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文档简介
1、mn东风裕隆汽车有限公司质量管理体系程序文件文件名称:零部件试装管理办法 文件编号:DFYL/QW-M200-B-10-303N 编写部门:制造技术部编写人:卫才涛日期:2011年12月06日审核:日期:批准:日期:部门会签人/日期部门会签人/日期制造总部发动机制造部采购总部制造总部制造管理部质量管理部制造总部SCMB制造总部制造总部工厂制造副总研发总部会 签 表零部件试装管理办法1.目的为确定东风裕隆汽车有限公司的零部件试装流程和控制要点,以满足公司零部件试装进度及试 装质量控制要求,特制定本办法。.适用范围本程序适用于东风裕隆汽车有限公司量产车型内制件和外购件4M变更后零部件导入前的试装作
2、业,变更内容包括地产化、VA/VE设计变更、质量改善、供应商 4M变更、B点供应商。.相关文件文件名称文件编号DFYL/QP-DOOO-A-10-003N设计变更管理程序DFYL/QP-M200-A-10-003N生产准备控制程序DFYL/QP-P000-A-10-001N采购控制程序.术语VA/VE Value Analysis and Value Engineering 价值分析与价值工程,通过组织的努力, 针对产品或服务的功能加以研究,以最低的寿命周期成本,确实达到必要的功能。试装:零部件改善后或零件生产条件变更(4M变更)后,为验证零部件的装配工艺性能 和功能等,在指定VIN码的车辆上
3、进行线上装配验证,或在指定的样车上进行装配,装配完成 后进行相关试验验证。要求车辆具有可追溯性。.职责研发总部:负责发行设变调查表,发行设计变更通知书,图纸确认及发放,工、材规确认。质量管理部负责对质量改善(包括现场和售后)、供应商4M变更、设计变更后的零部件提出零部件 试装申请书,负责出具试装零部件品确结果;处理反馈的试装结果。负责试装车辆的整车品质检验结果确认。采购总部负责对量产车型外购件地产化(含构成件)、VA/VE B点供应商的零部件提出零部件试装申请书,处理反馈的试装结果。制造技术部负责组织对零部件试装条件确认和试装计划的编制,汇总试装跟踪单试装结果,并将结果主送给提出试装申请部门、
4、质量管理部、SCKFB、制造管理部品检处和制造技术部等现场试装单位;在试装结果OK生产准备完成后,发行生产准备完成通知书。负责对内制件4M (包括内制件地产化)变更后零部件提出零部件试装申请书,处理反馈的试装结果;负责组织工厂内相应车间的零部件试装并出具试装结果;负责汇总车间针对零部件试装的结果并反馈;负责试装出现异常时,现场处理方案的决定;负责记录试装人员出席 情况(各单位担当人员或指定代理人试装时需进行现场跟踪、确认。若相关人员未到,由相应 的工艺技术室负责人根据试装零部件的重要性决定是否进行试装)。SCM 部负责试装零部件订购;负责试装零部件的入库接收、贮存、搬运、防护管理。负责根据试装
5、计划确定零件试装的具体车辆和时间,并通知与试装相关的单位。负责将试装零部件发至试装工位,确定同步供应商的试装联系窗口,同步供货件试装时负 责与供应商的业务联系。负责在接收到生产准备完成通知书后,根据旧件库存编制新件导入计划(对于紧急导 入,SCMB要立即导入新件,旧件封存,然后组织相关单位讨论旧件如何处理),发布投产通 知书工厂(生产车问)负责试装的实施及装配性反馈,并记录试装车辆的VIN码,负责配合试装提出单位对试装 NG辆零部件进行拆装作业。制造管理部负责按相关检查标准及要求进行试装零部件品质检验。负责试装车辆的整车品质检验,并出具整车品质检验结果。.工作流程零部件试装工作流程研发总部质量
6、管理部制造管理部制造技术部工厂采购总部SCM部记录说明r及1共J又更通知供应商生产改 善件,通知SQE进 行零件品确.素派性得装由请神/ A、-西一 计变更/VAV曰B点供应商/质 量改善零部件试装申请书(B)-外 购彳4渡更零部件试装申请书(Q -内 制彳4渡更制造技术部综合技术室组织研发总部、质量管理部、SCM部、采购总部、制造技术部、制造管理部等相 关部门对已完成的试装申请书进行讨论并形成是否试装决议十期I零部件试装辐书-质 量改善设变外购件4M变更提出 零部件试装申请书-内 制彳4唯更零部件试装申请书-外 购件地产化/B点供应商/VAVEJ1L不同意丛且央相K 口口成的零部彳根讨已无
7、牛试装申请 NC书试装申请捉山邪门在封、试装申请 书签核扫描版和电子版提交给制 造技术部综合技术室同11 .由欣eh 口臼刊名合口p,rr风衣十旧卞土庐里目注口p、scm 口P、巾1n,并填写完成试装跟踪单相应内容,交给制造技术口目理口P口中近舛、7K及y;s、口P、巾牛胆仅,卜口P 部综合技术室单中填写的内容需填至“车辆品 确项目”,然后将电子版和纸质版 提交给制造技术部综合技术室1个工作E内I0.5个工作日内1区卷奉排1十怀依怦4ISCMT时女照、零邵仲武装申请节力 要求订购零部件,确保试装部品按 要望日期到货。试装申请单位要求供应商在试装零 部件包装上做出明确标识,标识格 式见试装零部件
8、标识样式。SCM13特到货信息通知制 危及不至凝 合技术室、制造管理部品检处和质 量管理部SQE认装套件日货1P同装零忤纳入0.5个工作日内I试装零部件标识样式I通知试装零部件到货11日内试装零部件检验I包括试装零部件标识样式1个工作日内 1 堪与试装跟踪单 零部件检验结果0.5个工作日内试装跟踪单品检处试装零部件检验结果填入试装 跟踪单后交制造技术部综合技术室/、满T&1个工作日内 灵馈给试装提出部门J 试装艮踪单 制造技术部综合技术室侦责发仃试 装跟踪单给试装提出部门、研发总 部、质量管理部、制造技术部各工艺技术室、制造管理部品检处、SC随B、试装相关工厂车间;试装跟踪单 须反映零部件试装
9、检讨及申请书 上的“车辆品确项目”scmB生产管理室根据现生产计划确定 试装的具体车辆和时间,并通知制造 技术部综合技术室,该时间应尽可能 满足试装跟踪单要求递交试装跟踪单1个工J试装条,乍日内I午满足作日内L跟踪单0.5个工I发行试装1个二1确定试装日勺具体车 辆和时间1发行试券1w计划制造技术部综合技术室编写试装计 戈L并将计划发给试装跟踪单主 送的各单位。试装过程进行中就出现不合格的情况 时,由制造技术部试装相关工艺室决 定终止或继续进行试装,制造管理部 品检处着重确认质量管理部提出的车 辆品确项目。试装出现问题时,试装申请单位 可向制造技术部提出召开现场问题检 讨会。1质量管理都(SQ
10、E车辆质量室)、制造技术都、研发总都、制造管理都(晶检处)、车间、采购总都等部门在线上进行试装确认I试装跟踪单I3,卜_U1F日内试装跟踪单主送单位中,工厂以 外的单位将试装结果直接反馈给制造 技术部综合技术室,工厂内各相关试 装车间的试装意见由制造技术部试装 相关工艺室汇总后反馈给制造技术部 综合技术室,试装结果填写在试装 跟踪单的反馈意见栏目中制造技术部汇总试装结果并反馈给提出试装申请部门和质量管理部、SCM部、制造技术部,并保存试装跟踪 单,发行生产准备完成通知书质量管理部(SQE、车辆质量室)、制造技术部、研发总部、制造管理部(品检处)、车间、采购总部等部门反馈试装结果I试装跟踪单I2
11、个工汇总试装反L乍日内r二馈结果0.5个工作日内将试装结果反馈试装申 请提出部门、质量管理部和SCM部试装跟踪单零件库存调查 编制导入计划试装结果N说,将试装结果反馈给试装 提出部门,重新提出试装申请试装结果O发行生产准备完 知书K成通:试装结果O脂SCMB根据旧件库存编制 新件导入计划(对于紧急导入,SCMB要立即导入新件,旧件封存,然后组 织相关单位讨论旧件如何处理)发行投产通知书.实施要领使用试装零部件的车辆必须记录其 VIN码,以保证可追溯性。任何情况下的试装,若出现不合格,由试装申请部门牵头决定、组织对应方案,所发生的 费用由责任部门承担。工厂内提出的零部件改善性试装由制造技术部各相
12、关工艺科负责发行试装跟踪单并对试装结果进行最终判定,流程同工作流程中“发行试装跟踪单”流程至“试装最终结果反馈试装申请提出部门、质量管理部、制造管理部品检处和SCKT流程。任何情况下提出的试装,试装零部件须已完成所有的前期开发并经认可试验及SQEK确判定合格。制造技术部组织研发总部、质量管理部、SCKFB、采购总部、制造技术部、制造管理部等相关部门对已完成的零部件试装申请进行讨论并形成是否试装决议,确定试装后,由试装提出部门发行零部件试装申请书及检讨结果,主送制造技术部,抄送相关部门,作为零部件试装安排的输入;属于不试装的,不须运行本办法中的流程,零部件试装申请书主送SCMFB,抄送制造技术部
13、等部门。申请书内的各项目要填写完全,说明和证明零部件需要试装与否等主要信息不能缺省。试装的零部件,从纳入到试装的全过程,须做好标识。零部件试装原则上依次进行 5台、20台份、一天量。试装结果判定 O斫方可进行下一批试装。当需直接进行20台份试装、或由于其它原因需进行 5台、20台以外的其它台份数量时(不少于5台份),试装申请提出部门需在试装申请书中详细说明理由;20台份以上的试装,申请提出部门还需要召开专题会议事前说明;出现异常时由申请部门做出解释。 试装零件所装车辆在前风挡上做好相应的标识。紧急试装由试装申请提出部门提申请,由制造技术部提前一个工作日组织专题会制定紧急 试装计划(包括试装事项
14、的对应负责人,开始、完成时间等) 。须有研发总部、制造技术部、 质量管理部、制造管理部品检处、SCMFB、工厂及试装申请提出部门等部门参加。因试装引起的延期交车,由工厂通知 SCM?,工厂汇整受影响的车辆交 SCM?备案,不计算时间遵守率的考核。试装零部件按照试装台份数量进行定购。若有特殊要求由试装申请部门提出。试装申请部门对试装零部件的使用(含多余件的报废)进行管理。发动机总成构成件的试装流程参照车型试装流程进行。.记录序号编p名称保存期存档部门1零部件试装申请书(A )2年质量管理部、米购总部2零部件试装申请书(B)2年质量管理部3零部件试装申请书(C)2年制造技术部4试装零部件标识样式5
15、试装跟踪单2年制造技术部6生产准备完成通知书2年制造技术部.修改内容一览表章节号修改单编号修改标记修改人修改日期备注零部件试装申请书(A)零部件试装申请书(A编号:部门代号-XX (年份)-XXXX航水号)试 装 申请 单 位:零件情况NO新件号旧件号英文件名中文件名图纸版本号适用车型12供应商名称供应商代码试装零件检讨来源地产化 DVA/VE (编号:)质量改善 口设变 DB点供应商 口其他开发进度产品认可试验结果口 OK 口不需要不需要的理由:认可部门东裕研发华创认可文件设计变更通知书设计变更检查表供应商试验报告工装:口正规 口非正规非正规理由:设变通知书编号批准审核承办试 装 申 请 单
16、 位不试装理由试 装试装目的试装次数台数 5台口20台一天量 口其他( 台)验证后是否拆下 是否 到货要望日期年 月日取得试装结果要望日期年 月 日批准审核担当申请时间零部件质量室工程监察需要: OK DNG 口不需要备注:品确结果需要:口 合格 口不合格 口 不需要备注:车辆质量室不试装 同意不同意试装同意试装: 5台 20台 一天量 口其他( 台) 不同意试装车辆品确项目批准审核担当反馈时间才不试装同意不同意试装同意试装: 5台 20台 一天量 口其他( 台) 不同意试装会签意见批准审核担当反馈时间表单流程提出部门-研发总部-质量管理部(1个工作日)-制造技术部(1个工作日)-提出部门-S
17、CM质量管理部、制造技术部等保存期:2年 记录实施日期:零部件试装检申请书(B)零部件试装申请书(B)编号:部门代号-xx (年份)-XXXX(流水号)试 装 申 请 单 位:零 件 质 量 室供应商名称供应商代码零件名称零件号适用车型设变通知书试装来源或理由口供应商工序变更供应商制造场地搬迁质量改善 口其他()工程监察需要:口 OK DNG 口不需要备注:品确结果需要:口 合格 口不合格口不需要备注:口不试装理由试装次数台数口5台口20台一天量其他( 台)验证后是否拆下口是 否口试装试装目的到货要望日期年月日申请日期年 月日审核担当申请时间车辆质量室不试装口同意不同意试装口同意试装:口 5台
18、 口 20台 口 一天量 口其他( 台) 口不同意试装车辆品确项目批准审核担当反馈时间制 造 技 术 部不试装口同意不同意试装口同意试装:口 5台 口 20台 口 一天量 口其他( 台) 口不同意试装会签意见批准审核担当反馈时间表单流程提出部门-质量管理部-制造技术部-采购、质量管理部、SCM、制造技术部等保存期:2年 记录实施日期:零部件试装申请书(C)零部件试装申请书(C)编号:部门代号-xx (年份)-XXXX(流水号)试 装 申 请 单 位:专 业 工 艺 技 术 室零件名称零件号适用车型厂制件4般更内容人口物设备口方法试装目的口不试装理由口试装试装次数台数 5台口20台一天量 口其他
19、( 台)验证后是否拆下是 否试装申请内容零件预计提供日期年月日取得试装结果要望日期年 月日批准审核担当申请时间质 量 管 理 部SQE签意见审核担当反馈时间不试装 同意不同意试装 同意试装: 5台 20台一天量 口其他( 台) 不同意试装车辆品确项目批准审核担当反馈时间带 谩 势不试装 同意不同意试装 同意试装: 5台 20台 一天量 口其他( 台) 不同意试装会签意见批准审核担当反馈时间表单流程提出部门-质量管理部-制造技术部-质量管理部、SCM、制造技术部保存期:2年 记录实施日期:试装零部件标识样式东风裕隆汽车有限公司试装零部件零部件号零部件名称单件标识包装容器标识适用车型设计变更通知书
20、供应商名称供应商代码试装件总数量批次号变更类型口地产化(含构成件)口 VA/VE 口设计变更 口质量改善 口外购件4M变更口内制件4M变更口 B点供应商 口其他:备注(设变内容及 其他)零部件试装跟踪单真写日期:编号:主送:抄送:零件号中文零件名称英文零件名称相关零件零件号相关零件零件名称英文零件名称供应商名称供应商代号零件属性重保重要 口 一般适用车型变更内容变更类型:地产化(含构成件)DVA/VE口设计变更(设通号:)口质量改善 口外购件4M变更内制件4M变更其他:变更内容及简图:零件单件标识零件包装容器标识整车标识试装次数台数1 5台 口 20台 一天量口其他( 台)验证后是否拆下 是 否试装目的车辆品确项目零件订货(SCIW部品管理)担当校对审核零部件检验(制造管理部品检)担当校
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