木塑复合材料生产项目可行性研究报告

1、木塑复合材料生产项目可行性研究报告 木塑复合材料生产项目可行性研究报告木塑复合材料生产项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）第一章总论第二章市场预测第三章项目背景和概况第四章建设规模与产品方案第五章建设条件与厂址选择第六章生产工艺和主要设备第七章环境保护和劳动安全第八章企业组织和劳动疋贝第九章投资估算与资金筹措第十章项目实施进度安排第十章产品营销方案第十二章经济分析第十三章结论和建议第十四章附件第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称、主办单位名称、负责人项目名称：某某公司木塑复合材料高技术、 新材料产业化示范项目 主办单位名称：某某市某某塑料管业有限公司企业性质

2、：民营企业法人：罗某某1.1.2可行性研究报告编制依据1. 产业政策：国务院关于发布实施促进产业结构调整执行规定的决定国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行木材节约和 代用工作意见的通知中华人民共和国国家发展和改革委员会命令第40号国务院关于加快发展循环经济的若干意见国发（2005） 22号.国家鼓励发展的产业项目（2005本）有关木塑复合材料部分 节录湖北省发改委发布积极抢占先机，加快发展木质聚合材料 产业报告.专利名称.鉴定证书4.测试报告 1.1.3编制原则1、充分发挥合资双方各自的优势，拟定理想的生产规模，全方位对项目进行论证和评估，得出客观事实和结论；2、认真贯彻执行国家和地方

3、政府关于“三废”治理、劳动安全、工业卫生及消防等方面的法规，采用合理有效的预防和治理措施；3、对项目实施中的市场预测、工艺技术、设施、资金及经济效益分析等方面进行可行性研究，得出可行性分析报告。1.1.4企业现有状况景某某市某某塑料管业有限公司的出三国名城某某市，某某市某某 区位于湖北省中南部，地处美丽富饶的江汉平原，濒临长江黄金水道， 东望九省通衢的华中重镇武汉，西接三峡工程所在地宜昌。现辖7个 镇2个办事处1个开发区。国土面积1045平方公里，人口 54.6万。 区政府所在地某某城是国务院首批公布的全国24座历史文化名城之一，是中国优秀旅游城市和全国卫生城市。某某区地处荆楚要冲，为 历代兵

4、家必争之地，历史上先后有六朝 34位帝王在此建都立国，是 影响深远的楚文化和三国文化的主要发祥地。 在这里，楚先明创造了 辉煌的文明，演绎了辉映华夏大地的恢弘历史；庄子诗赋、楚辞韵律 伴随着笙歌弦乐传扬四海；脍炙人口、荡气回肠的三国故事震撼五洲。 从楚故都纪南城到三国某某城，在历经千年沧桑之后，这座古城已焕 发出新的光彩。近年来，全区国民经济持续、稳定、健康发展，农业 生产逐步向高产优质转化和产业化方向发展； 工业经济从小到大，现 已初步形成了纺织、造纸、食品、建材、化工、汽配为主体的门类较 为齐全的体系；民营经济在结构调整中得到了突破性发展； 旅游经济 呈现出欣欣向荣的景象。某某区位于某某市

5、中心城区西境，黄金水道 长江穿境而过，207、318国道和宜（昌）黄（石）高等级公路在此交 汇，西距三峡国际机场仅 40余公里，市区内沙市机场辟有至北京、 广州等10多条航线，某某港属国家二类通商口岸，为长江经济开放 带中十大新型港口之一。自然条件：某某区地跨长江荆江段两岸，地理坐标处东经111 5*112 1侨口北纬30 * 30 3。属亚热带湿润季风气候，雨量充沛，热量丰富，无 霜期长，四季分明。年平均气温16.2 C，年平均降水量1064毫米。无霜期244 255天，空气质量和水质均达到国家二级标准。全区2015年国内生产总值（现价）为 29.1亿元，比上年增长8.5%。 其中第一产业完

6、成9.40亿元，比上年增长2.5%;第二产业完成8.30 亿元，比上年增长9.5%;第三产业完成11.40亿元，比上年增长12.5%。财政收入为1.06亿元，比上年增长15.22%。全市累计实现社会社会 消费品零售总额17.1亿元，比上年增长12.8%。某某市某某塑料管业有限公司是由原国营企业某某塑料股份有限 公司改制后，注入现代企业管理理念的股份制民营企业。是一家以塑料制品研究、开发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司目前现 有员工 名，其中技术人员名。固定资产总值万元。年销售产值 万元实现利税万元。1.1.5项目实施的意义聚合物基木塑复合材料（wood plastic composite

7、s,简称WPC）是指已经过预处理的植物纤维或粉末（如稻、麦、玉米秸秆、木屑、竹等）为 主要组分（含量通常达到60%以上），与高分子树脂基体复合而成的一 种新型材料。该材料具有植物纤维和高分子材料两者的诸多优点，能替代木材，可有效地缓解我国森林资源贫乏、木材供应紧缺的矛盾。其应用范围非常广泛，主要应用在建筑、园林、装饰材料、汽车工业、 货物的包装运输、仓贮业、及日常生活用具等方面。由于植物纤维的 可再生性、可被环境消纳性，所以 WPC是一种极具发展前途的绿色 环保材料，其生产技术也被认为是一项有生命力的创新技术。该项目实施和国家十一五规划建议“要把节约资源作为基本国策，发展循环 经济，保护生态环

8、境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”的指 导原则紧密相关。国家最近发布的“产业结构调整指导目录”（中华人民共和国发改委第40号令）中，和该项目相关内容涉及到 9大类 16个项目。因此项目具有广阔的市场前景。经济效益：本项目实施后可实现工业产值 8亿元，利税2.5亿元。 社会效益：上下游产业链拉动效益巨大（原材料、加工、运输、建材、 建筑、房地产、市政建设、服务业等）。对调整区域产业结构，社会 效益影响深远；项目集中体现了十一届五中全会及“两会”圈里的“发 展经济，保护生态环境，加快建设资源节约型环境友好社会型社会 “的 科学发展观。环境效益：复合型环境友好新材料，农业废弃物（植物秸秆）和白

9、色 污染物（废旧塑料）为主原料，生产过程无污染，产品服役期满 100%回，重复利用。1.1.6研究结论一、项目生产原材料充分利用废旧塑料及废弃植物下脚料来源丰富，供应有保障，且可纳入惠农项目，政府扶农政策支持。二、项目生产技术先进，技术成熟、工艺简单、安全可靠，符合 国家优先发展新材料政策，可获高新技术政策优惠。三、在制造过程中无 三废”排放并有切实可行措施，对周围环境 无污染，符合国家产业发展政策。四、产品销售市场潜力大，能出口创汇，项目具有建设周期短、制造成本低、投资少、上马快、见效快，能尽快占领市场，在国内及国际市场具有很强的竞争力。五、通过财务评价可见，项目有较高的投资利用率，投资利税

10、率 和较好的财务内部收益率投资回收期短，抗风险能力强。六、项目氐消耗、全环保、全循环、附加值高，符合国家当前发 展循环经济建设节约型社会的经济环境发展需求，具有广泛的市场前 景。1.1.7建议1加快项目前期工作，积极取得政府部门各个渠道的政策性扶植和支 持，是本项目尽快实施，投入运行，早日发挥其综合效益；业主单位办理有关资金投入证明及开发区用地意向书。第二章市场预测2.1产品概况：2.1.1产品在国际发展状况植物纤维塑料复合材料及制品发源于北美，也是目前世界秸杆塑料复合产品市场需求最大的地区，有关制品的生产开发和应用均走在 世界最前列，其最大制品是铺板。在欧洲的窗户、门板、板条、家具 生产制造

11、中，复合材料的应用量一直在增长。今天，欧洲木纤维塑料 复合材料的发展和增长强劲。在汽车工业用天然纤维填充塑料方面， 欧洲在世界上是最领先的，但在木填充材料方面，德国落后于美国和 日本，因此，在这个领域内有高速增长的发展空间。据美国Freed。nia集团咨询公司专题研究报告，植塑复合制品在 北美的市场容量可达1000万吨/年。目前，该新材料复合制品的年增 长率已高达60%,预计今后十年内，仍将维持高速增长的态势。2006 年美国此材料市场需求总值将达 20亿美元以上。增长较快的应用农 场为各种铺板、窗户、门和栅栏。据预测，美国使用该铺板将从2014 年的4.1亿美元提高到2006年的9亿美元；栅

12、栏市场将从2014年的 1.63亿美元提高为2006年的3.15亿美元；门窗市场将从2014年的 0.65亿美元提高到2006年的1.35亿美元。据悉，2005年德国木纤塑 复合材料产量预计将从2004年的5000吨提升至1万吨。德国Nova-Institut公司称，整个欧洲木纤塑复合材料市场规模已从2015年到2016年翻了一番，达到3万吨。该公司预计，未来几年德国该 复合材料产量将达到10万吨/年。意大利Bausa no公司和ICM San Giorgio公司在20世纪80年代便开始从事木粉填充塑料配混料加工技术工作，并生产50%木粉和50%PP的热成型板材。美国GREENTAI公司开发生

13、产的应用于汽车、 火车、轮船等内装饰的高档木纤塑料复合板材及装饰材。此外，奥地 利泰克帕斯(Technoplas)塑料技术公司在过去5年中，一直在木粉 挤出的技术难题上进行着探索，并将其作为未来最为重要的发展项目 之一而努力。成立于1987年的泰克帕斯，是挤出技术产品的开发商 与供应商，主要产品是窗型材料。日本 EIN Engineering公司开发专 门用于医院、诊所、候诊室、厕所等场所的抗菌木纤塑复合材料。奥地利技术专家Rudolf Wessely认为：植物纤维塑料复合材料有 着绝对的产品优势，这种优势来自于木料在延长的使用寿命与更佳的 外观方面。加工天然木材在技术以及工作量和成本上，都已

14、达到了极限。但生产木纤材料产品，是将空心物体加工生产出更轻、更耐用、 更美观的材料和产品。所以木纤产品拥有着确确实实的巨大前景，许多国家对此非常关注。2.1.2产品在中国市场优势我国的植物纤维塑料复合材料及其制品一直没有形成规模化工 业生产，主要由于制造技术及设备因素所致。 近几年在国外研究的基 础上才开始并生产木纤塑托盘等制品，但产量小、产品档次低，远远 不能满足国内日益增长的市场需求。我国市场与北美市场规模相当， 且比北美更缺乏木材，由于我国是世界上木材资源相对短缺的国家之 一，人均森林面积0.132公顷。不到世界平均水平的1/4。专家预计 木纤塑新材料在我国将以年增长率 50%以上的速度

15、至少发展十年，我 国对此新材料及其制品的产量在 2010年前后有望达到并形成年产 1000万吨或总产值800亿元人民币的庞大新型工业体系。因此，植 物纤维塑料新材料复合及制品在我国具有十分广阔的市场前景。我国是废旧塑料资源比较丰富，森林覆盖率极低的国家，生态先 天脆弱，但废秸杆、废木材资源较为丰富，为了节约资源，保护生态 环境，国家命令于1998年9月1日起禁止对天然森林的砍伐，于2005 年7月发布（国发200521号）和（22号）国务院关于做好建设节 约型社会近期重点工作的通知和国务院关于加快发展循环经济的 若干意见。（详见附后文件），并于2005年11月国家12个部委联合 发布（国办发2

16、00558 号）关于加快推进木材节约和代用工作的意 见（详见附后文件）。因此，发展植物纤维塑料复合生产项目，利用 植物秸杆、废木材及废旧塑料生产复合建材制品，能变废为宝，可节 约大量的木材资源，对加快发展工业循环经济、促进资源循环利用， 减少白色污染，实现工业经济与资源、环境的协调具有重大深远的意 义。2.2价格预测2.2.1生产所需原材料：植物纤维塑料复合绿色科技产品所需要的原材料是各种废旧塑 料（PP、PE、PVC|、ABC、PS等）和各种植物纤维（木粉、稻糠、 花生壳、竹粉、麻秸、甘蔗粉、麦秸、树枝桠、废旧木材、棉花杆、 玉米杆、天然纤维），以及化学添加剂。1、植物纤维秸杆、是农业生产中

17、的废弃物，可组织集中收购，满足供应。2、废旧塑料来源广泛，可组织上游产品加工企业集中收购。3、塑料PP、PE、PVC等新料，在中国是产量最大、消费量最多的 塑料品种，由于石化工业的发展，尤其是“七五”期间大规模 聚丙、乙烯装置的相继建成投产，大大加快了中国合成树脂和塑 料工业的发展。进入90年代以来，中国合成树脂和塑料制品的 产量的平均增长率，分别达到14.4%和15.24%。现有齐鲁石化、 燕山石化、扬子石化、大庆石化及辽阳石化生产的原料均可以满 足市场的需求。4、化学助剂：用量少，国内采购，来源广泛。2.2.2原材料的价格：目前市场上塑料新料价格 1000011000元/吨，塑料旧料 价格

18、4500 8000元/吨。系列秸杆及废木材的收购价格 200-400元/吨。按当时市场 价而定。化学添加助剂全国各化工公司易购，自行配剂后价格在18000元/吨左右，其市场价格比较稳定。2.2.3产成品价格：国内市场：7500- 8500元/吨国际市场：1200- 1800元/吨本项目可行性研究报告产品价格（均价）按7500元/吨第三章 项目背景和概况3.1项目背景融共混、填充、增强等各种物理改性及化学接枝、嵌段手段于一 体，运用多元复合技术的新一代 WPC产品以其卓越的理化性能，受 到市场的高度关注。木材在木制品所占份额已由1997年的95%下降到2000年的91%，预计到2007年继而下降

19、到87%，呈逐渐被 WPC 取代趋势。自上世纪90年代末以来，世界木塑复合材料（WPC）以 每年25%的速度增长，WPC及相关产业发展势头迅猛，2016年北美 地区WPC的需求已达500万吨，随着技术进步和新工艺、新配方的 采用出现了新一代木塑复合材料 （亦称WPC），该类产品涉及到各类 物理、化学改性技术，并选用无机填料和增强纤维等组分，使WPC制品的外观、品质和理化性能产生了质的飞跃。为WPC带来了巨大的市场潜力和生机。我国第三代 WPC产品的发展亦是最近2- 3年 的事，根据市场调研资料2004年除引进国外生产线十几家外（其投 资相当国内自主开发同等规模的10倍），国内只有4家生产线，到

20、 2005年末，已发展到数十家，生产能力达 8万吨。复合型环境友好新材料：农业废弃物（植物秸秆）和白色污染物 （废旧塑料）为主原料，生产过程无污染，产品服役期满100%回收重复利用；作为新兴产业，上下游产业链拉动效益巨大（原材料、 加工、运输、建材、建筑、房地产、市政建设、服务业等）。对调整区域产业结构，社会效益影响深远；项目集中体现了一届五中全会 及“两会”圈里的“发展经济，保护生态环境，加快建设资源节约型 环境友好社会型社会“的科学发展观。3.2项目概况:第三代木塑复合材料要达到以下性能要求A . 外观；具有木材的花纹和质感，并具有木材特有的芳香气息；强度：具有木材的机械强度、拉伸强度、硬

21、度和各向异性。 可应用于梁、柱和板材等。还要求具有比木材更优越的性质：、不吸水，在水中浸泡不变形（变形率 耒吨 年 一外购材料1废塑料kg3005.015002575002秸杆（粉）kg6000.2515050150003化学添加剂kg10010.010008.3325004简易包装费件4545100件30000件二外购动力1电力度4200.4518935000度7500000度2水费m3101.818200m360000 m3合计5005总成本费用估算表附表2序号项目名称日耗成本（人民币：元）每年累计成本（人民币:万元）备注一生产成本2762.53521外购材料2320.5128除进项税额a

22、废旧塑料31000930原料1500吨/年，6200元/吨b秸杆废木料392001176原料4200吨/年，2800元/吨c化学助剂18500555原料 300 吨/年, 18500元/吨d简易包装费180054年均需1.2万件，45元/件2外购动力288a动力电费9240277.21.1 元 /度x 350kwh X24hb生活水费36010.81.8 元 /m3 x 200m3 x300天3工资附加64.0224a生产工人工资187256.161300元/人月X 36人X12月b工人福利费262.087.8624按工人工资总额的14%4制造费用90a机械折旧费200060设备600万元，1

23、0年折完b设备修理费100030按设备原值的5%二管理费用249.348a厂房租金72021.615 元/月 1200m2 X 12月b企业管理费48014.4上交主管部门0.3%c产品运输费280084指产品短途运输费d管理人员工资1500452500元/人月X 15人X12月e管理及工人保险金961.628.848按工资总额的30%f管理人员福利费2106.3按管理工资总额的14%g办公及其它费用164049.2办公及其它不可预测费用三销售费用328098.4按销售收入的2%四财务费用（利息）91027.3流资350万元，按月息0.65%每日单位成本费用（含进税）117735.68合计31

24、37.5832产品销售收入及销售税额估算表附表3序号项目单位金额备注一单位产品销售额元/吨8200二年消耗原材料吨6000三销售总额万元4920一组牛产线1销售收入万元4205.12822销售税额万元714.8718四增值税万元320.3846五附加税万元32.03851城建税万元22.4269增值税的7%2教育附加费万元9.6116增值税的3%第二节利润核算损益表附表4序号项目单位金额备注一销售收入万元4205.1282二销售成本万元2762.5352三销售费用万元98.4四附加税万元32.0385五销售利润万元1312.1545六管理费用万元249.348七财务费用万元27.3八本年利润万

25、元1035.5065九所得税万元310.652税率为30%十纯利润万元724.8545资金评估附表5序号项 目单位数额备注一项目投资利税率%26.67销售毛利/销售总额X 100%二项目资金利润率%76.3销售利润/销售总额X 100%三项目投资利润率%14.73销售利润/资金+所有者权益X100%四项目投资收益率%120.8销售利润/投资额X 100%五项目投资回收期年1.03投资额/年利润+投产期投资风险分析：1、盈亏平衡点销售数量二固定成本总额/（销售价-单位变动成本）1400吨。2、当年生产销量达到1400吨时，企业可保持盈亏平衡，因此本 项目具有较强的抗风险能力。、经济可行性评估:从

26、该项项目的效益分析，可以预见本项目目前将进入增长、高利润阶段。14.73%的纯利润率，12个月的资金回收期，1400吨的销售盈亏平衡点，都显示该项目的极高附加值。第三节主要经济技术指标主要经济技术指标一览表序号名称单位数量备注一生产规模吨6000二产品销售%100%1国内销售%5%据国内市场销售情况确定2国际销售%95%三项目总投资万元人民币9501固定资产万元人民币600含厂房维修费30万元2流动资产万元人民币350四劳动疋员人511生产人员人362管理人员人15五年工作日天300六主要材料年用量吨6000年耗材料1废旧塑料吨1500年用量2秸杆或木粉吨4200年用量3添加剂吨3004产品包装费件60000七年用电量万度252八厂房面积平方米1200九年总成本费用万元人民币2762.5352十单位产品耗材成本元人民币925十年销售额万元人民币4920十二年利税总额万元人民币1312.1545十三增值税及附加税万元人民币352.4231十四所得税额万元人民币310.652