危险源辩识与风险评价表(共14页)

1、受控状态(zhungti)：XXXXXX有限公司(yu xin n s) 危险源辩识与风险(fngxin)评价一览表（汇总） JL-502-03编 制： 审 核： 批 准：日期：二零一四年六月十八日一、风险(fngxin)评价小组组长：XXXX副组长：XXXX成员(chngyun)：XXXXXXXX二、风险(fngxin)评价时间2013年10月8日至10月16日三、风险评价记录评价小组根据风险评价管理制度中的有关规定和内容，风险评价小组采用了工作条件危险性评价法（即：LEC法）对公司生产经营过程中的危险有害因素进行了识别，确定风险等级，根据危险等级制定了相应的控制措施，具体见下表： 危险源辨

2、识与风险评价表部门(bmn)：办公(bn gng)区域(各部门(bmn)判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；d.培训与教育；e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否重大危害因素控制措施建议LECD1电源

3、插座、线路老化办公过程触电a/c/f无1115175否g2灯具自爆划伤人a/c/f无0.5617.55否3办公设备及空调噪音排放危害听力a/c/f无0.5617.55否4旧灯管废弃汞中毒、划伤人a/c/f无13155否5现场办公室发生火灾火灾a/c/e/f无10.51516.55否g6操作计算机、手机的辐射电磁辐射影响视力a/d无16185否g7车内抽烟引起着火人员伤亡/财产损失a/d无137115否8车辆故障引起交通事故人员伤亡/财产损失a/d无163105否9违规驾车引起交通事故人员伤亡/财产损失a/d无137115否10传染病传播传染病病菌的传播a/d无163105否11长期伏案作业颈锥

4、病及其他职业病a/d无16185否12现金提取财务人员人员伤亡/财产损失a/d无163105否13现金操作传染病a/d无136105否14食堂人员未体检、有传染病就餐区传染上病菌a/d/c无167145否15炊事员在工作时滑倒跌伤a/d无163105否16没有抽油烟设施职业病a无163105否17炒菜、蒸饭的高温、蒸汽烫伤a/d无363125否18注意力不集中切伤手指d无163105否19食物不干净食物中毒c/d无163105否20抽风、排烟等设备使用噪音、人员健康a无163105否危险源辨识与风险(fngxin)评价表部门(bmn)：材料(cilio)部（库房）判别方法LEC法：L-事故发生

5、可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；d.培训与教育；e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否重大危害因素控制策划LECD1原材料储存不当泄露火灾 原材料储存人员伤亡、财产损失a/b/c/d/e/f无1615224是g2库管员进入仓库

6、未佩载防护用具职业病肺水肿c/d无13375否g3在搬运过程未佩戴防护用品人员伤害c/d无13375否4危化品没有分类储存人员伤害、火灾c/f无1315195否5化学品气体的挥发中毒a/f无1615224是6库房内无禁烟标识或对新员工未进行化学危险品方面知识的教育仓库人员伤害、火灾c/d无13375否7未按规定进行运输原材料运输人员伤亡、财产损失c/d无1315195否8搬运过程人员疏忽物体堕落人员受伤d无1315195否9灌装材料时造成液体外泄装卸人员伤亡、财产损失c/d无1215185否10外泄材料遇明火着火人员伤亡、财产损失a/f无1315195否g11仓库可燃气体超标中毒、火灾a/f无

7、0.231518.55否12操作人员未佩载防护用具中毒、灼伤d无0.5336.55否g13储存区内未按要求设计防护用品人员伤亡a/c无0.53710.55否14储存区域未设置消防设施人员伤亡、财产损失a/c无0.5336.55否15储存仓库温度过高不符合储存要求人员伤亡、财产损失a/f无137115否16叉车违章驾驶库房/通道人员伤亡，财产损失d无1315195否危险源辨识(bin sh)与风险评价表部门(bmn)：质量技术部（检验室和技术(jsh)服务）判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案

8、；c.制定管理程序；d.培训与教育；e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否为重大危害因素控制策划LECD1试剂储存不当泄露着火试剂的储存人员伤亡、财产损失a/d无1315195否g2各种试剂没有分类储存人员伤害、火灾a/d无0.56713.55否3甲醛气体的挥发中毒a/d无167145否4在试验过程中未佩戴防护面罩试验过程

9、职业病肺水肿a/d无13375否5在试验过程未佩戴防护用品人员伤害a/d无13375否6试验室内抽烟人员伤害、火灾a/d无137115否7违规使用和贮存危化品人员伤害a/d无137115否8化学品使用时不小心人员伤害a/d是363125否g9试验设备的使用噪音、影响听力a/d无13375否g 10违规使用试验设备机械损伤a/d无137115否11试验室线路及试验设备漏电触电、火灾a/d/f无0.56713.55否12试验时配料(水泥等)粉尘、影响健康a/d无16185否13 交通危害出差途中人员伤害a/d/f无167145否14施工现场噪音技术服务影响健康a/d无13375否15施工现场物体堕

10、落、飞溅物体打击、受伤a/d无137115否16施工现场粉尘影响健康a/d无13375否危险源辨识与风险(fngxin)评价表部门(bmn)：生产管理部(锅炉房 、机修(j xi)、车间)判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；d.培训与教育；e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/

11、场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否重大危害因素控制策划LECD1锅炉运行时未按照规程进行操作锅炉运行火灾、爆炸、人员伤亡财产损失a/b/c/d/e/f无0.564046.54是g2天燃气阀门泄露a/b/c/d/e/f无3锅炉未定期进行检验，承压部件带病运行a/b/c/d/e/f无4未对锅炉水位进行监测，造成锅炉缺水a/b/c/d/e/f无5锅炉安全阀、压力表未进行检验a/b/c/d/e/f无6燃油使用、贮存不当，在锅炉房抽烟a/b/c/d/e/f无6配电室电气线路短路、超负荷运转引起火灾配电室a/c/d无0.561521.54是g7避雷设施未检测或失

12、效a/c/d无0.5178.55否8设备漏电设备检修触电a/c/d无0.561521.54是9设备检修使用电焊机遇明火火灾a/c/d无0.56713.55否10手持电动工具的使用有噪音影响健康a/c/d无13375否11检修时损伤失误物体 打击 a/c/d无13375否12燃烧器运行时未按照规程进行操作干燥车间损坏燃烧器a/c/d无0.56713.55否g13天燃气调压柜失效导致超压火灾、爆炸、人员伤亡财产损失a/c/ d无1640474是天然气阀门泄露14检修时爬旋梯踩空、跌落摔伤、人员伤亡d无137115否g15包装接料时未戴口罩，有粉尘吸入影响健康d无0.5617.55否16可燃物料（丙

13、烯酸甲酯、醋酸乙酯、甲醛、丙酮）泄露遇明火生产过程火灾或人员伤害a/b/c/e/f无1640474是g17设备、管线、阀门等泄露或破裂a/b/c/e/f无167145否18各设施之间连接处未及时进行检验a/b/c/e/f无1315195否g19未按规程进行操作d无167145否20设备上的仪器仪表等未进行检验a/b/c/e/f无0.56713.55否危险源辨识(bin sh)与风险评价表部门(bmn)：生产管理部(车间)判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；d.培训与教育；

14、e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否重大危害因素备注LECD1设备运转生产过程影响听力a/b/e/f0.5639.55否g2液碱、蒸汽高温物料泄露化学灼烧、高温灼烫a/b/e/f无1615224是3搬运及使用过程中用手触及a/b/e/f无137115否4清洗设备/设施时触及a/b/e/f无137115否5操作人员在平台工

15、作无防护栏杆高处坠落a/b/e/f无163105否6加料台上下梯子无防没有措施a/b/e/f无163105否7操作时吸入有害气体坠落a/b/e/f无163105否8作业时打闹d无163105否9作业平台有未固定的物体物体打击a/b/e/f无163105否10检修时工具、物品上下抛弃生产过程人员受伤c/d无163105否g11吊装物料时捆扎不牢c/d无163105否12爆炸物抛掷、飞散c/d无163105否13设备、管线、阀门未及时进行检修造成泄漏火灾 人员中毒或伤亡a/b/e/f无1615225是g14产成品没有按其特性单独存放a/b/e/f无0.5617.55否g15设备吊装操作不当设备安装

16、人员受伤、财产损失c/d无137115否16吊装设施不完好人员受伤、财产损失a/b/e/f无137115否17设备安装指挥不当人员受伤、财产损失c/d无137115否18天然气管道、阀门未及时进行检修造成泄漏天燃气调压柜、管道火灾、人员中毒或伤亡、财产损失a/b/e/f无1615224是f/g19设备操作不当火灾、人员中毒或伤亡、财产损失c/d无167145否20调压柜禁示区吸烟、动火作业火灾、人员中毒或伤亡、财产损失c/d无1615224是21机械作业不当火灾、人员中毒或伤亡、财产损失c/d无167145否危险源辨识(bin sh)与风险评价表部门(bmn)：生活区(食堂、宿舍(ssh)、绿

17、化)判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；d.培训与教育；e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否重大危害因素控制策划LECD1餐具未及时消毒影响健康食堂人员中毒c/d无0.5639.55否g2贮藏柜未及

18、时消毒影响健康人员中毒c/d无0.5639.55否3气罐漏气 火灾、人员伤亡a/d/f无0.56713.55否4排烟不畅，影响人体健康人员伤亡a/d/f无0.2639.25否5排气不畅，一氧化碳中毒人员伤亡a/d/f无0.26713.25否6天燃气泄漏人员伤亡a/d/f无0.26713.25否7线路老化、漏电伤人人员伤亡a/d/f无0.26713.25否8食堂人员未体检、有传染病传染上病菌a/c无0.56713.55否9炊事员在工作时滑倒跌伤a/d无163105否10没有抽油烟设施职业病a/f无163105否11炒菜、蒸饭的高温、蒸汽烫伤a /d无363125否12注意力不集中切伤手指d无16

19、3105否13食物不干净食物中毒a/d/f无163105否14抽风、排烟等设备使用噪音、人员健康a/d无163105否15吸烟不慎或违规动火生活区及绿化火灾、人员伤亡c/d否167424否g16私拉电线等c/d/f否163185否17 农药使用不当中毒c/d/f否167424否危险源辨识(bin sh)与风险评价表部门(bmn)：物流部判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；d.培训与教育；e.应急预案；f.加强现场监督检查；g.保持现有措施危险级别5.稍有危险，可以接受；4

20、.一般危险，需要注意；3.显著危险，需要整改；2.高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨 识 过 程评 价 过 程序号危险因素作业工序/场所/活动可能造成的伤害现有控制措施过去是否发生作业条件危险性评价危险等级是否重大危害因素控制策划LECD1 未按规定装卸货物运输、装卸过程人员伤亡/财产损失a/b/e/f无167145否c/d/g2车辆带故障行驶a/b/e/f无167145否3酒后架车引起交通事故a/b/e/f无1615224是4 违规行驶a/b/e/f无1615224是5风、雨、雪、雾等恶劣天气行车a/b/e/f无1115175否6超高、超宽、超重a/b/e/f无0.5617.55否7高空坠落物体打击a/b/e/f无05639.55否8车辆意外着火a/b/e/f无137115否9无证驾驶 a/b/e/f无1115175否10在施工现场卸货时碰撞a/b/e/f无137115否11卸货时施工现场噪音a/b/e/f有13155否12卸货时施工现场物体堕落a/b/e/f无137115否13卸货时施工现场粉尘a/b/e/f有13155否危险源辨识(bin sh)与风险评价表部门(bmn)：基建施工（相关方）判别方法LEC法：L-事故发生可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程序；C-发生事故产生的后果控制措施a.运行控制；b制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序；