建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。每推迟30天减2分，达标后并入生产考核考评组完成，顺利投产56500T/月镍项目5建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。每推迟30天减2分，达标后并入生产考核考评组完成，顺利投产571万吨三元项目5建设完成后，30天完成带料调试，产出合格产品。每推迟30天减2分，达标后并入生产考核考评组项目建设滞后58完成2种新品产业化5实现两种新产品产业化，实现销售。每减1项，减1分考核组/财务部完成3种新品产业化59安全环保101）轻微火灾事故

3、：0起；2） 千人负伤率5 ；3）安全环保考核：合格；4）安全防盗1）每发生一起减5分； 2）超指标1 减2分；3）每次不合格扣2分；4）发生财物丢失一次减2分 安环部 完成，无重大安全环保事故1010生产现场检查考核5按生产现场检查考核制度生产现场及成本考核不认真履行减2分，罚部门责任人500元考评组 综合管理部完成4.511ERP运行5ERP运行有效不及时一次减0.5分财务部完成4.512生产统计报表、生产及辅助车间工资绩效考核5生产及辅助车间工资绩效考核、各类报表要及时、准确、完整等出差错一次减0.5分财务部/品质部/综合管理部完成513生产调度会需协调解决的事项的落实更进5及时落实、更

4、进、反馈不落实一次减0.5分考评组完成4.514员工主动流失率510%每超过1%，减1分综合管理部完成5考核得分98.5完成情况提高在绩效考核、ERP运行及调度会跟进解决事项方面，虽有成绩，但仍需加强和提高，PDCA理念的全流程执行和贯彻。绩效指标全面完成。完成较好的指标有：产量指标、合格率指标、综合收率指标等，均超过年初制定目标。绩效概述第二部分PART 02挑战不可能挑战不可能B三元前驱体达到12000tAC完成DE钴、镍、前驱体一次合格率达到95%以上镍、前驱体制造成本下降1%万吨三元、500吨镍溶解、中试线项目快速实现量产钴回收率98.29%、锰回收率85%、三元回收率99.35%完成

5、完成完成两项，一项滞后完成两项，一项没完成第三部分PART 03工作重点汇报产量钴完成5327t，完成计划的102.4%，同比增长3.8%；镍完成4353t，完成计划的108.8%，同比增长168%；三元完成12084t，完成计划的109.9%，同比增长96.6%；圆满完成年度产量任务。产量钴产品种类稳定，并以硫酸钴晶体及硫酸钴液体产品为主；前驱体产品类型继续增加，已经实现的产业化产品达到9种，逐步实现多样化；前驱体产品结构更合理，原主产品JN501比重由17年81%下降至58%。合格率18年度一次合格率指标为95%。全年：镍钴一次合格率平均为97.7%（钴97.4%、镍99.1%）；前驱体一

6、次合格率平均为97.6%。连续三年一次合格率逐步上升。综合收率项目指标17年18年增减钴收率98%97.79%98.98%+1.2%镍收率99%-99.10%+0.1%三元收率99.3%99.3%99.32%+0.02%三元直收96%94.95%97.5%+2.55%锰收率85%78.09%86.4%+8.31%成本项目（单耗）液碱焦亚硫酸钠盐酸硫酸氯酸钠硫化钠碳酸钠碳铵P204P507煤油蒸汽电柴油成本相比硫酸钴晶体7.940.221.934.430.0280.0480.010.060.0040.010.058.7826720.01-30%硫酸钴晶体（预算）8.850.890.526.250

7、.0370.140.02-0.00270.0210.1071826350.03硫酸钴溶液7.940.221.934.430.0280.0480.010.060.0040.010.054.4817820.01-20%硫酸钴溶液（预算）8.850.890.526.250.0370.140.02-0.00270.0210.107320350.03氯化钴晶体7.940.228.231.880.0280.0480.010.060.0040.010.0512.2326720.01-35%氯化钴晶体（预算）8.850.898.823.000.0370.140.02-0.00270.0210.10717.00

8、23350.03氯化钴溶液7.940.228.231.880.0280.0480.010.060.0040.010.054.4817820.01-与预算（以2017年生产为基础）相比有大幅降低；辅材价格（液碱）的下降、产量的提升及月产量的稳定、生产过程的管控是钴加工费用下降的重要因素。成本项目碱液硫酸氯酸钠双氧水液氨蒸汽电纯水成本相比硫酸镍溶液0.0271.820.00161.27-1.0726520-105%硫酸镍溶液(预算)0.171.80.0033.27-316015硫酸镍晶体0.0271.820.00161.27-10.495420-前驱体3.17-0.122.17138430.03-

9、13%前驱体(预算)3.35-0.284200032.4与预算（以2017年生产为基础）相比有大幅降低；硫酸镍液体成本大幅下降主因是通过技术改进降低了双氧水的用量；前驱体单耗的降低主要是产量大幅提升、人均产量提高的结果。项目2月份出产品全年累计生产2382tY23产线扩产项目管道混合器的使用萃取槽进行重新焊接等维修萃取安全技改项目已进入设备安装阶段带料调试/试生产推后万吨前驱体项目3月份顺利投产全年累计生产镍液3811t500吨镍项目7月份出产品全年累计生产666t中试线（Y14）项目7月旧硫酸钴车间改造完成并顺利投入生产常规硫酸钴扩建项目其他技术改进镍晶体结晶技术改进OSLO粗颗粒结晶比例改

10、进产线技改（12项）萃取降温措施技改新材料除磁措施技改呆滞料处理累计处理381t库房呆滞物料101t产线废料281t新品量产3m小粒径产品811系高镍产品现场管理按安环要求治理生产现场监督检查生产现场，绩效考核生产管理生产ERP系统的规范使用各类统计报表的正规化生产调度会制度的执行第四部分PART 04问题和不足问题不足成本控制水平仍需提高；原材料的稳定供给；产量、库存与销量的三者协调；需深化与其他部门沟通；预防性的生产管理能力；以及继续强化精益管理。 质量 转化管理在新品产业化及产线、产品切换的过程中，发生产业化转化慢、切换慢、准备不足等问题。质量问题的整改时效性不强，部分生产质量问题屡次重复发生，原辅材料质量波动较大。稳定 培训生产部组织的学习、培训、技能考试等活动开展数量不足，员工的技能水平及综合素质仍待提升。不论是安环、现场、过程管理，还是产品质量和客户反馈信息，生产系统欠缺稳定性、均一性。第五部分PART 05明年工作计划19年工作重点产量突破前驱体16000t钴盐6200Mt镍6200Mt质量提高加强生产过程监控一次合格率再提高0.5-1%产品指标的稳定性提高产品结构更合理的