某公司工装和样框、样板控制管理程序

1、工装和样框、样板的控制管理程序1、目的确保工装和样框、样板得到正确有效控制。2、范围适用于本公司内工装和样框、样板的制作、验收、验证、建档、报废等事项做出规定。3、职责3.1工艺所负责管理工装和样框、样板的类型、精度、数量编号以及确认周期，并组织新工装和样框、样板制作完成后的验收工作，并及时更新各车型年度工装和样框、样板汇总，更新后及时发放到各相关部门。3.2质检部会同工艺所、工段长负责对在用的工装和样框发现不符合工艺技术要求的，发生掉落、变形情况的进行监督并要求使用工段及时送回试制车间调整。3.3 制造部负责对使用的工装和样板、样框进行管理，维护保养，建立管理台帐，当产量达到规定数量时，及时

2、通知计量室和设备动力部进行验证。3.4设备动力部负责对验收合格的工装进行统一管理、建立管理台帐，编制周期验证计划，到期时组织相关部门进行验证。3.5计量室负责对验收合格的样框、样板进行统一管理、建立台帐，当接到使用工段通知已达到规定的生产数量或规定周期时，组织相关部门进行验证。3.6客研所负责出具1:1样板图纸，并存档入库。客研所试制车间负责工装和样框、样板的制作和验收合格后的移交工作。3.7 档案室负责按图纸文件发放程序规定发放、回收验证制作用1:1图纸。4、工装和样框、样板程序4.1 样板制作4.1.1 客研所打印处需制作样板的图纸1：1曲线，检查曲线的长度是否符合要求。再转交到工艺，一种

3、曲线需打印两份曲线图纸，一份曲线图纸用于制作样板，一份曲线图纸用于检查验收。曲线图纸上需有技术员签名。4.1.2工艺所收到客研所转交的曲线后，由主管工艺员对样板进行编号、登记，在图纸上写上样板的编号并签名后再送到试制车间。4.1.3试制车间按工艺所提供的编号将样板打上钢印。制作完成后通知工艺所，由工艺所组织验收，验收人员有：客研所主管技术员、工艺所主管工艺员、质检部主要质检员、制造部相关工段长、计量室人员。4.1.4验收合格后，试制车间将样板移交给车间使用。车间在签收时注意样板需经过验收，未经验收的样板不得投入使用。4.2 样框制作4.2.1试制车间制作完车模后，需及时制作制造需要用的样框，包

4、括上、下前风档样框，左右前侧窗样框，左右后侧窗样框，司机窗及补偿窗样框，后窗框样框，前、中、后门样框等。4.2.2 试制车间制作完成后，通知工艺所进行编号登记，再将编号用钢印打印出来铆在样框的显要位置。4.2.3 工艺所主管工艺员通知客研所主管技术员、质检部主要质检员、制造部相关工段长、计量室人员对样框进行验收。验收合格后试制车间将样框移交给车间。车间在签收时注意样框需经过验收，未经验收的样框不得投入使用。4.2.4 样框的日常维修：样框在日常使用过程中发生变形时，车间需及时将样框抬回到试制车间，由试制车间安排人员进行维修。车间继续使用已变形的样框而未及时送修的，对相关人员进行考核；因非使用性

5、造成工装严重变形的，对相关责任人进行考核。4.3 工装制作4.3.1 新车型或变形车或有订单的车开发完成后，试制车间及时组织安排工装的制作，制造部配合进行工装的下料。4.3.2工装制作完成后，试制车间通知工艺所，再由工艺所通知质检部主要质检员、制造部相关工段长、客研所相关技术员等进行验收。工艺所负责对工装进行编号登记，通知设备部登记入账。试制车间将编号用钢印打印出并铆在工装上。工装投入使用后，试制车间、工艺、质检派相关人员对生产的前5台车骨架进行跟踪。4.3.3工装的日常维修（指恢复性修理）由相关工段通知试制车间进行修改，涉及到改变结构等工艺性问题，需通知工艺所，由工艺所通知试制车间修改。4.

6、4 工装和样框、样板验证4.4.1验证周期：样框同型号车型验证产量按100台验证一次；其它按每年验证一次。4.4.2当生产量达到规定数量时，制造部使用部门及时通知设备动力部和计量室，样框要送到试制车间，工装由设备动力部组织质检部、工艺所等相关部门进行验证，并记录好工装验证记录表。样框、样板由计量室负责组织质检部、工艺所等相关部门进行验证。并记录好样框、样板验证记录表。4.4.3验证时对发生掉落、变形情况、不符合技术要求的工装和样框、样板，由使用部门交试制车间修复，修复后重新组织相关部门验收。4.4.4制造部使用部门对在用的工装和样框、样板要正确使用、维护、保管，确保工装和样框、样板精度符合要求

7、。4.4.5使用部门在使用过程中发现工装和样框、样板发生摔、撞、掉落、变形情况的应立即停止使用，及时送客研所试制车间修复，修复后重新组织相关部门验收。4.4.6在总装线连续发现玻璃装不上、间隙太大等问题，使用部门要及时向相关部门提出，由质检部会同工艺所、制造部负责对样框的检查，对检查不符合技术要求的样框由使用部门交试制车间修复，修复后由计量室重新组织相关部门验收。4.5 工装和样框、样板建档4.5.1 当工装和样框、样板验收合格移交制造部使用后，验收合格单和移交清单交计量室和设备动力部1份，建立管理台帐。4.5.2 制造部负责建立工装、样框、样板管理台帐，做到帐物相符。4.5.3 计量室负责建立样框、样板管理台帐及验证记录台帐。4.5.4 设备动力部负责建立工装管理台帐及验证记录台帐。4.6 工装和样框、样板报废对主要部位有严重损坏或经济上不宜修复、对产品的质量有重大的隐患，使用部门需提出申请，并填写工装和样框、样板报废审批表，工艺部、质检部要进行报废确认。在工装、样框、样板报废审批表上予以审核，报公司领导批准后方可报废，并在工装和样框、样板管理台帐上注明，对报废的工装和样框、样板统一由设备动力部处理（可以利用的利用，不能利用的作废物处理）。5、质量记录的管理质量记录的