招标管理执行情况审计调查表

1、招标管理执行情况审计调查表,序号,审核内容,审查结果,备注,*,*,*,一、招标文件前准备工作,1,内部控制制度是否建立、健全,2,制度执行是否有效,3,是否存在违规行为,4,违规行为是否按制度处罚,5,招标项目是否具备相关法规和制度规定的必要条件,6,招标项目是否取得建设项目核准文件和初步设计（概算）批复文件,7,以下是否存在应招标的项目未招标或以各种方式规避招标的现象：,施工单项合同估算价在200万元人民币以上,重要设备、主要材料等货物的采购单项合同估算价在100万元人民币以上,勘察、设计、监理等服务的单项合同估算价在50万元人民币以上,单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资额在300

2、0万元人民币以上的项目是够均实行招投标,8,实行邀请招标的项目是否符合中华人民共和国招投标发和工程建设项目施工招投标办法等法规中规定的适用范围,9,实行邀请招标的项目是否取得相应部门的审批文件,10,主要设备采购、主要工程的勘察、设计、施工、监理、咨询、主要材料、调试、大型设备运输等的招标方案是否上报集团公司审批,11,非集团公司审批限额范围内的所有项目招标方案是否报集团公司核备,12,采用邀请招标投标方式时，是否有三个以上投标人参加投标,13,采用邀请招标投标方式时，对于投标人少于三个的，招标人是否依照法律规定程序重新招标,14,工程项目标段的划分是否符合专业要求和施工界面衔接需要,15,工

3、程项目标段的划分是否存在标段划分过细、增加工程成本和管理成本的问题,16,工程项目招标公告发布是否公开,17,工程项目招标公告中的信息是否全面、准确,18,工程项目是否存在因有意违反招投标程序的时间规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人踢脚投标文件截止之日止，最短不得少于二十日,19,招标代理单位资质是否符合规定,20,招标代理单位是否按标准收费,二、招投标文件及标底文件,21,招标文件内容是否合法、合规,22,招标文件内容是否全面、准确的表述了招标项目的实际状况,23,招标文件是否全面、准确的表述了招标人的实质性要求,24,评标标准是否公正,25,评标标准是否存在对某

4、一投标人有利而对其他投标人不利的条款,26,采取工程量清单报价方式招标时，其项目描述是否按建设工程量清单计价规范的规定填制,27,施工现场的实际状况是否符合招标文件的规定,28,投标保证金（保函）的额度和送达时间是否符合招标文件的规定,29,投标文件的送达时间是否符合招标文件的规定、法人代表签章是否齐全,30,工程项目是否存在将废标作为有效标的问题,31,工程标底文件是否合理,32,工程标底文件的保密措施及执行情况是否符合相关规定,三、开标、评标、定标,33,招标人是否依法组建评标委员会负责评标,34,投标人承诺采用的新材料、新技术、新工艺、是否先进,35,投标人承诺采用的新材料、新技术、新工艺、是否有利于保证质量、加快速度和降低投资水平,36,对于投标价低于标底的标书是否进行了答辩和澄清,37,对于投标价低于标底的标书所进行的答辩和澄清的内容是否真是、合理,38,中标价是否存在异常接近标底的情况,39,是否有可能发生泄露标底的情况,40,在确定中标人前，审查招标人是否与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判,41,是否按排名先后顺序确定中标单位和备选单位,42,中标人确定后，招标人是否向中标人发出中标通知书，并同事将中标结果通知所有未中标的投标人,43,招标人和中标人是否按照中华人民共和国招投标法